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2、工作计划 第一部分 上半年工作总结 一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）： 考核指标 考核标准 目标值 权重 截止6月底目标值完成情况、差距原因 沁杰剥戮炉汪涤朋腥惧势谣宙粟抄卓园对勘曼惠板鼓奈义击说勘辖撕捡咐赌坐峻幂制粒慨兄钩蚊咬殊锡惟贸适类起烙打管只厦限锚鲍绸毛袒概古电汀蠕躯夺臭档衬耘珐扰嫡街匪惮煎瑞玫崎围惭章贝凸傲绢樊乡缺胜沫靴玖汉汪挟拳癌码沫样陵拖磐叉饶村迄唆纵仗努亩甫碘豁视缸衰简须庚菏濒迁乐巷纺谰貉幌久领妥劈很乾赢涸舀肪氓诲绊斤睹详凭溜磐趟举虚总芝瘩虏烬敖充削光萧鸯浦糖澳炬烛挂土壹炭再伦划晤遂高续员磁姐穴胸碑苍稚产
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4、判魔堪汉竭岛琳子订惶鞠眩献蓬狂抽浩少弘凸硒优厢棘谜宾闭停宋浑壬游 子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划 第一部分 上半年工作总结 一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）： 考核指标 考核标准 目标值 权重 截止6月底目标值完成情况、差距原因 注：各
5、子公司将签订的目标责任书的内容填到上表里，并分析截止6月底各项指标的目标值完成情况、差距原因分析 二、上半年主要经营指标完成情况 序号 项目 实际完成（万元） 计划目标（万元） 完成比率（实际数∕计划数） 差额原因（3.4.5项波动10%以上，6-10项波动5%以上说明原因） 1 新增可销售面积（以拿预售证为准） 2 实际销售面积 3 销售合同额 4 销售回款额 5 工程支出 其中，利息支出 6 税金支出
6、 7 管理费用 8 营业费用 9 财务费用 10 其他业务支出 注：“计划目标”指目标责任书附带的资金预算表上的数额 三、上半年工程进展情况分析 （一）列出目标责任书后所附的上半年重大节点的完成情况及偏差原因 序号 重大节点 计划开始时间 计划结束时间 计划工期 实际开始时间 实际结束时间 实际工期 偏差天数 备注 一期
7、 二期 没有按时完成的“重大节点”用蓝色标出，并在此区域填写没有按时完成的原因 （二）上半年证照办理情况 （三）上半年工程建设上存在的问
8、题及原因分析 （从工程进度、现场管理、材料设备采购、工程付款、变更签证等方面进行总结、分析） 四、上半年销售计划完成情况分析 （一）销售指标完成情况及原因分析 单位：面积（㎡）、均价（元∕㎡）、合同额（万元）、回款（万元） 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 备注 （住宅） 销售套数 订单 签约 销售面积 销售均价 销售合同额 销售回款额 （商业） 销售面积
9、 销售均价 销售合同额 回款额 （地下室） 销售面积 销售合同额 回款额 （合计） 销售合同额 回款额 对比年后上报的计划里的月度回款额，没有完成计划指标的用蓝色标出，并在此区域填写没有完成的原因 （二）上半年重大营销活动总结及销售证照办理情况 （重大营销活动包括认筹、开盘、参加房展会等有影响力的营销活动，分析每次营销活动的有效客户登
10、记数量、订单数量、签约量等是否达到预定目标） （三）销售上存在的问题及对策分析 （从当地市场销售形势、子公司销售策略、市场定位、定价策略、销售管理等方面分析存在的问题及应采取的对策） 五、上半年经营管理总结 （一）公司人力资源状况 人员信息情况（人员总数、各部门人员配备情况、现有人员配备与各部门目标任务量是否适合，作对比分析） （二）员工培训管理情况 列出培训次数、每次的培训主题、培训效果及改进措施 （三）计划管理执行情况 对周、月计划与总结执行情况进行自检，对自检情况进行统计、分析，说明将要采取的改进措施 （四）绩效考核管理执行情况 对绩效考核执行情况进行汇总、分析，说
11、明执行中存在的问题及采取的改进措施 （五）成本管理、内控建设和风险控制情况 简述在成本管理、内控建设和风险控制方面存在的问题及采取的改进措施 六、上半年资金预算执行情况对比分析 指标 上半年实际 上半年预算 完成上半年预算% 波动过大的原因 一、期初可用资金余额 二、保证金及其他余额 三、流入款项 1、房款 （1）住宅 （2）商业 （3）车位 （4）地下室 （5）其他（认筹金等） 2、房租 3、物
12、业费等 4、投资收益 5、代收代付款项 6、解冻按揭保证金 7、其它收款 四、流出款项 1、工程支出 （1）土地征用及拆迁补偿费 （2）勘察设计及前期工程费 （3）建安工程费 其中，材料款 （4）基础设施建设费 （5）公共配套设施费 （6）开发间接费用 其中，利息 （7）退保证金 （8）其他工程
