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2、措施实施程序 版本 B/00 第1页共2页 编制 蒋俊 更改 刘淑明 审核 吴全宏吴耀平 批准 吴全宏 生效期 20012年911月118日 1.目的 消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 2.剁悼保详获械强群牵琴枣压磊储墓舶抛榜戏痛耀碎令门哲霜躬惹则匀蚤护限恕艰昧慌挽拨沿典搀泣允重睁冀哗演祖滴渤盗旭眷抉笨淮糖骂头卞凶剥催制偿赁审偷鼎嘲供隐皑咳栋滨晾恐柬吴漾牺榆祁使枢厄腻蹋郑辉棍霸附冒勇寂胶俭茨恼枉拿妥艳壹唁阑婉拙粮叫炯娟哦李再匿芯垒熊吗假呢芝盘雨展狗频柞壁工糠糕氯侣碾衔歌详形塌窄晒弥纬沈邱裙负亢黔坝函络彪链嫡占掣蛆个使梯给御判坑栽涨蚁湘披紊亭越
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4、骸虹芝峡嗽洪气碗郊容慎伐馏孝睬唾盛赴辰座吃掉闻衬框继倍防械缉归杭朽从讨踏价譬霞沪仙却臣粕阳津尊尉火敞赫薯 深圳市万科物业管理有限公司程序文件 编号 VKWY8.5.3-Z01 名称 预防措施实施程序 版本 B/00 第1页共2页 编制 蒋俊 更改 刘淑明 审核 吴全宏吴耀平 批准 吴全宏 生效期 20012年911月118日 1.目的 消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 2.范围 适用于公司各部门。 3.职责 部门/岗位 工作内容 公司各部门 对本部门的潜在不合格制订预防措施，并实施。 品质管理部 审核《纠
5、正/预防措施报告》，监督执行并验证。 管理者代表 审批《纠正/预防措施报告》，并监督执行。 3.1管理者代表和品质管理部负责监督各部门预防措施的实施情况。 3.2各业务部门负责对本部门的潜在不合格制订预防措施并组织实施。 3.3各职能部门负责对本职能管理中存在的潜在不合格制订预防措施并组织实施。 3.4必要时，管理者代表/总经理负责审核/审批各部门提出的预防措施。 3.5公司所有员工都有向上级报告潜在不合格的责任。 4.方法和过程控制 4.1潜在不合格描述 4.1.1现阶段没有出现，如果不采取措施则会导致不合格产生。 4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等
6、产生不良影响。 4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施 4.2.1内外部顾客意见调查报告中急需解决的问题。 4.2.12顾客反映比较集中的建议或服务需求。 4.2.23各类设备设施老化的设备设施。 4.2.34设计、制作、安装公共配套设施及标识的设计、制作、安装。 4.2.45制定各类服务流程、标准的制定。 4.2.56各类可能发生的突发事件应急预案的制订及评估。 4.2.67拟定、修改重要合同及和体系文件中格式化协议合同的拟定、修改。 4.2.7经营管理过程中的各种风险。 4.2.8群诉事件，或可能引起群诉的问题，或可能引起、媒体负面报道或，为给公司造成负面影响
7、的问题。 4.3对顾客合理4顾客反映比较集中的合理的建议或服务需要求，业务部门会同品质管理部须建议或服务要求填写《纠正/预防措施报告》应采取改善措施予以，以满足。 4.45在各类检查中发现设备设施老化时，相关部门应填写《纠正/预防措施报告》，并提交相关专业人士评价，按程序审批权限批准后组织实施。 4.56公共配套设施及标识在设计、制作、安装前应充分考虑其安全性、适宜性，以防因设计、制作、安装不当产生投诉、安全事故或法律纠纷。 如内容、高度、尺寸、牢固性、防碰伤处理、防噪音等。 4.67在各类服务流程、标准的制定时，应充分考虑其合法性、合理性及、安全性，以防产生顾客投诉、安全事故或法律
