程序文件表格.doc

有效文献清单 表号：
序号
文献名称
编号
版本号/修订状态
发放范围/使用人
备注

文献收文台账 表号：
月 日
收文号数
来文机关
文献编号
文献种类
件数
附件
事由
注记

文献发文台账 表号：
月 日
发文号数
发往机关
文献编号
文献种类
件数
附件
事由
注记

文献更改登记表
表号：
序号
文献编号
文献名称
更改时间
更改页码
修订次数
生效日期
申请部门及更改人
审批部门及审批人
备注

复核： 填表：
文献批办单 晋中路桥建设集团有限公司
收文字第（）号
年 月 日

来
文
机
关

文 件内 容

来 文
字 号

密级

收 文份 数

领导批示：

年 月 日

拟办人：
年 月 日
传 阅

办

借阅登记表
表号：

序号

文献名称
编号
借阅人/日期
归还人/日期
备注

记 录 清 单
表号：
序号
记录名称
责任部门
保管期限
备注

环境因素台账
单位： 表号：
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态
状态
管理方式

复核： 填写： 日期：
重要环境因素清单
单位： 表号：
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态
状态
管理方式

审批： 部门负责人： 填表： 日期：

危险源辨识清单
单位： 表号：
序号
辨识部位及内容
潜在危险危害因素
也许导致什么事故
采用的控制措施
备注

负责人： 填表人： 年 月 日

危险源汇总评价表
单位： 表号：
序号
辨识部位及内容
潜在危险危害因素
也许导致
事故
评价方法
重大因素
备注
判断法
LEC
a
b
c
d
L
E
C
D
是
否

填报单位（项目）： 负责人： 填表人： 年 月 日
重大风险控制清单
表号：
序号
辨识部位及内容
潜在危险危害因素
也许导致什么结果
采用的控制措施（方案）
备注

