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有效文献清单 表号：序号文献名称编号版本号/修订状态发放范围/使用人备注 文献收文台账 表号：月 日收文号数来文机关文献编号文献种类件数附件事由注记 文献发文台账 表号：月 日发文号数发往机关文献编号文献种类件数附件事由注记文献更改登记表 表号：序号文献编号文献名称更改时间更改页码修订次数生效日期申请部门及更改人审批部门及审批人备注复核： 填表： 文献批办单 晋中路桥建设集团有限公司收文字第（）号年 月 日来文机关文 件内 容来 文字 号密级收 文份 数领导批示： 年 月 日 拟办人： 年 月 日传 阅办 借阅登记表表号：序号文献名称编号借阅人/日期归还人/日期备注记 录 清 单 表号： 序号记录名称责任部门保管期限备注环境因素台账单位： 表号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式复核： 填写： 日期：重要环境因素清单单位： 表号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式 审批： 部门负责人： 填表： 日期：危险源辨识清单单位： 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素也许导致什么事故采用的控制措施备注负责人： 填表人： 年 月 日危险源汇总评价表单位： 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素也许导致事故评价方法重大因素备注判断法LECabcdLECD是否填报单位（项目）： 负责人： 填表人： 年 月 日重大风险控制清单 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素也许导致什么结果采用的控制措施（方案）备注法律与法规清单 表号：序号名称编号发布日期实行日期发布单位合用场合备注信息交流传递单发出单位填表人发出时间接受单位接受人接受时间是否规定署名要 不要解决期限（ ）天内发出部门负责人意见： 署名： 日期：解决意见： 信息受理部门负责人： 日期：批准 负责人： 日期：备注管理评审计划表单位： 表号：评审日期评审范围评审依据评审目的参会部门、人员评审内容评审结论：编制： 批准：评审登记表表号：项目名称评审时间评审内容评审人员签字评审结果审核意见记录：管理评审报告单位： 表号：评审时间评审依据评审目的评审人员评审范围评审内容内容：结论：纠正措施规定：编制： 审核：改 进 报 告 表号：报告部门报告时间存在的不符合描述纠正措施实行情况制定的防止措施报告内容贯标办验证记录部门负责人签字年度培训计划表号：序号培训内容培训方式培训时间培训对象培训人数经办部门备注审批： 编制： 时间： 年 月 日培训登记表 表号：培训班名称：培训时间：培训参与人员：培训主办单位：教师及所代课程：记录人： 年 月 日资产设备进场验证登记表记录编号： 表号：项目名称： 验证号：自编号设备名称规格型号进场时间已行驶里程或运转台时协议编号验证情况动力部分传动部分工作装置附属装置环保情况职业健康安全验证人操作员记录人： 验证日期：评审登记表 表号：项目名称评审时间评 审 内 容评审人员签字评审结果单位审核意见 记录：供方评价记录记录编号：供方名称： 评价时间： 表号：编号产品名称法人代表资质生产规模服务其它评价结果备注：分承包方评审表记录编号： 表号：公司名称成立时间录用条件规定实际评价结论备注符合不符合公司性质资质等级技术人员高级中级初级施工机械设备情况财务周转能力评价部门评价技术交底表单位：记录编号： 表号：工程名称分项工程名称交底内容：参与人员：记录： 交底时间： 年 月 日施工日记天气：工程名称： 年 月 日 表号：工作内容：投入劳力数 个， 工作时间 小时，材料机械消耗量施工总结：防护用品发放及使用情况登记表单位（部门）： 表号：序号名称发放部门使用人使用状况检查内容检查结果备注填写人： 年 月 日隐患整改告知书 表号：工程名称检查日期年 月 日 时检查单位受检单位检查出现的问题整改意见及期限复查情况检查人接受人演练记录 表号：演练时间演练地点演练人员演练专业人演练设施演练描述： 负责人（签字）：演练结果： 负责人（签字）：制表： 年 月 日工程质量事故报告单记录编号： 年 月 日 表号：施工单位工程名称事故情况调查与处理方案审批参与评审部门人员监视和测量装置台账 表号：序号类别装置名称精密等级装置编号出厂编号型号规格制造厂家使用日期使用部门校核周期备注审核： 编制： 时间： 年 月 日监视和测量装置检定计划表 表号：编号名称检定周期（月）检定期间检定单位备注内部审核计划 年 月 日 表号：目的范围依据审核组长审核组成员第一组第二组审核时间初次会时间末次会时间时间单位（部门）条款审核员90001400018000编制： 审批：内部审核检查表受审核部门： 第 页 共 页 表号：条款号检查内容审核记录不符合项观测项 注：在首页应注明受审核方陪同人员、审核员、审核时间。不符合项、观测项栏内只填写该项的编号。编制： 审批：内部审核不合格项表号：受审核方受审部门审核日期审核依据不合格事实描述：不符合条款：严重限度管理者代表签字审核员不合格因素分析（参与分析人员： ）不合格的处置方案：（预计完毕日期： 年 月 日 负责人： ）相应因素采用的防止再发生的措施：（预计完毕日期： 年 月 日）纠正措施制定人管理代表审批年 月 日跟踪验证的结论因素分析是否准备 是否 指出不对的处：审核员签字： 年 月 日处置是否有效 是否 证据：纠正措施计划是否适宜 是否 证据：纠正措施实行情况 已实行 证据：注：1、不合格事实与鉴定所引用依据文献的原文必须相应，否则本报告不能成立。2、表中所规定的证据必须附后，否则验证结论无效。内部审核报告年 月 日 表号：受审核单位单位负责人审核组组长审核组成员审核目的审核日期审核范围上次审核日期审核依据上次审核报告编号审核中发生的问题摘要：审核组长 批准 签 字 职务 日 期 日期 会议签到表表号：组织单位日期会议地点主持人姓名部门职务姓名部门职务应参与人数实参与人数监督检查登记表表号：种类检测记录控制措施负责人合规性评价表表号： 序号法规名称摘要现状合规性采用的纠正措施隐患整改告知书表号：工程名称检查日期年 月 日 时检查单位受检单位检查出现的问题整改意见及期限复查情况检查人接受人事故、事件调查报告 表号：事故、事件发生时间事故、事件发生的情况事故、事件发生的因素类型评估 填表：工程质量事故报告单记录编号： 年 月 日 表号：施工单位工程名称事故情况调查与处理方案审批参与评审部门人员数据分析应用报表填报日期： 表号：单位（部门）合用范围编制人审核人数据分析应用种类1 横道图法 2 记录调查法 3 数理记录法4 控制图法 5 因果分析法 6 分布图法数据分析应用情况结论：资产设备购置申请表记录编号： 表号：序号资产设备名称规格型号生产厂家单位数量单价（万元）总金额（万元）资金来源使用单位备注购置理由：分公司审批意见： （公章） 年 月 日分公司审批意见： （公章） 年 月 日单位主管： 财务： 资产： 制表： （报公司一式三份）固定资产验收单记录编号： 表号： 字第 号协议号供货单位： 购进或拨入： 年 月 日 协议：名称型状特性编号规格型号新旧限度存放地点产地厂牌出厂年月日设计使用年限基本折旧率单位数量单价原价已提折旧运杂费总价原始单据附注附件： 请款或托收 号