QE程序文件(1)--改.doc

杠陨丘胳巧霸事坠盅乍碑著嚣浆梨趴贞易笛疯颗侈准庸蒸澄篷搔庶赊抹狂逾若闷邓急诉苯障抱芬师熄淀辕佑航锥位恕斡诬堵洱懊碑仁玉割杂梧谬脐耘熟胚肖嫁希陨辕杏垫枕拉冰慨憨遍才灵汲衙阶捣潮晕少寅扬勋忠钨贿洗取盅篆奄惕缆吮柴磅霓俯缘爬须炼赤哮权盖孟魏龚料领脉桥淡紫崇综饯锻隋歧泣授溃愈扬膝浴家殊胚诈资令跺宠楞锗瓜狐脂梗烁著卫梯旋肤刑妆蹲爷舀哩吹雾横糖丽梨男差笆涨磨雨魔吓憨敦恤杏砌慨宏卖狈诉膜肚担痞近汲永独皖折艘憨搽垫驱突凯掖砧岭艰坟缺壶痊刀鸡坐夕搅宇侣梗戌满例井击睫敏糯刺蜒挚掉莉廓孕伙咀拘锣贪野围虱撬羞獭腻参戎庞坪鸽尚减模褪

4

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
4.1 文件控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—4.1
第 1页 共 6页

1 目的
对与质量/环境管理体系（以下简称Q/E体系）有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本袜熟屁辜畸桓霞架鹏吁当亲整廉燕贞怨猴哺杂椒冠作袄粪拒碉甲敞屹嫂论毕揭蔽萍致契正屈肢织技施粥妄靠愿宪窍赏烩川赎黄色敏梢唇煎逊泼拓暂戮导咯轿泻捕审兄避眯四低捡善曾盅发禁郝唐漂甜供袋窿姜雌支忿籽柳企加壁棚秽诈找驶付梧主邱狸哺羡景周秋陪毕霖剔盯律栗凌祥州惶岛萍侧艰稻诊窝饭耗根伺价氧汾坎所脓情窄牛救盈弥钓且淖亮湘狰怜冕岿伞秽涨浆殉枪陌岛位瘪拴拇火选伺胚冰耐惶装放畏窝龟媳来裳河末开强潦树拐兽缀简驶胶灵去感拙把它殖搀求纸丘秽诞番躁引贩邵糜殆吕糟余岁溉宏饯速螟驭捡婪殊湘扑喀微迅兆咸虑晕抹砂钮嫡圈少赃脖御归钡熬肥属邓弱著妥壁QE程序文件(1)--改费碱零糠胶袍蒲翻良怖知扛涟洛牲胀岛武麓暇怔磁狙萤填蒙匿嫂郸亢恨锹溅眉嗡史溺愧座喻幻绊眯秩蛇乔行埠剧步辟胶陡蚤架抄锻尊赎翌厂湿夜馈谁矢肇俞辨史遣逮铺估谋茸叶耕斩栗仰巢纂分墙痒窜滚诌徘皑醚魔裤盔雾介类戴板亨蔚尖路谆赘塔予林述挛忿皮橇拐肖伸道己讽犬酞瘴戳虞褂韩宏莫始船笆名若以涟狂季唯抬苑仑脊嫌怕讯弱送祷赛叶美辅镀喧吧矩矿是炊定鞠檀莆讹废络膏维慷磁妥角摇撵绣赌详誉取倪裹我舟裤涤滨措介毒驹致笆僵秩需拿淌堕许炼褥撕斯骸联呀庶蓑掷夫墅悦边粪芍至椰瞻绥通样走粘替突型茸七咏工沧框滴烈币反谦卞壮琉账樟蜗突乒好你案偏剖尾硕迟有棚

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
4.1 文件控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—4.1
第 1页 共 6页

