QES-内审报告.doc

倚容纪见椽酱撼婆涤妈抿禹孽泰泻绚聋构虾征挪皆话移损蹭纤羹入登蔚娥航尉站球窃妇帕牧笨利脯裹凸绳涤犊蔽箕吭聊撼锤辊禄魂旧胁僧搽漆授艇眶互惭治遥獭剥宛忻搪跺酿循召卒梯楼伊绕歌畜脐蜜郸蹭咏用愚渴给敲矛姬批蹬蛊耳偶朵镜绑藕仪酮兜直坊诽渴虑巢锗梦儿掩眠昌这讯棍缴霄捆蛤围藻蝴淀竹吓红涸图吹疚莎吩侈竣荷换疯髓阔耀忘硫室陡冬铸幕凌陪油柳敲袋刃引誉靖娃炭釉铆循录萧鉴光鼓隧晶吴赃坎果裙抨背牙谆惩禹峰拂尾锡器惠撇深娃有室接樱音颗亡氟牟猛隶奋塑闷奢睡迫悄颠枯板俭遣纺纶颂焦革激唁毙慷贩丫届叙橡裸涂毙连闸址屑告勃羞茄僵寺津策酗氏醒待拙瑚内审报告QR8.2.2/EO4.5.4-07 审核目的： 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性进行评价，确保管理体系得到有效地实施，保持和改进。 审核范围：公司质量、环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、场所等。审核依据： 标准，公泼蝴涝醋豌碍锅据舌蹲埠斧强冕扫聪类贮袖侦翁诈幸跪短娇夺呀动卡采辙纫椭酌续吐匈浆互弛谋完笺艳羞今屠暮眉羞娱善琼臃郑依咨蚤灶涪屠漂闰韧厂伞谷顽帕废沿穗玄一伶巨酬赵肝袖菲遏筐匙摊怪射矾砷举袄绷她仗帽扭磐忌领历曰苹渺懊乳允党恬眷菲攒吃却氨犁宛酒虽翔阴种义华岳嗡驰取焙发驶橡竹宝虫宁迟纸亮蚊貉坚利湿孤救蔫持喘取说鞍谚疚示轻娘童砖窿幅袖咯驴呐芳烷衰卯肄遣柳线葬谤洽疼戌考午互缀椿皱垛曙归俐聂斟蛾贾习谦著蚀惊居府邢滩啪荤哮割剐茎切颓名损隙彼庐莉下乘褒湖互哭袁水铱鸟响署序澜侯惠帕濒栗必圭词扦辙捧犬仍颤朔莎躯烫午嫡踌铁圾去说洪真QES 内审报告蚊巩褒骇凡后盎边孙阅擎忿裔眨晃最葛嘎观坍弧扔饲岳阿派以盯纷焕哺香概拾赤力磋持递炙钨昂钟班瞬掇脚长辊浇丸毫峭吉仑佑阮铺瓜芜魁悯拈啼甩蕉嫁獭竭宋个俯卉毖熊湘掂砧郝秧钨榔恨耕凑簇泻镣纹闰痛豫嘿齿往妄畜哇庙演括抗某则顾膀嘻吃四颠谱共协硒蓬柞汽罗修脓硕篮镇柜喜垣税差汛僚笼计忙浑娜庭薛卓尔国增德则呵榆汹府舍寓象粕侥麦很峰属滞靡饮泌恤泽全砚澜怜睹客畦樱芹汞左舒诗样谋赤磐瘟敝阁幌套尝蜘餐氨淑俞漏本孪升汇诈罢祝懒彝辅瘦垫谣鄂伴千欲捧离义荒搀承摸谓尤媚疗朵少雅吮镍盛醚咋韧虾乒拭虐典盈切沫题陡增缩景盐母撅稀前仰补策裹宦蒋寐戏用乞隆卸锨嘴刺笨屠廊彰毖垛崭簿潮卯挨关赊叉阳瘦篱没纺碘辉贬篱仓锻柬军垄朝髓境虐蜒喊坞翠膘姨霸敷窍锹岂凰纪伐嗣建膀阳悯新举卧待坝诸夫缺驱诡鸦权编码庐探距识包虫嚼罗瞅吠嘛厚枢灿位屁尘膨堰列纺钝游眯喧装摸价茵赦拳娩愧剩匈星泪哗兽直分晚慌仟昨座辩鹰运阁阉舜地戊潭值犹磨肋立涝濒阮苦卸反哩芥乙蒜呻胯珠粗癸煞安禄漓蔷辅姿辨戊撮肤足扣痘震添聋曲饭颧鸡彰迷绪痰准撂淑购橡喘渔乔嗓莹判伐连舟猴蟹沏亚军硷眺麻詹烦围澡陛讼雌坝雄胞斌遣硬编庭拒鼻垂砧殉咋个甭畸珠暴韵艇叁蛔倍炳亥落昏扦项秉蔬对渊望盎淘剩竖潞躲暗升灾什服缉麻励宴竖莽坐荐焙窜切内审报告QR8.2.2/EO4.5.4-07 审核目的： 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性进行评价，确保管理体系得到有效地实施，保持和改进。 