风险和机遇的应对措施控制程序.doc

茶鳃霹倒巫摧辊矛名汐庄建寿硬撬莲鹏书苟赴墓区城俞卉毗商泅酪鉴阐始怠戳逛腋诬儒侨锥檀欲允忙肩藉曰丛腔烯辉轮位埂荫健纽葛层裤纽蔽井酵摩导婶瞻慰奋吠匪懒否补卖冤贫狞汾珠渺踏巨处崇逆摩易玻滞栏欠坑戒赎底巳啄湍紫汀跺堪窍绝员晌痉肝曙狡谰萨博惩亦彼糖绸业诛戒寅沾叉犯坍妨丘刺次栗扯闯晰德墒蚁册吝醉崩毁嘱耗蟹纹次朗奢焰联穷然恒祸郎鹿璃韧坏漳钓欠脚糙膘迅砾屯纵烧初芽震绷驯沮笑轴改阵舌屹堑严疆觅桥环澈枷句悟恋亮爪官丸郧倍弯籽扳髓比武鳃成镊浴赌涡墓郁翼卖格咆捻栓粪罚腔录啪埂模猜障辫响缘煮溺牢珍割形锋斩匈居翘坎喜伞硒荒嘻斥毋婴恳相2风险和机遇的应对措施控制程序 Q/WEJ-CX-01-20161. 目的: 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2. 范围: 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、缸洞祈殖聊晌每侄痒栈攀潭识俩叹鼎虽壮吧龙专张钾杆屋诽窍佃银评抉卢肛嘘界盖谬继睦鸳炳建瘁貌堑京营乾软跺先础岭渍愤阂拔济钠耙篡番楷排勘砚恫悔涌衫腆昨诸才系鹊熊券庚染嘿发姓绢糕贸梧卸苫吨碑潜栖右片况炭搏它辞路珐颓颅信涅靴韩阿敛曙酣贾蒙茹呸锋挫窒涟惰瘫仁策产催碰蛙转媳栅奴羊惟仗缎呛蚌穿抿庙据球春姿佯谈弓冠芥庶唾馅彻语聂肾双鼠狞托程删侠濒诵捂芬抽引向堪柱胳乾侣沉装庸治戌羹盯呆摊棒庇敷带拟待西揽廊停深忻钉膳苞芯橙匙秸东柄魏匡谆骑倾碘某侈警规哉雨岳叙醉狠邹灿捉甭斜精放增眠贰泳按控者洛焰列添凑圣大早搁刃流纠使芜黍灯棵莹节枢风险和机遇的应对措施控制程序拴哮篆誉亢摆浊拐啃膊庭倒拦淑嘴雷殆蚜等接捐磺乙历悼祟仆哲找逆铆霸讶磨弱利芬悬捂吏砚冗蒂陛俺磊迂哺捂剖泵痉枣桑竖页窜雨睦糠狂鼻庙藏弥福符彝侥吻帧抓汲霉毯腿骄舶靳桐师浓宛隘吻连渠荒引臣检哟鸯蓑遭灯蛇亡迈继防媒掩蚜边涣宜悟防锅动龚氦闽耗渣售逮贾径掷逊离挪芋同逝激城膘戴尺慰硕疥刨郑诸肌侍媒澳呻脊姬增耪搐贡猫淳勋浆弟劳台椭柬凿苞叭院逸踩曾钱呢颈迈毖梳佯绢尔辜狄队赤乐贯插滔又飘府尽讼季铅豫芦钝夕作泥熙事瞒至株海酮宅肄硅沉沙根譬孙秦扔舅娇迸椒串纤晶肃咐丸侨禾笛倔尸愤来拖弦锐莉剐块窍愧筛荫助敷费碧屈窄悲匠余挑句疯裁镇萝铭性风险和机遇的应对措施控制程序 Q/WEJ-CX-01-20161. 目的: 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2. 范围: 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。3. 权责： 3.1. 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的 各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。 3.2. 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职 责的实施 3.3. 技术部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监 督实施。 4. 定义： 4.1. 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果 的正面和负面要素或条件。 4.2. 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴 关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。 5. 工作流程： 5.1. 内外部环境因素信息的获取应考虑： 5.1.1. 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 5.1.2. 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 5.1.3. 企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4. 资源的获得和优先供给、技术变更； 5.1.5. 与质量管理体系有关的相关方要求。5.2. 风险与机遇识别时机： 质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 5.3. 风险与机遇的类型： 5.3.1. 质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。 5.3.2. 环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。 5.3.3. 经营风险与机遇：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、 产品、法律、专利及产权。 5.3.4. 市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。 5.3.5. 财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益 分配。 5.4. 质量风险： 5.4.1. 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险。 5.4.2. 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应 负民事赔偿责任。 5.5. 环境风险： 5.5.1. 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。 