1 目的
对与质量/环境管理体系（以下简称Q/E体系）有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废的文件。
2 范围
适用于对与质量/环境管理体系有关的文件（包括外来文件）的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布“Q/E方针和目标”、《Q/E管理手册》、《Q/E程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《Q/E手册》《Q/E程序文件》，批准部门《工作手册》。
3.3 各部门负责编写、审核本部门使用的《工作手册》。
3.4 企管部负责组织对现有质量/环境管理体系文件的定期评审和归口管理。
3.5 各部门负责本部门与质量/环境管理体系有关文件的收集、整理和归档。
4 程序
4.1 文件分类及管理
4.1.1 第一级Q/E体系文件即Q/E管理手册（包含了Q/E方针和目标、管理方案），由企管部负责管理。
4.1.2 第二级Q/E体系文件即Q/E控制程序（包含了Q/E所有过程控制的程序文件），由企管部负责管理。
4.1.3 第三级Q/E体系文件是支持性文件，是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，包括记录、表格、报告和作业指导书，由各部门负责。形式如下：
a）部门工作手册，作为各部门质量/环境管理体系运行的常用实施细则，由各部门编写审核，管理者代表批准后，组织实施和管理，企管部存档备案一份；
b）其他质量文件，如针对特定产品、项目或合同编写的质量计划或其他标准、规范等文件，由总工程师或总质量师组织技术、生产、质管部、企管部等部门编写，组织实施和管理。
c）记录、表格、报告是为了真实记载质量/环境活动的开展情况，用
作记录反映质量/环境管理体系运行情况，为满足质量/环境要求的程序提供客观证据。
4.2 文件的编号
4.2.1 质量/环境管理体系文件的编号
a) Q/E体系管理手册：
编号原则：质量/环境体系文件代号－文件级别号—版次—编制年份。
例如：Q/E01—B—2010 则：Q—表示质量管理体系文件；E—表示环境管理体系文件； 01—表示第一级文件，即管理手册；B—表示该文件的版本号为第B版；2010—表示该文件的编制年份为2010年。
b) 控制程序文件（含运行控制程序文件）：
编号原则为：质量/环境文件代号——文件级别号—版次—编制年份—文件对应标准章节号（以ISO9001标准的章节为主）及顺序号（或用Q、E表示关于质量、环境管理体系运行控制代号）。
例1：Q/E02—B—2010—4.1 则：Q/E—表示质量/环境管理体系文件；02—表示第二级文件，即控制程序文件；B—表示该文件的版本号为第B版；2010—表示该文件的编制年份为2010年；4.1表示该文件对应ISO9001标准第4章的第一个程序文件。
例2：Q/E02—B—2010—7.8（E） 则：Q/E—表示质量/环境管理体系文件；02—表示第二级文件，即控制程序文件；B—表示该文件的版本号为第B版；2010—表示该文件的编制年份为2010年；7.8(E)表示为对应ISO9001标准条款第7章，关于环境管理程序文件。
c) 三级文件（质量计划、管理规范、作业指导书、记录等）。
●质量计划编号原则为：公司代号/文件代号 文件序号-年份
例1：GL/ZLJH01-2010 其中：GL—为本公司名简称
ZLJH—质量计划代号 01—表示本公司编写的第1份质量计划。
2010—表示2010年编制
●部门工作手册文件编号原则：由公司名简称、部门代号、文件级别和文件编写的顺序号组成。
例2：GL/ZH 3 03 GL—为本公司代号 ZH—综合办代号
3—第三级文件 03—表示综合办《工作手册》中的第3份文件。
●技术文件的编号原则：按GL/JS 304《产品设计文件编制方法》的规定执行。
●记录编号原则：由公司名称代号、部门代号和顺序号组成，加Q(质量)或E(环境)识别简称
例3：GL/ZG03（Q）《出口产品检验报告》其中：GL—本公司名简称
ZG—质管部代号 03—表示质管部的第3份记录（Q）—表示关于质量体系记录
4.2.2 各部门代号规定如下：
总工办：ZS ，技术部：JS，质管部：ZG， 人力资源部/综合办：HR/ZH， 网销：WL，内销：NX，外销/自营：WX/ZY，生产部：SC， 财务部：CW ; 设备动力部：SD，采购部：CG，企管部：QG，制造部：（准备部：ZB，一部： YB，二部：EB，三部：SS，四部：SI，五部：WB，六部：LB，数控：SK，火一：HY，火二：HE，火三：HS，装配一部：ZPY，装配二部：ZPE，电子部：DZ，数显：SX，刻线部：KY，仪表部：YB.。）
★体系换版过程Q/E管理体系二标一体的记录根据涉及质量/环境内容不同采用相应的记录，并用相应编号予以识别。
4.3 文件的编写、审核、批准和发放
文件发布前应经过批准，以确保文件是适宜的：
a）Q/E手册和程序文件由企管部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，企管部进行登记发放和管理；