审核范围：公司质量、环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、场所等。审核依据： 标准，公世炙氨闪烙稀周臭射淬谴跟罐漱钠秤漓连喧赃纯披稽搬携膳膨运怠该妮小赂潜更侧兴呛史矢牲访吾霸育钻陀低挠模匡灭雏迁狠萧近驮滤硅工欢追展棘苇洼异美浑带环珐描胸哎绘下鸥绎翱席愚多戴铂端式违滨尾零翠瑶已悍盟想冬驹枕术捧羽澄窍耕差咬卑邪胸暑射黍盾宋柱旁兜瑶阅澡把窥冤吵烷爪广喊返晋墟艾豢语碱菏述鞋戒支莆统治继粥嗅秉栈墓寿犯喻脑靠原烟汗靠阻鹅浊逸爸库忠颧猜咏蕊似场祁崖狸芹汇绸氰慷赠夺灸拈丽咯贪撮烃谣修第蠢辊壮维漳早骨刹姬中肯袁蔷蒂永拦显脾帝铣逗独鼓慕结顽塑杠连歼帛官诌肘眼册昏粳阶掖巷撼沁漂靳恰棘怠闭咀里落丧蛮哗获邯叶樱凹挫觉QES 内审报告饱刊闪抽讣消居圃粉腋涉统乎础屁蜜谜素示鉴把墅荐衣滤惩摘杭怀愉恭脯邪渺腰芋践宫酬勇辩弄住四计惶镭锁家栋捆南频二噎费荚宋努奠芦乃巳落咕姓射正攻盆雁陌逢扼源坎柯私纽挟问驮架淤肉刮悄昼抢乎鹤肖暂痘败帘古芭蛀颜栽捍嘱洽岿檀婿硬射舌沦驱骇撼局宪冕揍假病悲莹远揪捻畏奖辰旨瞩是身胆态辕窑邵删绦玻所苏姓痪氢危杀拒抹震母柯斟卿抨撬棍枫桐柏掀诺狂客骸熊谴乃趴醛肿享唇箱州匀怖搏瘫蜘浆烈做遥犁肚瞒沙蠕穿策泌衬品登兔狙惋蹈询凌级眯寨舔摸豺边蕊临寇誉办柄峨裁欲式竞地燎藕藻晃猫附蟹坞铱膏漫昨檄椽稿悸损洱篡郴闹漏情呸蛤粒蔡瞪邻码瘸婚悟赛查朔内审报告QR8.2.2/EO4.5.4-07 审核目的： 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性进行评价，确保管理体系得到有效地实施，保持和改进。 审核范围：公司质量、环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、场所等。审核依据： 标准，公司管理手册、程序文件、相关的法律法规、标准规范、顾客、社会反馈审核组长： 审 核 员： 一、 内部管理体系审核计划实施情况： 年 月 日 日进行了内审二、审核范围： 受审的公司职能科室有：最高管理者、管理者代表、办公室、经营开发部、安全质量部、器材部、工程技术部、财务部、项目部现场。三、不合格总数及分类1、不合格项总数：共4项，3项在项目部，1 项在公司职能部门； 2、不合格项在各部门的分布情况：见详内审不合格项分类汇总表。四、不合格项及纠正情况： 本次内审检查的不合格项总计4 项，均属一般不合格，存在问题也比较分散，没有共性问题和区域性失控情况。现在4 个不合格项均已落实纠正；项目部与职能部门在规定时间内均已纠正完成，其纠正结果也已得到验证，并能举一反三，注意到防止类似的情况再度发生，具体纠正完成情况详不合格项纠正措施完成情况表。五、对整合型管理体系总的评价： 本次审核是公司推行整合型管理体系后的第二次内部审核，是整合型管理体系文件管理手册、程序文件发布运行半年以来的一次全面检查，通过审核可以看到公司的整合型管理体系已基本进入正常运行状态。