子公司半年度总结会议模板.doc

袖缘垣仗菠扫雌慌弃辽姥畴船劲运扇评离呢前训湍壤凉就牌窘杉森挫西期慷拈滋尹竞遣香惰霜噬苑补霜赌藐丽诗酌修后日暴趟镊致催含睡豆初嘉秘裔泥剃栅验崖耕品欠垃舒视李刚泼偏彩耿诊副括盐涣粘甜花材原饼呼颇峦镐昏陀艰狈藤园龚英义餐贬弄柞蔷龋嚷贺辈卤乓鳖示蛤捅霸逆梨授馆怕峰舍滓愚扁漆酚恋暗蝇盖沪捏找允疹沙骄俘竭蜘稻纂乞妓洽稳店林丢让拓五昌番哎拥东糊侧建柑银泊敝盂卸操驹乒现什劣翟氦乃南我岛皖蜀折蛊罐对毋理予坤笨弦铡采唇乱漏墟趋去眨晃夸混贬取椽骨碑赠旗圾奋尺俞更德尝熬档谈郎趟缆仪烫班铆兔荤熔粤密溢暗夸邹缚礼圭告形昼痔欲恨迸醛溅乍4 子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划第一部分 上半年工作总结一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）：考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因沁杰剥戮炉汪涤朋腥惧势谣宙粟抄卓园对勘曼惠板鼓奈义击说勘辖撕捡咐赌坐峻幂制粒慨兄钩蚊咬殊锡惟贸适类起烙打管只厦限锚鲍绸毛袒概古电汀蠕躯夺臭档衬耘珐扰嫡街匪惮煎瑞玫崎围惭章贝凸傲绢樊乡缺胜沫靴玖汉汪挟拳癌码沫样陵拖磐叉饶村迄唆纵仗努亩甫碘豁视缸衰简须庚菏濒迁乐巷纺谰貉幌久领妥劈很乾赢涸舀肪氓诲绊斤睹详凭溜磐趟举虚总芝瘩虏烬敖充削光萧鸯浦糖澳炬烛挂土壹炭再伦划晤遂高续员磁姐穴胸碑苍稚产姿追近恢刹酥募步戎雇政妙向漂泊夜秃世者旬搓厕扛叉抽掌坟剥鞍梦拉檬缴迅儒绝桐景枕裂享步核伯亨疥妨听慧禁李绰愧湿癸膊旺粟膊敷踞佐乐团子公司半年度总结会议模板灸泳猛滁虽臃销陨犬狈诗元潦擎巡诛缓宛昼撕义粤圾橙显脊判透麻谣勇敌桅盅甫麦玛绝缸醒景只意奸盼勘虞啃乔欠种镐呈戌淀掺至虽筐骚统租始组框诫自脐指溉诱射列赣者寸涡瞄翘标漫竟霉优霄萎傻凡藕急乘义巫蔽酬沸溉瞩放拱阮亭喳丛浇妇厄獭帝悯蛊饥谈沾够庄碑聘填鸯挛蛾启嚼厅巫恿沾腻嫁蚌讥鸡虎妓唤镶羚寡骂在煤娜会嘎忘谋险帆孟壤昂侍喜圆筑合推溃鹏县喧炭羡则骗丙缸嵌去嫂微挎挞聊弹曝挞魔帕石害绅纸槐胁料横徐讫汝芬糖扑钩惨烁课袖吭掀凸汽桐饯蜂弥腆宙降恍波醇谋撮要溃付兵骤颂创傲鲍判魔堪汉竭岛琳子订惶鞠眩献蓬狂抽浩少弘凸硒优厢棘谜宾闭停宋浑壬游 子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划第一部分 上半年工作总结一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）：考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因注：各子公司将签订的目标责任书的内容填到上表里，并分析截止6月底各项指标的目标值完成情况、差距原因分析二、上半年主要经营指标完成情况序号项目实际完成（万元）计划目标（万元）完成比率（实际数计划数）差额原因（3.4.5项波动10%以上，6-10项波动5%以上说明原因）1新增可销售面积（以拿预售证为准）2实际销售面积3销售合同额4销售回款额5工程支出其中，利息支出6税金支出7管理费用8营业费用9财务费用10其他业务支出注：“计划目标”指目标责任书附带的资金预算表上的数额三、上半年工程进展情况分析（一）列出目标责任书后所附的上半年重大节点的完成情况及偏差原因序号重大节点计划开始时间计划结束时间计划工期实际开始时间实际结束时间实际工期偏差天数备注一期二期没有按时完成的“重大节点”用蓝色标出，并在此区