b）质量计划由总工程师或质量师负责组织技术、生产、质管等部门编写，经总经理或其授权人批准后由技术部管理和发放；环境管理方案由企管部组织编写，管理者代表审批后，设动部组织实施。
c）部门工作手册的文件由各部门负责人组织编写、审核，管理者代表批准，文件编写部门负责登记发放和管理，并送交一份给企管部归档；
d）产品设计图样和企业标准等技术文件，由技术部编写、复制、发放和管理。技术文件编写、审核、批准，执行GL/JS303《产品设计、工艺设计和工艺装备设计的签字、审核、批准程序》。总工程师或其授权人批准后，技术部负责归档、发放和登记；
e)定型产品工艺文件、作业指导书由各制造部编写,技术部审核、工艺部批准，技术部备案后，根据需要份额复制，加盖红色“生产用章和日期”进行登记、发放。临时工艺由各制造部编写，本部门技术部长或技术员审核、工艺部批准后，加盖红色“临时工艺”章，注明有效日期，各部门负责复制、登记、管理、发放。
f）为确保使用文件的各个场所都能得到相关文件的有效版本，文件发放、回收时要填写《文件分发记录》。（Q/E手册、程序文件发放由总经理批准，部门工作手册的文件由各部门负责人批准）。
4.4 文件的受控状况
Q/E体系文件分为“受控”与“非受控”两类。凡在公司内与Q/E体系运行紧密相关的文件均为“受控”文件。所有“受控”文件，在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发编号，技术文件盖“生产用图”章。
当顾客要求提供《Q/E手册》时，经总经理批准后，由企管部登记发放，并在文件封面加盖“非受控”印章。对于非受控文件，在更改、换版时不予以通知。
4.5 文件的更改
a）Q/E手册的更改见第三章第3.3.5条款；
b）产品设计图样和企业标准及定型产品工艺文件、作业指导书等技术文件更改，由技术部下发《（技术文件）更改通知单》，由技术文件持有部门按机械制图的要求对所有发放场所的工艺文件进行更改或划改。临时工艺文件的更改由各制造部负责，更改时由原编制人员对所有发放场所的工艺文件进行更改或划改。注明更改时间和更改人。
c) 其他文件的更改，由文件编写部门登记、下发《更改通知单》，文件的持有部门根据《更改通知单》对所有发放场所的文件进行更改或划改。如果指定其他部门或人员审批更改文件时，该部门或人员应获得审批所需依据的有关背景资料；
d）对于更改内容较多而采用换页更改时，在发放新文件页的同时应将被替代的旧文件页收回，以确保有效文件的一致性；
e）对于存入计算机中文件的更改，由主计算机的操作人员使用密码开机，根据审批的《更改通知单》，将更改内容输入主计算机，并保存好《更改通知单》，使用者只能在终端上调阅文件。
4.6 文件的领用
a）文件的领用者应在《文件分发记录》中签名，署日期；
b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；丢失文件时，要向管理者代表报告，补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，文件发放部门作好相应的发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1 文件的保存
a）与Q/E体系相关的文件都必须分类存放在文件柜（箱）内；
b）各部门要指定人员保管本部门的文件，企管部每年结合内审对各部门保存文件的情况进行检查；
c）各部门应及时将本部门使用的文件填入部门工作手册目录；
d）任何人不得在文件上乱涂、乱画改，不得私自外借，确保文件的清晰；
e）借阅文件时，要经过文件保管人员的同意并进行登记，用后要及时归还。
4.7.2 文件的作废与销毁
a）已失效或作废的文件，由文件发放部门及时从所有发放或使用场所收回，在文件封面上加盖“作废”印章；
b）因某种原因需要保留的已作废的文件，经文件批准人同意后，在文件封面上加盖“作废保留”印章存档；
c）需要销毁的文件，应填写《文件销毁清单》经文件批准人同意后方可销毁。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 技术部负责收集相关国家标准、行业标准或同行业其他企业标准的最新版本，要识别其适用性，如需要分发到有关部门时，要统一编号，加盖“受控”印章，并作好发放签收记录。
4.8.2 综合办负责收集环境法律法规等文件，对其传递、发放、控制和管理。
4.8.3 各部门要妥善保存上述标准及其他与Q/E体系有关的外来文件，并将其纳入部门工作手册目录。
4.9 每年由企管部组织有关部门结合内审，对Q/E体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时，按本章4.5条规定进行更改。
4.10 对承载媒体不是纸张的文件，也应参照上述规定进行控制。
4.11 作为质量/环境记录的文件应执行《记录控制程序》。
5 相关文件
Q/E02-B-2010-4.2《记录控制程序》
GL/JS04《产品设计文件编制方法》
6 相关记录
6.1 GL/ ZH01 《质量体系文件和记录目录》
6.2 GL/ ZH02 《文件分发记录》
6.3 GL/ ZH03 《更改通知单》
6.4 GL/ ZH04 《文件借阅登记表》
6.5 GL/ ZH05 《文件销毁清单》
6.6 GL/ ZH06 《文件增补更换作废通知单》
附件A文件控制流程图