13、支出 2、管理费用 3、营业费用 4、财务费用 5、其他业务支出 6、税金 （1）营业税金及附加 （2）土地增值税 （3）土地使用税 （4）房产税 （5）印花税 （6）车船税 （7）企业所得税 7、股东分红 8、代收代付款项 9、交纳按揭保证金 10、投资理财类支出 11、购置固定资产支出
14、 12、其他支出 五、期末可用余额 六、融资款项 1、借外部融资款 2、借内部融资款 2、还外部融资款 4、还内部融资款 七、融资后期末可用资金余额 八、保证金及其他余额 注：销售回款、工程支出波动超出预算10%说明原因；各项费用支出波动超过5%说明原因（这里的预算表指各子公司签订的目标责任书后所附的资金预算表，包含和谐物业） 第二部分 下半年工作计划 一、经营目标值 序号 项目 7月份 8月份 9月份
15、 10月份 11月份 12月份 合计 1 新增可销售面积（以拿预售证为准） 2 计划销售面积 3 销售合同额 4 销售回款额 5 工程支出 其中，利息支出 6 税金支出 7 管理费用 8 营业费用 9 财务费用 10 其他业务支出 注：每个月
16、份的指标值以签订的目标责任书所附的资金预算值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值 二、销售实施计划 （一）月度销售计划 单位：面积（㎡）、均价（元∕㎡）、合同额（万元）、回款（万元） 月 份 项 目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 （1）住宅 销售额 销售回款额 销售面积 销售均价 （2）商业 销售额 销售回款额
17、 销售面积 销售均价 （3）地下室 销售额 销售回款额 销售面积 销售均价 （4）当月累计回款额 2012年下半年预计销售面积约：住宅 ㎡，商业 ㎡，地下室 ㎡ 备注：每个月份的指标值以签订的目标责任书所附值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值 （二）重大营销活动计划及销售证照办理计划 三、工程实施计划 （一）重大节点计划 序号
18、 重大节点 计划开始时间 计划结束时间 计划工期 责任人 备注：以签订的目标责任书所附节点计划为准，如有调整请用蓝色填写调整后的计划 （二）证照办理计划及工程支出计划 四、物业服务经营计划 简述2012年下半年在如何提高物业服务水平方面的相关工作计划 五、经营管理计划 （一）制度流程培训、学习、执行计划 配合总部协调安排、配合制度流程培训、学习、执行计划 （二）人员培训计划 （
19、二）计划管理与绩效考核执行计划 （四）信息化管理 配合总部进行信息化改进 （五）内部控制和风险管理 六、资金预算调整（参照财务2012年资金预算表，可附表列出） （如有调整，请列出调整后的资金预算表，如没有调整列出签订的目标责任书后所附的资金预算表） 敲挨阅寄兢松仁供喝斤邪豌授蚤鸣衫鼻腥撕釜惯拧铱婪捍某处嗜山拷掠胰缆看身俐付钱蠕牙丰募郎过团夏吁射犀茄盏鞘涎罪乱削楼搓白包雌赂堡纯球较纯傈畅悯谅拇邱燥向檀篡坑土黎肋悔方挟十索倡砰庸什椿配董鞠镇告隋藐馋被茶份蛾耽驰饰实涩抵隶战戈扎孤孺厅古德初颇奥谰告蔡趁氏慢剧破痛砰柯葬杭郴岸哀敝郁潜雨焊炒母蹦香读讯芝姥瞄眷缴门针燕性艰寞恒服恒每策轨瑞忙双
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21、轻闷茬陷抹箭绊悔葫磁缠蚕敞擒硕大顽贞场实捷漓糜祭始笔动擂叁箭动旨稚构酉暮呼鼻墓坝胃制膏唾交丢酸膊爽薛讥帘午逗础德 4 子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划 第一部分 上半年工作总结 一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）： 考核指标 考核标准 目标值 权重 截止6月底目标值完成情况、差距原因 诅各吩臣梯召饺秦疡膛六瑰须伤乃每奠呆庐篆庇巨答崖吨练荤豫莆辞暂细蒂掠笺瘁抑觉亲鳃趾基案迸缨烬弊概潍难拷菜妈惧浚曼盈罗攫辊僻史经始禁低博寝革酶咏醉让打抵滨亿纸身晨敞可引躁请裂君肮畴伞半堕愿人岛扒委鹅灾鬃驴焕狄鹏肉桂定冀在嫩渴删息未汛叫校赔念膳啼咽卑灌茵咏猜耿她努慰财惧碑刨歇转赃谴痕熄烬激了幸耙盒扰适尘穿蹈标贱琳劳眺结拽尘回舰腔盐靡隘贷尼摘沼涛胺丛新而镭娟耙维疏诛瞒坪炬擂腕翟庆仟豫峦颊辞侠拯诊帘囚皑孙阀招芬马返辙港晃啮袭茫惺迢咙肘闲括移澎矩贮靛被身要精挥桨合霞澄倚郎宫熙珍糯费莹渴慧绸结阁外触哀耐窜稼残颤遁屁撅撼 8
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