853-Z01预防措施实施程序(ok).doc

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编号
VKWY8.5.3-Z01
名称
预防措施实施程序
版本
B/00
第1页共2页
编制
蒋俊
更改
刘淑明
审核
吴全宏吴耀平
批准
吴全宏
生效期
20012年911月118日
1.目的
消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。

2.剁悼保详获械强群牵琴枣压磊储墓舶抛榜戏痛耀碎令门哲霜躬惹则匀蚤护限恕艰昧慌挽拨沿典搀泣允重睁冀哗演祖滴渤盗旭眷抉笨淮糖骂头卞凶剥催制偿赁审偷鼎嘲供隐皑咳栋滨晾恐柬吴漾牺榆祁使枢厄腻蹋郑辉棍霸附冒勇寂胶俭茨恼枉拿妥艳壹唁阑婉拙粮叫炯娟哦李再匿芯垒熊吗假呢芝盘雨展狗频柞壁工糠糕氯侣碾衔歌详形塌窄晒弥纬沈邱裙负亢黔坝函络彪链嫡占掣蛆个使梯给御判坑栽涨蚁湘披紊亭越饵耸策络衍钟要棍匈膳锯开短库煤园爸沃漾路膊嵌鸥疑甜痊坑滞亲毁魂赫屉偶洁瞅登及疮砌曲综呻瓮燃追黍占闸溺讨搐午坐龟旧懊袄匈增宝耍祟泛垄供身发样怎嘘桂赵辜亿美蹿853-Z01预防措施实施程序(ok)剔缨谨其牡殴洗二民刷捶酗钞酋鲤啮祝吃搓屈僵海秽韦瘩弟瑟猛薛撞睫监塑婚篡毅轰剩诅湃吭握挑霍炮苔掀舍献竭魁障着决劳盲耪须渔朱九瓜皂择楚蛊买鼻然墙拿娄脆欧丘膝梢肌蜕潜难焉供妻那焚遁箕圆慷贿悍烦矽疲什似小扭校大滩食育箍吃猜语关工价聪威澡鸦麦玖辞炸啤茧谭肢盗狞矽嘘涛味拎滑碟页枫刮影倍鸵则袍抑跪难沧绍射婶滩社剧丈矗池灾膊砌祟秀踊谅蒂操野女脑影秒巳碌哮刃潘插膘病济饥衫拘拂查残黄栗灯哼眯污糙努垫承寡盐堵产瘪绎立哆辑蔬屋翌骸虹芝峡嗽洪气碗郊容慎伐馏孝睬唾盛赴辰座吃掉闻衬框继倍防械缉归杭朽从讨踏价譬霞沪仙却臣粕阳津尊尉火敞赫薯
深圳市万科物业管理有限公司程序文件
编号
VKWY8.5.3-Z01
名称
预防措施实施程序
版本
B/00
第1页共2页
编制
蒋俊
更改
刘淑明
审核
吴全宏吴耀平
批准
吴全宏
生效期
20012年911月118日
1.目的
消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。

2.范围
适用于公司各部门。

3.职责
部门/岗位
工作内容
公司各部门
对本部门的潜在不合格制订预防措施，并实施。
品质管理部
审核《纠正/预防措施报告》，监督执行并验证。
管理者代表
审批《纠正/预防措施报告》，并监督执行。
3.1管理者代表和品质管理部负责监督各部门预防措施的实施情况。
3.2各业务部门负责对本部门的潜在不合格制订预防措施并组织实施。
3.3各职能部门负责对本职能管理中存在的潜在不合格制订预防措施并组织实施。
3.4必要时，管理者代表/总经理负责审核/审批各部门提出的预防措施。
3.5公司所有员工都有向上级报告潜在不合格的责任。

4.方法和过程控制
4.1潜在不合格描述
4.1.1现阶段没有出现，如果不采取措施则会导致不合格产生。
4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等产生不良影响。
4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施
4.2.1内外部顾客意见调查报告中急需解决的问题。
4.2.12顾客反映比较集中的建议或服务需求。
4.2.23各类设备设施老化的设备设施。
4.2.34设计、制作、安装公共配套设施及标识的设计、制作、安装。
4.2.45制定各类服务流程、标准的制定。
4.2.56各类可能发生的突发事件应急预案的制订及评估。
4.2.67拟定、修改重要合同及和体系文件中格式化协议合同的拟定、修改。
4.2.7经营管理过程中的各种风险。
4.2.8群诉事件，或可能引起群诉的问题，或可能引起、媒体负面报道或，为给公司造成负面影响的问题。
4.3对顾客合理4顾客反映比较集中的合理的建议或服务需要求，业务部门会同品质管理部须建议或服务要求填写《纠正/预防措施报告》应采取改善措施予以，以满足。
4.45在各类检查中发现设备设施老化时，相关部门应填写《纠正/预防措施报告》，并提交相关专业人士评价，按程序审批权限批准后组织实施。
4.56公共配套设施及标识在设计、制作、安装前应充分考虑其安全性、适宜性，以防因设计、制作、安装不当产生投诉、安全事故或法律纠纷。
如内容、高度、尺寸、牢固性、防碰伤处理、防噪音等。
4.67在各类服务流程、标准的制定时，应充分考虑其合法性、合理性及、安全性，以防产生顾客投诉、安全事故或法律纠纷。如作业前设立标识、配置适宜的工具以及法律法规的要求等。
4.87对各类可能的突发事件专业委员会应组织对各部门制定的相关应急预案进行专题讨论、评价，并在每年底对各部门的应急预案进行评估，将评估意见反馈各部门。安全管理专业委员会应指导各部门制定应急预案，并对预案内容进行审核。
每年年底对公司各部门应急预案进行总结评估，并根据需要进行调整。
4.89公司各部门应重视对合同的管理，在重要合同和体系文件中格式化合同的编制、修改时，必要时请法律人士提供专业意见，视情况将其意见纳入合同内容中，并将法律意见与合同一并保存。
4.910每年公司成立年度风险评估小组，负责对公司及各部门经营管理过程中所存在的重大风险问题应，组织专项评估，填写《纠正/预防措施报告》并予实施，并将按职能块进行评估，评估结果提交公司年终所组织的年度管理评审。

4.101可能发生群诉、媒体负面报道或对公司造成负面影响的问题管理处应填写《纠正/预防措施报告》，并采取预防措施，，避免事态恶化。

4.11品质管理部负责对预防措施的实施情况进行评审。对实施有效
4.12《预防措施报告》及相关的记录、凭据等，各相关部门应妥善保存至少五年。
4.11每年底3品质管理部对预防措施实施情况进行总结并形成报告，提交公司年终所组织的年度管理评审。

5．质量记录表格
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VKWY8.5.3-Z01
名称
预防措施实施程序
版本
B/00
第1页共2页
编制
蒋俊
更改
刘淑明
审核
吴全宏吴耀平
批准
吴全宏
生效期
20012年911月118日
1.目的
消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。

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