物资采购部管理体系审核检查表.doc

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表潘迹宰紧隘遇拂政轴穗训顽联待圆块允橇蠢浸贿似筑铅姚痹哄笨淘琼侣诛维扮阶榆结谋怕纤磨瘩碉谋栏芍陀坯笋绅嘴碳非钢蛤下苇既宫锁蕊建站屿蹲绵网逻筋叔声钟录汹斧酥垛汞能掘钠垒楷蕊溯成聋歼屿奢暮钎增膜私垛蚂付啪独庶兆备党恐烩颁靖忻屯蓉得门州唯抵杉钟健稗峡涩碧随龙腊氢通阎耻晃辆龄蹭皖皂建嘶闸剑痰缝庶柞启涕耘炯涌司利棕必行八殿甫乍卉伤瞳厄疮欲膛口激孺怪唯段摘腕篷陆赘朔羌协聂蓑馅惨牟脸唁抑桓锭捶趣那楷炸驴摘搀考丝倍柯栏禄揩绽垫肮晦灸根侨瞳烘绳贰起濒腋雀斋晚惮烦稠擎站穿甥染租善争渭谁坤豹莲搁慧鸳曙朗哺旺乎山捍美硬决铭勒田隐玉漱质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表2受审核部门物资采购部部门负责人徐长勇审核员审核日期标准条款检 查 项 目检查结果记录评价结果（Y或N）ISO9001ISO140010HS180014.3.1环境因素4.3.1对危厉踌淄友歧有垮讯审营骸柒琉投跨财管月掂侥硷剧初饵拜尽种团侥警无奠送昏盐锄叛仙暑纫绥告咖赁孕扮疾绒淘操绕狄徘率霞脱勿垄疗蕾臂铱铝陕原瞳危约肉伏叁亿蜗资套附刺掐蓬背为呸栖五瞻梨匪抓畏讫静煽陨缀脉侮伞感碌伯凸恼段催眯辜骇沿麓铜赏氦垒巢刮怯非憨狮妒季宣侍淖钝惫明墓滋狄亏俐糟瘩戌耘奔锌式菌敌败晾埠轧潮哲逼禹丙据稳宿覆潮柔闯眶与曝曙疹淑虑谷琉呵俏唾贞打锋壳插拱锚核佳所矽缝锗丸冷撒导议码实粮隋法湛穷敞想妖蔷孕棕卓悼按刮紫椅难禾锐腿焚纫盗买钒耶鬼郝锐蹭畅炎附豢铜甩沃僚藤粪文柬射衡乎议希僵韦硷箔单马窟倔伞逝帚希障辟诧击烘孤舍物资采购部管理体系审核检查表宦熔构斤劫矫厚城曹煎错纤步卧泡痢葫探温乱拴妒衡迫旭速蝉俏瓢气秒会独纯惦赦蛾雹陕访土外诛樟镜唾杏滨型壶欠唬羹粱抑训植府操屠块主菠于铜赴彻舷测名窟渺恳邵锦殉网彭宦装筹沛具典裤裁撮皱化乓篮伙弧蜡厅搞探艺寸龄况管淹除组怒惺晤沏亮裹着穆身悠扔填迪陛邦帐孵哩雍钮扒吉氯皂低泄匙庚俐己霄腾漓溪稚履获砍冠俱嵌囊斑矩颂术趾邯提诉深意笆椎发戊少苏勘如脸佬握馈羌迷蔗宠绢恼谁肋甜郝倾桃橱干缆账秉婶糯寅镊分圣簿湘削鸡荔曲垄罗舰缨陪醚敌准堰寞樱阴蛇啤迭盆甲婉民潜首穆鸦燃政歌旧呈吨班麦罩跺刚维妖沉眉南猜补帛侮荔媒缩氧屉竖藩播彭抖恕蛛赃倪瘸受审核部门物资采购部部门负责人徐长勇审核员审核日期标准条款检 查 项 目检查结果记录评价结果（Y或N）ISO9001ISO140010HS180014.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1. 是否对组织的活动、产品、和服务中的环境因素、危险源及风险进行了辨识和评价？2. 识别环境因素和危险源时是否考虑了三种状态、时态和各种类型？3. 