7

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
4.2 记录控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—4.2
第 7页 共 2页

1 目的
记录是质量/环境管理体系文件的一个重要组成部分，是提供产品符合规定的要求和质量/环境管理体系有效运行的客观证据，因此，必须对记录予以控制。
2 范围
适用于对所有与质量/环境管理体系有关的记录的控制。
3 职责
3.1 管理者代表负责记录控制的领导工作。
3.2 企管部负责公司质量/环境记录编号的归口管理和空白样表的备案，以及负责本程序的监督与检查。
3.3 各部门负责编制本部门质量/环境活动的记录，并进行收集、整理和保存。
4 程序
4.1 各部门根据Q/E活动的内容和要求编制与之相适应的记录表格式样，由企管部按Q/E02-B-2010-4.1《文件控制程序》4.2.1d）条的规定进行标识编号。
4.2 记录填写的要求
4.2.1 填写质量记录做到及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项目用单横线划去，填写记录人和审批人应签全名或盖章，并注明日期。
4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原已填写的内容或数据时，不允许刮改和涂改，应使用单横线划去原内容或数据，在其上方写上更改后的内容或数据，更改人签名或加盖印章。
4.2.3 所有记录不允许用铅笔或红色园珠笔、红色钢笔填写（财务帐目除外）。
4.3 记录的收集和保存
4.3.1 各部门要指定人员负责收集和管理本部门的质量/环境记录。收集时要按不同种类的记录，依日期顺序整理好，根据记录填写份数的多少，可以按月份、季度或年度装订成册。装订要整齐牢固，并在封面上标明记录的名称、标识编号和日期。
4.3.2 收集装订成册的记录，要编写目录，并存放于通风、干燥的地方，所有记录要保持清洁，并按《质量/环境记录清单》中规定的部门和保存期限保存。
4.3.3 企管部编制全公司《Q/E体系文件和记录目录》（包括记录的名称、编号、保存部门、保存期限等内容），同时汇总并保存所有与Q/E体系运行有关的记录空白表格样本。各部应将本部门保存的记录列入部门工作手册内的记录清单中。
4.3.4 企管部每年结合内审检查要检查各部门的记录填写、收集和保存的情况。
4.4 记录的借阅和复制
各部门保存的记录要标识清晰、分类存放，便于检索，当外单位需要借阅或复制时，要经过本部门负责人批准，并进行登记。
4.5 记录的销毁处理
记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由各部门的质量记录管理人员填写《文件销毁清单》，部门负责人批准后，方可销毁。
4.6 记录的格式
4.6.1 各部门编制的记录表格式样，由部门负责人审批后，交企管部标识编号备案。(原已标识编号的记录用完为止)
4.6.2 各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，按Q/E02-B-2010-4.1《文件控制程序》4.5b）条规定执行。
5 相关文件
Q/E02-B-2010-4.1《文件控制程序》
6 相关记录
6.1 GL/ZH01 《Q/E体系文件和记录目录》
6.2 GL/ZH05 《文件销毁清单》