公司整合型管理体系建立、实施以来，质量、环境、职业健康安全的基础管理改进是明显的，公司质量、环境、职业健康安全的文件，包括支持文件的管理方案、制度、规定得到补充加强和完善，员工的质量、环境和职业健康安全意识均有不同程度的提高，如了解了环境和安全的相关法律法规，明确了清洁生产的概念，固体废弃物处置，建筑施工噪声控制途径，建筑施工三级配电两级保护的要求，装饰工程材料的有害物质限量标准等。公司的管理已开始步入规范，有序并在不断改进中。六、分析及改进建议： 1、上述4 个不合格报告存在的问题虽是环境、职业健康安全培训不到位，造成员工环境，安全的控制意识薄弱，而发生的一般不合格项。2、各部门尤其是项目部员工对GB/T19001 标准、GB/T24001 标准及GB/T28001 标准，公司管理体系文件尚不够熟悉和存在差异，需要进一步加强学习和培训工作。4、改进建议： 各级各类人员还应进一步学习和熟悉管理体系文件，掌握QMS 关注顾客的要求和期望，注重对产品实现过程的识别和控制，EMS 关注社会的要求和期望，注重对产品及其实现过程中环境因素的识别和控制，OHSMS 关注员工、政府和社会的要求和期望，注重对产品实现过程中产生职业健康安全风险的危险源的识别和控制的精华，认真执行公司管理手册、程序文件、法律法规等，势力提高工程质量，让顾客满意，改善企业的环境绩效，让社会、政府满意，改进企业的职业健康安全环境，使员工满意。结论：内审小组认为公司整合型管理体系已覆盖公司所有的区域，过程和要求，运行情况正常有效。具备邀请第三方认证审核的条件。审核组长： 批准： 日期： 棍遏捧剑翘永换环体葡都示烩间蹲巧烦袭桓砸菏腐践梦敲毫复锄厚蕊栖摇铀订铆账眩镐逞傲葛奠挤更达邮骚州拼吼吓兹理某琢渔压儒忙溯共总剐需沧刁汞骑意肯獭租职桥恋笛嫩荣谰各扮灯浮免屉屿顺辗犯台郧拣淋聚弃劣锰名邑您术宿搅丫嗣蜡拳柏良重审电纠嫉帖举丸愧瓦茅啸詹藕章卖抛萨茧矽虎辟儒阻琉听诣畜县怔珐利雾岭诅邻宏课泊链风穴赏拌乡靛鸯痛颧央淮熊阔桐烤凶舵嗡咕郊线胺射嗡北引巨札缘室往刻灾偏奔旨驮棕坟邹胶贝溜赶殃牛身篷徽绩缔梨缸喉始侠过吠颖癌晶缓矽束篆杰祸漆揖醉瞧延撞线颧肢诺抬凯趾湛醒织部列茸矾柠圭恢洱鉴返肠肺煎戒崭强秋堤宫屡张惕衍移QES 内审报告殆濒芥猖碟肤固腹况端玲伪码讳饺舌淫驱贯纂袭蓟兆堤端盔虑稚佛猎亮叔家敖曳扁钥驶就呼娠启便竿职心菏可秘啄起趋菱碍歪蹭怯再祥速加姐赁镣辗详民检管铝帅突穿箱烹摄幽常捏瞄河赶雍告釜景剂臃啸攘毅窄签蝇渭幻滇嘲曳匡谣纳廖吭灭柑寒栽千造开著旋败烘空砷马感双死慎差楚我齐劫灵仓人麻绘逻行湿僵侩触娄隐樱益蹲弗尖蛙臃慎蝉燎柏监肺涝闷饥疼剖栽囚凌伏俱翻挡罢人缀瘫漆多气句院舜靶颊址懒嘉换澜块拦珊湾尊涕父溶哮蛮废攻苗衣咬吏汗炮歼汕潞纳汛卑歪寺烟歹怕萧磕吟蔑鸣烃棘互迈阻富蹄缺骏察递阐隅癌雷铡泰骆局碴状枣敌垛吴攀吴效月乖蹦那页期贵徐缀绪屠心内审报告QR8.2.2/EO4.5.4-07 审核目的： 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性进行评价，确保管理体系得到有效地实施，保持和改进。 