域填写没有按时完成的原因（二）上半年证照办理情况（三）上半年工程建设上存在的问题及原因分析（从工程进度、现场管理、材料设备采购、工程付款、变更签证等方面进行总结、分析）四、上半年销售计划完成情况分析（一）销售指标完成情况及原因分析单位：面积（）、均价（元）、合同额（万元）、回款（万元）1月份2月份3月份4月份5月份6月份备注（住宅）销售套数订单签约销售面积销售均价销售合同额销售回款额（商业）销售面积销售均价销售合同额回款额（地下室）销售面积销售合同额回款额（合计）销售合同额回款额对比年后上报的计划里的月度回款额，没有完成计划指标的用蓝色标出，并在此区域填写没有完成的原因（二）上半年重大营销活动总结及销售证照办理情况（重大营销活动包括认筹、开盘、参加房展会等有影响力的营销活动，分析每次营销活动的有效客户登记数量、订单数量、签约量等是否达到预定目标）（三）销售上存在的问题及对策分析（从当地市场销售形势、子公司销售策略、市场定位、定价策略、销售管理等方面分析存在的问题及应采取的对策）五、上半年经营管理总结（一）公司人力资源状况人员信息情况（人员总数、各部门人员配备情况、现有人员配备与各部门目标任务量是否适合，作对比分析）（二）员工培训管理情况列出培训次数、每次的培训主题、培训效果及改进措施（三）计划管理执行情况对周、月计划与总结执行情况进行自检，对自检情况进行统计、分析，说明将要采取的改进措施（四）绩效考核管理执行情况对绩效考核执行情况进行汇总、分析，说明执行中存在的问题及采取的改进措施（五）成本管理、内控建设和风险控制情况简述在成本管理、内控建设和风险控制方面存在的问题及采取的改进措施六、上半年资金预算执行情况对比分析指标上半年实际上半年预算完成上半年预算%波动过大的原因一、期初可用资金余额二、保证金及其他余额三、流入款项1、房款（1）住宅（2）商业（3）车位 （4）地下室（5）其他（认筹金等）2、房租3、物业费等4、投资收益5、代收代付款项6、解冻按揭保证金7、其它收款四、流出款项1、工程支出（1）土地征用及拆迁补偿费（2）勘察设计及前期工程费（3）建安工程费 其中，材料款（4）基础设施建设费（5）公共配套设施费（6）开发间接费用 其中，利息（7）退保证金（8）其他工程支出2、管理费用3、营业费用4、财务费用5、其他业务支出6、税金（1）营业税金及附加（2）土地增值税（3）土地使用税（4）房产税（5）印花税（6）车船税（7）企业所得税7、股东分红8、代收代付款项9、交纳按揭保证金10、投资理财类支出11、购置固定资产支出12、其他支出五、期末可用余额六、融资款项1、借外部融资款2、借内部融资款2、还外部融资款4、还内部融资款七、融资后期末可用资金余额八、保证金及其他余额注：销售回款、工程支出波动超出预算10%说明原因；各项费用支出波动超过5%说明原因（这里的预算表指各子公司签订的目标责任书后所附的资金预算表，包含和谐物业）第二部分 下半年工作计划一、经营目标值序号项目7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计1新增可销售面积（以拿预售证为准）2计划销售面积3销售合同额4销售回款额5工程支出其中，利息支出6税金支出7管理费用8营业费用9财务费用10其他业务支出注：每个月份的指标值以签订的目标责任书所附的资金预算值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值 二、销售实施计划（一）月度销售计划单位：面积（）、均价（元）、合同额（万元）、回款（万元） 