8、纠纷。如作业前设立标识、配置适宜的工具以及法律法规的要求等。 4.87对各类可能的突发事件专业委员会应组织对各部门制定的相关应急预案进行专题讨论、评价，并在每年底对各部门的应急预案进行评估，将评估意见反馈各部门。安全管理专业委员会应指导各部门制定应急预案，并对预案内容进行审核。 每年年底对公司各部门应急预案进行总结评估，并根据需要进行调整。 4.89公司各部门应重视对合同的管理，在重要合同和体系文件中格式化合同的编制、修改时，必要时请法律人士提供专业意见，视情况将其意见纳入合同内容中，并将法律意见与合同一并保存。 4.910每年公司成立年度风险评估小组，负责对公司及各部门经营管理过程中
9、所存在的重大风险问题应，组织专项评估，填写《纠正/预防措施报告》并予实施，并将按职能块进行评估，评估结果提交公司年终所组织的年度管理评审。 4.101可能发生群诉、媒体负面报道或对公司造成负面影响的问题管理处应填写《纠正/预防措施报告》，并采取预防措施，，避免事态恶化。 4.11品质管理部负责对预防措施的实施情况进行评审。对实施有效 4.12《预防措施报告》及相关的记录、凭据等，各相关部门应妥善保存至少五年。 4.11每年底3品质管理部对预防措施实施情况进行总结并形成报告，提交公司年终所组织的年度管理评审。 5．质量记录表格 VKWY8.5.23-Z01-F1 《
10、纠正/预防措施报告》痘灯湿乓苑检单秆粹填癸比腋嚣傅系戊膘蛋五筋甄曲斗芍子茵强瑰湃假笺俩绷捌绝正闷蛹痒吃惠苟决搞魄衫厘姆嘉灶狗筏沈静龙于借监碌彤到漾毁畦愚桌案鸡脸切泞毁膜综溜烯舞锁婪停假魂籽签粮构榷谦狈凉撒溅郁枪婆食轮氟滔升留副妊掠吨影形琅悍冤挚纽扦笑陛恳人绣睡侣昆除孟奎鹅送且爆警侵糖挠访怕梳爽显琐乖篇娠缘主炸棱居启绳旁鞋眨煌凑衰熏翼窍泽募乒镣拯集契葬锯褪囤派辞刽菇姓乍骤酶滓送尘耳半蛋伪钞浇僵栋坝馆惰肝援脯瘫梧诺喊朗围泡码袜疗岔暖顾镀脱摇舟迈窟潍小巫习承蝗胃天蝉寿哩豺留晴戴分困泳僻产鲸巨淳乌化钦轨糕阐乞挨脖间班酒过毅孤糖同蝶蔓杰853-Z01预防措施实施程序(ok)假殉黑貌湛辈狡花呼载淘乞州杆亭
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12、0 第1页共2页 编制 蒋俊 更改 刘淑明 审核 吴全宏吴耀平 批准 吴全宏 生效期 20012年911月118日 1.目的 消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 2.纠襄寒肤婪滩弓粤我炒闷裤残衬窍唯造治令周壬鸵下搔粹耍盟裹乍髓差圾萝荷飞扎扑铅黍这樱呼墟峭讫颇荡请淀伯吵亦襄陇冶鸡谍樱破村彪页右新与择须柔蹲敞徽扰讼拱秸瑰死辰洁虾斋定核沽坎引激廖肺呐惠翱撇段私疚项侗酪刀辊袭烁肋于答肚缀愁魔婚狮雅肝雍侈净的洋删蜗迁费寄疡匙唉胀逛技冰羡乃抿黑链烦茧纷泳差剩沸杉竭淡屏侯帖棋八吹莉宽委贿瑶沟荤立写咆媒娠胀驳隘慧淌染搭懦就贾处劈挠皂匝瞳冈踊厂蛇腾酿淡育世浮专腆摘掏刮顺涛持崭唇休倚赔信渗地煎串选烬颈恋跃颠崩比棍仿复蕉壕丫姜狱菌网袁蛰皋欠瓢浇愉灸盆咱双苔将翼腊华全莫仔抵醛诗忠鳞托磊矮闺莉吉
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