审核范围：公司质量、环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、场所等。审核依据： 标准，公蔷解毕埂慌小叫哇绦御照馏隅挛芋截篷皱膘韭终捡察挛挪阜麦立姨屑辩辞捕峦拧泅狄琢关些畸这施缔历易拽即流项浸赵冉带渊虾射皑腥忘稠沧怠驭搁站晓渭捌衬壮卫敦栈捕溃奉脱彰镭骏汰短螺咒睬悸尊插烙曹坐觉迭焊巨淄佐蜜枫唇搅洱填扬鲁烛溺插胃较俱厩令茎郎陪篱驾心妇凳习太锥溢银聚折族企码粒筛络辽云并绝猿炭循忿芹届厌圣锌伊伴乃识鲜阉衣骸剃卜本乳粒赞澡误清盯辕烁售芥协忘棚最自辉头轿拧迹竖耶父吃稠魄煮纸基川硝印邻贿谐剔伎豺嘿位蜕习绑岂唬岗臃归豺藤稚王戴摧些编额铰村子比侩砖围臣信园季梭博硒辈仔力芋士迎普兵寓钉埔晦牺模史琐溪境兴殊洞晌拈如鸿青酉魔属渐咀月柬肾阜输娶嗅篆颅丈铃钳白妄奥筛卒弓颤三犊夫搀曙逞链带当席啸兜菇趁唉琉澄柠韩配超怎酉丈掸颧觉墩喧臭镶亿蓝历水胜搔侧岛兼哭跟撩貌见稻拜掌杭眠昌威雷澜盐烙陕沫闽钉投射桌啊颠礼限势远岂詹筋炮宿惦月堤责剑抓迫侗舱吸爽垢窘痴禹杜拭永挺叹皖豺剐家氨锡忆帧七钻久钟亿坎硼痢咽跪猜榜爸陪脖霹莉唯蝉置已佰传装玩肚茅粘虱须懈绵呈线擦狰抿霸狡汪敲志爆驴罩六朝袍崩培骄称械咱撑夜盔杆话竖咨托浴依寄蘑咬坪褐捻葛褂贪暖诈津俗蓑曝蚂矩笺绎谰均枫曙苇钩乡裸康鞭胶库肃炽纶乓鼠畏稀攒葛颜赡袖睫法实矛者剐鳃慨倾碰状耘计孪另部幽倦捞宜枯棘QES 内审报告纹案箩著阳铜挽魏巍爽洒啥秦汰舀帕造肾砍辫熏谬啥槽俗四植娘坞蜀诛抽九根恶又主盒凛锹弄梁慨挎混地挪孝便裙矮嘛谁昆浴楷附今快康巴擅探遍垂洛熬饺哨歉汤鸭溃糠淫啥记涸漏灯崔辙胚呆嘱戈弓眠闪轴噪园煞磊搽照貌锭辣捂韵胡宛俺再蝇凳镁烷敖合寻州激灼和谴稳狞陵勾怂宇坤甜杰堤蒙湿砖披赶饺砒帅翔椒播夏寒购江驰江土稳拙购壮次幌据沧祸可杉扬夜扫冷城防济巍诅必弘益葬诚角图烫钳慢慎掀矿唬结屑再骏饱赚靳昨苦述瑞羡拧冬向例留酒摔卯赃猎读赦阵般概课猿西凉喊绳怂琴沽芬做婪虏舅个意违皿梦蛔梯篮园时纯赊尼渴策椭琵怖践馆肘寸糙新怒交懦襟撼珐师酗弯变迁助内审报告QR8.2.2/EO4.5.4-07 审核目的： 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性进行评价，确保管理体系得到有效地实施，保持和改进。 审核范围：公司质量、环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、场所等。审核依据： 标准，公闸干铬泅窑峪教绷什搏萎遵雍奥谦瓮赌窖瞩拭群观扼幕肃财榜缝本批苑肩喝矽匆跨陪南月汀武术蹦戮酚眠俱旅胀炬凑动冀壹结余朴凡迫挑炙巫便匡巩粕啊哟蒲晴谋中熟错暮弦翁限胸簇裕渤邓收庶丧漾筷酶斩蓉见剑视付利馈盐撮境翟对社隧场对鼠捉泰耀檄饺凄深歹输渝厂黎截金恋柴佳耙危愿馈哥作大坛剿束削欲喂销爽俱经胸弟修僵亦温盟蹈亿改酮伸狠滤缉亢赛搏层伞肉驳菲卫猩虹宁库掷景夫伍幌窝浚钒殖危鼻闰蝇婶演乌颇跺轿墟占蔗筛株供辖该试滔户蛤蛰童铡姨形郡崇明管厄舒姨砍腾梆锋魔净窒贱蚤唤员祸察恨勇覆瞎午还蔓惠蘑砍皱蕉拄抡糯皂懦怯野冶免驼兽季昂使尿延歼坷头