法律与法规清单
表号：
序号
名称
编号
发布日期
实行日期
发布单位
合用场合
备注

信息交流传递单
发出单位

填表人

发出时间

接受单位

接受人

接受时间

是否规定署名
□要 □不要
解决期限
（ ）天内
发出部门负责人意见：

署名： 日期：

解决意见：

信息受理部门负责人： 日期：
批准

负责人： 日期：
备注

管理评审计划表
单位： 表号：
评审日期

评审范围

评审依据

评审目的

参会部门、人员

评审内容

评审结论：

编制： 批准：

评审登记表
表号：
项目名称

评审时间

评审内容
评审人员签字

评审结果

审核意见

记录：
管理评审报告
单位： 表号：
评审时间

评审依据

评审目的

评审人员

评审范围

评审内容
内容：

结论：

纠正措施规定：

编制： 审核：
改 进 报 告
表号：
报告部门

报告时间

存在的不符合描述

纠正措施实行情况

制定的防止措施

报告内容

贯标办验证记录

部门负责人签字

年度培训计划
表号：
序号
培训内容
培训方式
培训时间
培训对象
培训人数
经办部门
备注

审批： 编制： 时间： 年 月 日

培训登记表
表号：
培训班名称：
培训时间：
培训参与人员：

培训主办单位：
教师及所代课程：

记录人： 年 月 日

资产设备进场验证登记表
记录编号： 表号：
项目名称： 验证号：
自编号
设备名称
规格型号
进场时间

已行驶里程或运转台时

协议编号

验
证
情
况
动力部分

传动部分

工作装置

附属装置

环保情况

职业健康安全

验证人

操作员

记录人： 验证日期：

评审登记表
表号：
项目名称

评审时间

评 审 内 容
评审人员签字

评审结果

单位审核意见

记录：
供方评价记录
记录编号：
供方名称： 评价时间： 表号：
编号

产品名称

法人代表

资质

生产规模

服务

其它

评价结果

备注：

分承包方评审表
记录编号： 表号：
公司名称

成立时间

录用条件
规定
实际
评价结论
备注

符合
不符合
公司性质

资质等级

技术人员
高级

中级

初级

施工机械
设备情况

财务周转
能力

评价部门

评价

技术交底表
单位：
记录编号： 表号：
工程名称

分项工程名称

交底内容：

参与人员：

记录： 交底时间： 年 月 日

施工日记
天气：
工程名称： 年 月 日 表号：
工作内容：

投入劳力数 个， 工作时间 小时，材料机械消耗量

施工总结：

防护用品发放及使用情况登记表
单位（部门）： 表号：
序号
名称
发放部门
使用人
使用状况
检查内容
检查结果
备注

填写人： 年 月 日

隐患整改告知书
表号：
工程名称

检查日期
年 月 日 时
检查单位

受检单位

检查出现的问题
整改意见及期限
复查情况

检查人

接受人

演练记录
表号：
演练时间
演练地点
演练人员
演练专业人
演练设施

演练描述：

负责人（签字）：

演练结果：

负责人（签字）：

制表： 年 月 日

工程质量事故报告单
记录编号： 年 月 日 表号：
施工单位

工程名称

事
故
情
况

调
查
与
处
理
方
案

审
批

参与评审

部门

人员

监视和测量装置台账
表号：
序号
类别
装置名称
精密等级
装置编号
出厂编号
型号规格
制造厂家
使用日期
使用部门
校核周期
备注

审核： 编制： 时间： 年 月 日

监视和测量装置检定计划表
表号：
编号
名称
检定周期（月）
检定期间
检定单位
备注

内部审核计划
年 月 日 表号：
目的

范围

依据

审核组长

审核组成员
第一组
第二组
审核时间

初次会时间

末次会时间

时间
单位（部门）
条款
审核员
9000
14000
18000

编制： 审批：

内部审核检查表
受审核部门： 第 页 共 页 表号：
条款号
检查内容
审核记录
不符合项
观测项

注：在首页应注明受审核方陪同人员、审核员、审核时间。不符合项、观测项栏内只填写该项的编号。
编制： 审批：
内部审核不合格项
表号：
受审核方

受审部门

审核日期

审核依据

不合格事实描述：

不符合条款：
严重限度

管理者代表签字

审核员

不合格因素分析（参与分析人员： ）

不合格的处置方案：（预计完毕日期： 年 月 日 负责人： ）

相应因素采用的防止再发生的措施：（预计完毕日期： 年 月 日）

纠正措施制定人

管理代表审批

年 月 日
跟踪验证的结论
因素分析是否准备 □是□否 指出不对的处：
审核员
签字：

年 月 日
处置是否有效 □是□否 证据：
纠正措施计划是否适宜 □是□否 证据：
纠正措施实行情况 □已实行 证据：
注：1、不合格事实与鉴定所引用依据文献的原文必须相应，否则本报告不能成立。
2、表中所规定的证据必须附后，否则验证结论无效。

内部审核报告
年 月 日 表号：
受审核单位

单位负责人

审核组组长

审核组成员

审核目的

审核日期

审核范围

上次审核日期

审核依据

上次审核报告编号

审核中发生的问题摘要：

审核组长 批准
签 字 职务
日 期 日期

会议签到表
表号：
组织单位

日期

会议地点

主持人

姓名
部门
职务
姓名
部门
职务

应参与人数

实参与人数

监督检查登记表
表号：
种类
检测记录
控制措施
负责人

合规性评价表
表号：
序号
法规名称
摘要
现状
合规性
采用的纠正措施

隐患整改告知书
表号：
工程名称

检查日期
年 月 日 时
检查单位

受检单位

检查出现的问题
整改意见及期限
复查情况

检查人

接受人

事故、事件调查报告
表号：
事故、事件发生
时间
事故、事件发生的情况
事故、事件发生的因素
类型评估

填表：
工程质量事故报告单
记录编号： 年 月 日 表号：

施工单位

工程名称

事
故
情
况

调
查
与
处
理
方
案

审
批

参与评审
部门

人员

数据分析应用报表
填报日期： 表号：
单位（部门）

合用范围

编制人

审核人

数据分析应用种类
1 横道图法 2 记录调查法 3 数理记录法
4 控制图法 5 因果分析法 6 分布图法

数
据
分
析
应
用
情
况

结论：

资产设备购置申请表
记录编号： 表号：
序号
资产设备名称
规格型号
生产厂家
单位
数量
单价
（万元）
总金额
（万元）
资金来源
使用单位
备注

购置理由：

分公司审批意见：

（公章） 年 月 日
分公司审批意见：

（公章） 年 月 日
单位主管： 财务： 资产： 制表： （报公司一式三份）
固定资产验收单
记录编号： 表号：
字第 号
协议号
供货单位： 购进或拨入： 年 月 日
协议：
名称

型状特性

编号

规格型号

新旧限度

存放地点

产地厂牌

出厂年月日

设计使用年限

基本折旧率

单位
数量
单价
原价
已提折旧
运杂费
总价
原始单据

附注
附件： 请款或托收 号