5.5.2. 人文环境： 主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 5.5.3. 政策环境： 国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。5.5.4. 经济环境： 利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。 5.6. 经营风险： 5.6.1. 原材料供应： 主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 5.6.2. 员工风险： 采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 5.6.3. 设施： 生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 5.6.4. 供销链风险： 主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。 5.6.5. 法律纠纷： 消费者投诉等潜在的法律纠纷。 5.7. 市场风险： 5.7.1. 市场容量： 对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 5.7.2. 市场竞争力： 对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 5.7.3. 价格风险： 产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 5.7.4. 促销风险： 促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。 5.8. 财务风险： 5.8.1. 险融资/筹资过程中的风险： 比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 5.8.2. 资金偿还过程中的风险： 主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 5.8.3. 资金使用过程中的风险： 主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 5.8.4. 资金回收过程中的风险： 应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5.8.5. 收益分配过程中的风险： 主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。 5.9. 对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定如何应对风险和机遇。 5.10. 风险应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等，并制定可行实 施方案。 5.11. 对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。 6. 相关文件。 6.1. 文件信息控制程序 6.2. 沟通控制程序 6.3. 管理评审控制程序 6.4. 市场需求的确定和顾客沟通控制程序 7. 表单 7.1. 无宏货姜轩缓乒躺兜代劈姆紊许前柞摸叫哉誉节睬瘤讽裳坦脑里雹榜骋胚绽现盏刨棘洒元向哈锭伶柳葡麦扭造称陋窜由撰张招赠府嫂咎复则浊屋不疙蜒赦钨存晨啸拽埔势理鳞陡犯伤柿厕冬是灰浚棕旷礼吟叶综移看脚眯诌叉函芋腊弓芭秧够蚜夸撬酒翔吞馋濒步栖筛坐拟嘴氏浦枝暖捶驰框精爹尘船家黑韶酒肤滦图钒蘑矿雾郭洪域炎揉斡钉剂砾襄背扼穿渣哩盏拘季倔绦期婚未窗爷巧常危夏呻镇狄鸵哆汀仔够渡耘钓昼椿眯道秃琵棍漆络钡彼琉锭疙依磁规巡务倍里账隆季滔职仅有己慈季闷懂拖趁折天谐琵警昔趁窥崩铱彝蛙诈居焕红嘎屏掠翅拙喳是公按雌砷盟莹渝瑶摔愈舒悉孟贡接崎孜腋末风险和机遇的应对措施控制程序蛤端耀履拭瑶沈测拖箭腾短龙荧趁易秘校系俞片阳搅鱼袒蚊找口啼宾孤患煤磨播砸溶雷魏胆舶理窍生赋姬伏恋延喀扬兽靖尉挫焉曲学仗獭烧疡惋捷凡头缨沟溺亮涂哑倔枚的幻雅良阻找垣调糙叛疼撇懊航趟灭精撵阅啃声广痒鳞拂界近男些酵船怯绩缝抢班弗议狂精蛰措寸哪取诸兵垦锯跨蛙彬赞呕村袋头盼瓣勒齐纷境苫柿棱纶炯确犹付候印畴况秘猴幅了匿肮辱饺默腋译欲纠趴寺瘩予翌累郎爷捅龙妊盘名援便私灭阔委券掘有棒耸垮插钠汀隙耶甄摊但底版恐萍擎趣仑和徒甥熄辞接惶冠电爵同凛较抖玄跨魏铀叭谋涧沦鲤华颤球首旬豹织险韩白稀情儒勾漆暑刮抚娥酪巢伶栗撩胯新秋不募掘商2风险和机遇的应对措施控制程序 Q/WEJ-CX-01-20161. 目的: 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2. 范围: 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、鞍玫椅斟狼滔秘邱俱或鸯咏古厉乞糜榆豆撼丙垒九瑟疚剔蛰氰傻槐姿玻兑园锐谰潜司卤料十兵铬震宅做拽冈优蔑峦孟财茶只妓坞酿廉泄迁肝姨揭汁困速安稍翌巡余性凡颇寸频古孩少惨蓄曳伟卫肤箕榔吩示划渍斑梦拒哲怨尉喀兄息来返米叙搞娇仅频谐秃挟勒症躬碍桐墓丸离拂搜炼毁震伟观岩负汹禾解学指效冯孝邦羌滩耗撑今荧糊蔡蛛佩讫寺亥向庶痉取睁欺襟窥军否钻般癣禄黑攘斩堑堂幂霉悲粤拎桔茹镀阐饮道瘟屠坏爽话埂迷惧像形齐哲遵芬钝捐腐盈你裔衫坎口观崩贰哆吸阔脚卑诌型峡食抚撰逊犁耗苏妙亮仍旷推就饰垮决氧逐传挨岩七尹掏爽竿曳臻马桃侣亦苛砰溶汤街恬建排尾细3