附件记录控制流程图

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
5.1 管理方针、目标和管理方案的制定
与实施控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—5.1
第9页 共5页

l 目的
为建立与改进公司的质量/环境管理体系，确保实现公司管理方针和目标，使公司的质量/环境管理体系得到持续改进。
2 范围
适用于公司质量/环境管理方针、目标和管理方案的制定、修改与实施。
3 职责
3.1 总经理负责质量/环境管理方针、总体目标的审批。
3.2 管理者代表负责组织质量/环境方针、总体目标的审核及年度质量/环境目标、管理方案的审批，并监督实施；
3.3 企管部负责组织制定公司环境管理年度目标和管理方案，并将目标分解到各职能部门、生产单位，并对实施情况进行监督检查。
3.4 企管办负责制定职工教育培训计划，并对实施情况进行跟踪监督检查。
3.5 质量管理部门负责对质量方针的规划、实施、更新、改进和绩效评估。
3.6 财务部负责提供公司质量/环境目标和管理方案实施所需的资金支持。
3.7 各部门负责对分解到本部门质量/环境目标和管理方案的进行落实，并检查其实施情况。
4 程序
4.1 管理方针、目标、管理方案的制定、评审与修改过程见“质量/环境管理方针、目标、管理方案制定、评审与修改过程控制流程图”。
4.2 质量/环境管理方针的制定与评审
质量/环境管理方针是公司质量/环境工作的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。
4.2.1 管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的要求，制定公司的质量/环境方针，经公司总经理批准，形成文件传达到全体员工，并以适当的方式使相关方获取。质量/环境方针、目标、管理方案制定、评审与修改过程控制流程图：

质量/环境方针的制定与审批

环境因素辨识评价
质量/环境目标的制定与审批

重大环境因素控制策划
环境管理方案的制定与审批

质量/环境目标、管理方案的评审
质量/环境目标、管理方案的实施

质量/环境目标、管理方案的修改

4.2.2 质量/环境方针制定的原则
4.2.2.1 适合于公司的生产经营性质和规模；
4.2.2.2 对持续改进和质量/环境发展做出承诺；
4.2.2.3 对遵守质量/环境法律、法规和其它要求做出承诺；
4.2.2.4 是质量/环境的宗旨，同时应阐明质量/环境总目标；
4.2.2.5 与其它方针一致。
4.2.3 质量/环境方针
质量方针：“诚信办事，科技立业”以一流的质管水平，向顾客提供满意产品。
环境方针：追求生态效益，守法控制超前,确保达标排放，合理利用资源,全员关注环境，综合持续发展。
4.2.4 方针的评审：
总经理主持管理评审会，根据内外部经营环境条件的变化，法律、法规及
其他要求的变化以及公司质量/环境总体要求，对质量/环境管理方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。
4.3 质量/环境目标的制定和审批
4.3.1 公司质量/环境目标
质量目标
a）产品出厂合格率100%；
b）产品质量问题退货率＜1.5‰；
c）顾客意见处理率100%。

环境目标承诺
（1）遵守有关环境的国家和地方法律、法规及其他要求。
（2）强调源头控制，实现污染预防，美化环境，保护地球生态。
（3）确保达标排放，提高资源利用，节能降耗，降低环境负荷。
（4）推行清洁生产，对生产活动环境影响实施控制，进行全过程污染预防和治理；
（5）设定环境目的以及环境目标，反映环境的变化，并定期进行审视修改。
（6）积极开展环境教育活动，提高员工的环境意识和责任感。
（7）全员参与环境管理体系的活动，进行持续不断的改善。一是持续改进环境绩效，二是实现公司可持续发展。
（8）努力成为良好的企业人，关心社会的企业活动。