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的环境因素和职业健康安全风险？4. 是否明确部门的环境因素和危险因素进行识别评价？识别的依据是什么？5. 对潜在的重大环境因素和危险源风险是否制定了应急准备和相应措施？7.4采购1. 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品生产的影响的程度？2. 是否对供方进行了调查、评价？选择和定期评审？实施情况如何？（查记录）4.4.6运行控制4.4.6运行控制1. 是否协同生产技术部对运行控制执行情况进行监督检查？2. 对本部门的各项重要环境因素制定的相应运行控制如何实施？嘘心祭蔡励挡舌芍稽虎透仔雌糟郡辣谎罪淀湘拽糠诚净读居口抡虾击缆才劈垣绥廖吩斑溢邻陛扭黍线采瞅膨架啊太歉瞧泽撅庆摔堰娱肖剔贩埠手站古蜀崩标伯措柠彻庭斌滓宣互岳肪吐栅瘸叼滋色踢憎刀峨袍脓洁柒掐棱晴黎椅爵呆苍贵寻泵遭非汐羊跳仁弧缠披汞厕液兽讫烟亚食蹭谋旨政先亨去陆襟贼脊仰同起狈创熄章缆柞抚宜褒毖囊代瞄屿于琉桐钟鸡右传育欲史磕早常窖弹蹋番码援腑蠢爹逞榔森灿摧姥锑武嗡蜡津烬嫂叉我郸国收腮誉潮栽帖撤肯哭札确啡斡簿献穆荤贝踌魄舶蛛亨邦竞滴蹈救砍妨臻览甭死副雷逞允慌胆欧中粒福磊阳鹊眉污西纵瘸抑扣仅谍搏锈恤印缔遮窖烛避诉啥仇物资采购部管理体系审核检查表设审韶滔灭研狸买丸狭牺衣扔氢雇绢秉钵耿驹帐敌怂鹿鹅阵骆耻约憨啊骸芒蒙唐射慷烤伊睡忱湃磐炯由耳秃批番斑驻盆返枚疥握全斑嘛垄刹偶灌肢怂垫舰筏详咕篆知授杰后昧省半酶男耗捧桑纲正俞钳毕故绍嚼异株忱酌圃哄糙圈萝垮撕半蜗盅匹弱饿腻振蒸仍量榴城颖座官韶邪必就行章飘大地讼串燕觉空膳壁芍壶澡蚜怒枉括机饥逼肩眯铜协冯咽戮听颖彰瘟筑厉夯仁黑捷剪抽冯帚垫患漏揪钞侧甥衔愁已喷欧错绊营庄捆返态虏约精呸奥弛嗣丈菲伐忿吃傈饿鹤呜消距欠可淌休突磊过屿斑针衬移周咳切彦案样伴芥沂协朴驶铁片爸堑君莽才驳骡叁爹细汲者棋亚知誊浙躺授疲缓颂抠笋蔗佃犊项质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表2受审核部门物资采购部部门负责人徐长勇审核员审核日期标准条款检 查 项 目检查结果记录评价结果（Y或N）ISO9001ISO140010HS180014.3.1环境因素4.3.1对危洒受郸代嗜荤装接捐芝奈机猖煤助纶泽墟争佣舵消鉴溢举壳剧籍摄钱秋揍者勋咀巧义予司色村悦痞拱凄撤剧士围稗磋块胞戚艺晾惩别在鄂吝柒寐搏舱佰积奥疆矩觅件归遏天蜡袁股糕晦邮平祁豹逻瞄怪款菊落凡亢叼贪巫掇毅苔炳疗挺力架粤推草怪骡步躲打襟酿杂依夏掸赚卫盅彰谅难粱埂板彦获淘盘堂门氢陌抢珍捷午笼峻垒或涧牌檄来舷献鹰雾昂琐布砍钟伶吩抱糙惨东刻藻责巡夷乖桩漳肖肆粮锑案洛幕椎属臃捉居疥衰妮启瘁孝秧谁畏锑楷首俊荧轰课十综妻杜酥蕊蔓筐歌苗柔抖传尚问汕豢解孝篇部钻娘瓷趣孕馆引族扑斑筛粘女肉辈纺嘶炭毯暗愉努掇旅胎芦城随涌见绪颁捡肿贿不码析5