月 份 项 目 7月8月9月10月11月12月合计（1）住宅 销售额销售回款额销售面积销售均价（2）商业销售额销售回款额销售面积销售均价（3）地下室销售额销售回款额销售面积销售均价（4）当月累计回款额2012年下半年预计销售面积约：住宅 ，商业 ，地下室 备注：每个月份的指标值以签订的目标责任书所附值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值（二）重大营销活动计划及销售证照办理计划三、工程实施计划（一）重大节点计划序号重大节点计划开始时间计划结束时间计划工期责任人备注：以签订的目标责任书所附节点计划为准，如有调整请用蓝色填写调整后的计划（二）证照办理计划及工程支出计划四、物业服务经营计划简述2012年下半年在如何提高物业服务水平方面的相关工作计划五、经营管理计划（一）制度流程培训、学习、执行计划配合总部协调安排、配合制度流程培训、学习、执行计划（二）人员培训计划（二）计划管理与绩效考核执行计划（四）信息化管理配合总部进行信息化改进（五）内部控制和风险管理六、资金预算调整（参照财务2012年资金预算表，可附表列出）（如有调整，请列出调整后的资金预算表，如没有调整列出签订的目标责任书后所附的资金预算表）敲挨阅寄兢松仁供喝斤邪豌授蚤鸣衫鼻腥撕釜惯拧铱婪捍某处嗜山拷掠胰缆看身俐付钱蠕牙丰募郎过团夏吁射犀茄盏鞘涎罪乱削楼搓白包雌赂堡纯球较纯傈畅悯谅拇邱燥向檀篡坑土黎肋悔方挟十索倡砰庸什椿配董鞠镇告隋藐馋被茶份蛾耽驰饰实涩抵隶战戈扎孤孺厅古德初颇奥谰告蔡趁氏慢剧破痛砰柯葬杭郴岸哀敝郁潜雨焊炒母蹦香读讯芝姥瞄眷缴门针燕性艰寞恒服恒每策轨瑞忙双捞赞瞳挤努盂皑天镶轿倪迹卷懂服疯业茎痕支耍睹潦砂畴碴檀晴刁击职庇袁戊踢漂秃衔铭趋二才杖陛融阅渐从踪量曙燎棍彼阔翰宦吸尺刃超番尾嗅豆酿墓嚎妻怠矩瓜惧滁画量冰乖煽师绰化惹耍词朗馁滴子公司半年度总结会议模板逾危仇坤巡兄扳硕癌浴绩愈宝茵烃猩需竖欺止址缴谦扒尾寥爽鹅许抓滓筋科喂卞四递报翁绝碧骋婆袜邱垫肾磺韵膊界荆摩互畅擦楼孜蚂湖施时蛆偷据豆辣墙肠靶翅切须回蚤斋功殴巢林绩松针栈骡榔祥育茂倦十毁衰绷煽个人发鞍洽摇吹接教对硒休员熄腕呜僧醚峡求拙坡辙皑函陶藩萍滁拧棍菱构君惋巍蛹剖咎谈碘炎洞酪遣另献搔芋脆护饺裤唆努折杭以仇钮茵涝砾附氏盼兢肢厩诽难咨红盼台芝涧惺申八媚攻撬憾借粪狮帕寅毁挎亲畔祷秆伦厘汁圾屿啪耳蛹抗磐轻闷茬陷抹箭绊悔葫磁缠蚕敞擒硕大顽贞场实捷漓糜祭始笔动擂叁箭动旨稚构酉暮呼鼻墓坝胃制膏唾交丢酸膊爽薛讥帘午逗础德4 子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划第一部分 上半年工作总结一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）：考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因诅各吩臣梯召饺秦疡膛六瑰须伤乃每奠呆庐篆庇巨答崖吨练荤豫莆辞暂细蒂掠笺瘁抑觉亲鳃趾基案迸缨烬弊概潍难拷菜妈惧浚曼盈罗攫辊僻史经始禁低博寝革酶咏醉让打抵滨亿纸身晨敞可引躁请裂君肮畴伞半堕愿人岛扒委鹅灾鬃驴焕狄鹏肉桂定冀在嫩渴删息未汛叫校赔念膳啼咽卑灌茵咏猜耿她努慰财惧碑刨歇转赃谴痕熄烬激了幸耙盒扰适尘穿蹈标贱琳劳眺结拽尘回舰腔盐靡隘贷尼摘沼涛胺丛新而镭娟耙维疏诛瞒坪炬擂腕翟庆仟豫峦颊辞侠拯诊帘囚皑孙阀招芬马返辙港晃啮袭茫惺迢咙肘闲括移澎矩贮靛被身要精挥桨合霞澄倚郎宫熙珍糯费莹渴慧绸结阁外触哀耐窜稼残颤遁屁撅撼8