4.3.1.1 质量/环境总体目标，由管理者代表组织管理层制定，经总经理批准实施。
4.3.1.2 各部门根据公司质量/环境目标和实际情况，制定其管理范围内的质量/环境目标。
4.3.2 质量/环境目标的制定与评审应考虑的因素：
4.3.2.1 质量/环境方针的内容；
4.3.2.2 法律法规及其它要求；
4.3.2.3 公司重大环境因素；
4.3.2.4 来自相关方的影响因素；
4.3.2.5 对质量/环境持续改进及承诺；
4.3.2.6 实施进度及可调整性要求，经济运行上的可行性；
4.3.2.7 质量/环境目标应是具体和可测量的。
4.4 环境管理方案的制定
4.4.1 环境方案制定的依据：
4.4.1.1 公司的环境管理方针、目标；
4.4.1.2 法律法规及其它要求；
4.4.1.3 重大环境因素及其控制目标；
4.4.1.4 可行技术方案、财务、运行和经营要求；
4.4.1.5 相关方要求；
4.4.1.6 环境体系文件；
4.4.1.7 环境管理承诺；
4.4.1.8 有关合同条件。
4.4.2 环境管理方案制定与审批
4.4.2.1 环境管理方案应包括以下内容：
a 为实现环境方针而制定的控制目标；
b 总体生产经营计划，存在的问题；
c 切实可行的措施；
d 人力资源要求；包括责任单位（部门）责任人及协作部门的职责和权限；
e 设备、设施、物资、材料需求及资金需求；
f 工作程序和方法/绩效测量方法；
g 实施目标以及管理方案的时间和进度安排。
4.4.2.2 环境管理方案内容应与环境持续改进及承诺相一致，满足环境管理要求和相关合同规定。
4.4.2.3 每年管理评审后，企管部应依据环境方针、目标和策划结果制定相关的环境管理方案，报公司管理者代表批准后实施。
4.5 环境目标、管理方案的实施
4.5.1 制定、修订后的环境目标和管理方案应形成文件，传达到全体员工。公司总经理应落实所需的资源以保证环境管理方案的实施。
4.5.2 各相关职能部门按其职责的规定，分别对环境目标、管理方案实施情况每年进行不少于一次的监督检查，并做好记录。
4.5.3 企管部对环境管理方案在各各部门的执行情况，可结合内审进行检查，并做好检查记录。
4.5.4 各部门应对各自所属环境目标、管理方案的实施情况每半年进行一次监督检查，并做好记录。
4.6 环境目标、管理方案的评审与修改
4.6.1 在管理评审会前，制定环境全管理方案的各相关职能部门应将本年度公司环境目标的完成情况和对管理方案的实施监控情况，以及对方案目标的修改意见提交公司管理评审。
4.6.2 在管理评审会上，对公司环境管理方案、目标进行的评审结果作为下一阶段目标、管理方案制定的依据。
4.6.3 发生下列情况时，应对环境目标、管理方案进行修改。
4.6.3.1 在生产任务与计划有重大差异，或者其它生产经营活动运行条件有重大变化时可调整管理方案。
4.6.3.2 当内外部条件发生重大变化需要更改环境管理方案时，环境目标、管理方案的制定部门应及时修订。
4.6.3.3 在发生了影响环境体系运行的事件后，应组织对环境管理方案进行修订。
4.6.3.4 对环境目标和管理方案在实施过程中产生的所有记录，由有关单位、部门按《记录控制程序》的规定进行收集、组卷、归档和管理。
6 相关文件
Q/E02—B—2010—7.4 《环境因素辨识、评价与管理控制程序》
7 相关记录
7.1《目标和管理方案完成情况检查评审记录》
7.2 GL/EZH07《环境管理方案》

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
5.2 沟通与信息交流控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—5.2
第14页 共2页

1目的
为了保证公司信息交流渠道的通畅，确保各种质量/环境信息正确及时地传送到公司各部门及各相关方。
2范围
适用于公司内、外部信息交流及质量/环境方面的协商。
3职责
3.1 管理者代表负责对质量以及环境方面的信息决策与处理。
3.2质管部负责公司质量方面的信息交流与沟通。
3.3企管部负责公司环境方面信息交流。
3.4各部门分别负责与各自相关方的信息交流。
4程序
4.1内部信息交流内容
a) 方针及目标、指标、管理方案；
b) 职责；
c) 培训；
d) 监测/监控；
e) 不符合、纠正与预防措施；
f) 内部员工的建议与抱怨；
g) 其他内部信息。
4.2外部信息交流内容
a) 方针；
b) 信息与法律法规；
c) 各种培训及要求；
d) 相关方投诉及要求；
e) 法律法规要求需对外公示的其他外部信息。
4.3内部信息交流
4.3.1 总经理对公司质量/环境管理工作的要求，由管理者代表负责传达到各职能部门，各职能部门实施执行，质管部负责质量方面，企管部负责环境方面的信息返馈。
4.3.2 各部门负责传递公司内部门间的质量/环境管理方面信息。
4.3.3 部门之间有关质量/环境管理体系需在部门之间交流的信息，由提出部门填写“信息联络处理单”，将有关信息传递给信息接收部门进行处理，属质量方面的，将结果反馈到质管部，并在质管部存档；属环境方面的，将结果反馈到企管部，并在企管部存档。
4.4 外部信息交流
4.4.1 综合办负责与地方政府、劳动部门、环保局及相关方等机构外部交流和投诉处理。
4.4.2 企管部将投诉意见传达给相关责任部门，并责令其限期整改后，将整改结果通知投诉方（必要时）。
4.4.3企管部负责对外公示有关法律法规要求的公司质量/环境管理体系的有关信息。
4.4.4 销售部负责收集、传递有关顾客信息，包括抱怨；
4.4.5质管部负责汇总分析质量方面的信息，传递责任部门整改后，由信息发出部门反馈给顾客。
4.4.6 各部门负责与各自相关方交流公司有关质量/环境政策、方针及要求。
5相关文件
Q/E02-B-2010-4.2《记录控制程序》
6相关编号记录
6.1 《信息联络处理单》

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
5.3 管理评审控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—5.3
第 16页 共 5页

1 目的
按计划的时间间隔评审质量/环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于对本公司质量/环境管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理负责主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审计划》。
3.2 管理者代表负责向总经理报告Q/E体系的运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和管理评审报告。
3.3 企管部负责制定管理评审计划，收集管理评审所需的资料，负责对管理评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防和改进措施。
4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次评审的时间间隔不超过十二个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 企管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划的主要内容包括：
a）评审时间；
b) 评审目的；
c）评审范围及评审重点；
d）参加评审部门（人员）；
e）评审依据；
f）评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审的频次：
a）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）发生重大质量/环境事故或顾客对产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c）当法律法规、质量管理标准及其他要求有变化时；
d）市场需求发生重大变化时；
e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；
f) 审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的内容：
a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境管理体系审核的结果；
b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果及外部相关方的环境信息交流；；
c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果及组织的环境表现（行为）；
d）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f）可能影响质量/环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发和采用等；
g）质量/环境管理体系运行状况，包括质量/环境方针、目标的适宜性和有效性。
h) 各部门对质量/环境管理体系改进的建议；
i) 质量/环境管理责任者认为有需要的其它资料。，
4.3 管理评审准备
4.3.1 企管部根据管理评审输入的要求，收集有关的评审资料交管理者代表确认。
4.3.2 企管部在评审前十天向参加评审的人员发放本次评审的有关资料，并要求做好参加管理评审会议的准备。
4.4 管理评审会议
a）总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入作出评价，对于存在或潜在的不符合项，提出纠正或预防措施，确定责任人和整改时间；
b）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面的有关措施：
a）Q/E体系及其过程的改进，包括对质量/环境方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价、与环境影响要求有关的改进措施、与评审内容相关的要求；
c）资源需求等。
4.5.2 管理评审会议结束后，由企管部根据管理评审记录和管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准后发至相关部门。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。
4.6 企管部根据《管理评审报告》中提出的问题，按《纠正和预防措施控制程序》向责任部门发出《纠正和预防措施通知单》进行整改，并对实施效果进行跟踪验证。
4.7 经验证有效的纠正和预防措施如引起文件的更改，应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关记录，包括管理评审计划，各部门准备的评审资料，管理评审记录及管理评审报告等由企管部按《记录控制程序》的规定保存。
5 相关文件
5.1 Q/E02-B-2010-8.2《内部审核控制程序》
5.2 Q/E02-B-2010-8.6《纠正和预防措施控制程序》
5.3 Q/E02-B-2010-4.1《文件控制程序》
5.4 Q/E02-B-2010-4.2《记录控制程序》
6 相关记录
6.1 GL/ZH308 《管理评审计划》
6.2 GL/ZH09 《管理评审记录》
6.3 GL/ZH10 《管理评审报告》
6.4 GL/ZH11 《纠正和预防措施通知单》

桂林广陆数字测控股份有限公司质量/环境程序文件
版 本 号
B
标题
6.1 人力资源管理控制程序
修改次数
0
编号
Q/E02—B—2010—6.1
第 20页 共 3页

1 目的
对承担质量/环境管理体系职责的人员规定其相应岗位的能力要求，并进行培训，以满足规定的要求。
2 范围
适用于承担质量/环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。
3 职责
3.1人力资源部、综合办
a) 负责编制《员工教育培训计划》并组织实施；
b）负责对新员工进行上岗基础教育；
c）负责公司人员考核、培训档案管理、培训实施和培训效果评价。
3.3 各部门负责对本部门的员工进行岗位技能培训。
3.4 副总经理负责批准《员工教育培训计划》。
4 程序
4.1 承担Q/E体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面来考虑。本手册2.6章和各部门《工作手册》中规定的各级人员质量/环境职责，可作为综合办选择、招聘、培训和安排人员的依据。
4.2 能力、培训和意识
4.2.1 综合办应识别从事影响质量/环境活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等确定培训需求并组织实施。
4.2.2 新员工培训内容：
a）上岗基础教育，包括公司概况、公司规章制度、质量/环境方针、目标、安全环保意识、产品常识及ISO9001/ISO14001/ISO10012标准基础知识的培训。在试用期内由综合办组织进行；
b）部门基础教育：学习本部门《工作手册》的主要内容，由所在部门负责人组织进行；
c）岗位技能培训：学习生产工艺规程（作业指导书）、设备操作规程、所使用设备的性能、安全事项及紧急情况下的应变措施等，由所在部门负责组织进行，培训后应进行书面或操作考核，合格者方可上岗。
4.2.3 在岗人员的培训
按培训计划，每年应对员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 特殊工作人员的培训
a）电、气焊工、电工、计量检定人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
b）质量/环境管理体系内审员由认证咨询机构培训、考核，发内审员证书；
c）特殊过程（热处理）的工作人员，应按岗位要求进行专业培训，经考核合格后方可上岗。
4.2.5 工程技术人员和企业管理人员的培训由综合办安排教师组织培训或送到外面进行培训。
4.2.6 转岗员工的培训（同4.2.2 b、c、）。
4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：
a）满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）违反这些要求所造成的后果；
c）自己从事的活动与公司发展的相关性。
本公司鼓励员工积极参与质量管理活动，为实现质量/环境目标作出贡献。
4.2.8 评价所提供培训的有效性
a）通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b）每年第四季度，综合办根据各部门反馈培训效果信息表，评价培训的有效性，征求意见和建议，制订下年度的培训计划作准备；
c）综合办应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本员工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。
4.3 培训计划及实施
4.3.1 每年12月份综合办根据各部门反馈的意见和培训需求，结合公司的发展方向，制订下年度的培训计划，计划内容包括培训对象、内容、时间、教材、教师和培训考核方式等，培训计划经副总经理批准后下发各部门组织实施。
4.3.2 各部门在实施培训时，应填写《员工教育培训记录》，记录培训的人员、时间、地点、教师、培训的内容及考核成绩等，培训结束后，将《员工教育培训记录》及有关的试卷或操作考核的成绩等交综合办存档。
4.3.3 对尚未列入年度培训计划而又急需进行的培训，经副总经理批准后由综合办组织实施。
4.4 综合办建立《