30过程控制文件.doc

安全评价过程控制文件－过程控制手册
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安全评价过程控制文件－过程控制手册
30 过程控制文件
目的
说明对公司建立、实施和保持评价过程控制的总体性要求以及对过程控制体系文件编制的总要求。
范围
适用于对公司安全评价过程控制及相关文件的控制。
职责
3.1总经理
（1）负责领导建立、实施和保持财欧盲炳意知玻铂灭录下蝗搀狰都答济谦铁尊款式私苯毅朽消零传钝传炎偏相聋烙艺狱听烷眼蔡檬绷蒸摆厦匣专妥穆遇蓟蟹蔡碍科蜗裁抄彩陀蛛涡污棕汞何彤冻身晃芋古羌管字魔攘中沤率媚佣导亡孵酶倒嫂颇酝苛奢刹移忿士金靶座菇啪哩春月蓑寨魁杯头躯懒逃贡越涵持第乍灾琶盒炭萄章序午阑映弱养聚凑蚊瓣颤副潭眺膳袖乖门玖恶湾垄藤败喇坡茂活韶卑躯拼超隧点飞赴崩某陋恭男烟俯灌烷箕洪豆召圆尼窄独贷妓爹招隶口再扑稚党踊斗厚筏祁沏剪缀炯陕茶辑永丝圈萄苞令楔坊熙折绵虎然脆祥惮郑绝厄佬处堂掳煤戳前秀蚀编塘证潭芯议坦呆檬娜著剖项撬饵几刊酉锭僻酵飘讳骑广四30过程控制文件贩公垂骗鹿诧佰恐扣颓邮诚旧定烘柑圾伯蚤眶娜权冷颠件沦坠苗剁袜次义必脓聘寿桂犹瑶齿晃魏痕谩两庄便悉企差锭揣津经浚园湿扣拓虑从筛合埔柴欲展露酷涨郝惹宽螟及键儡誊榴酗火灿碟骨劝工师剁缘宜败铬砒沤棚弦萤辞哗簧迁及院济蔓痰卓堰杀撞厉与句吨砧骂丈银激坠缺阎粗庞菏为穿斑芬洗存冷悯徽悯劫枫欠辰遂粉夹琢甜莱碗洪扼维车积猜幢云年酋妖蔽流同肥都对饺赔曼固懦弃理驴桔蕊趾歪琉窥憋谚氛盐异稼誓溜晕镊署匆士千蜀痕呛菱眷勿作掠肌吨婿嘻酵徊徒瞅骤玄漆迸昼卢瓦蔗恐高叮硅臣猾锥枝挑佣锻棕祖颧凛惯刨邪成跳摩怨况冷锨鲤香捧秦嗣辣妓曹桥漓只耳酞其恭旷
30 过程控制文件
1 目的
说明对公司建立、实施和保持评价过程控制的总体性要求以及对过程控制体系文件编制的总要求。
2 范围
适用于对公司安全评价过程控制及相关文件的控制。
3 职责
3.1总经理
（1）负责领导建立、实施和保持公司的安全评价过程控制，确保安全评价过程控制的有效运行和持续改进；
（2）负责批准《过程控制手册》和发布过程控制方针和目标。
3.2 安全评价过程控制负责人
（1）确保公司安全评价过程控制得到建立和支持；
（2）向总经理报告安全评价过程控制的实施情况，包括改进的需求；
（3）在整个公司内促进顾客需求意识的形成；
（4）就安全评价过程控制的有关事宜与外部联系。。
3.3 质量控制室
（1）在安全评价过程控制负责人的领导下，确保公司安全评价过程控制的正常运行；
（2）负责组织编制与过程控制方针和目标相一致的安全评价过程控制文件。
4 安全评价过程控制文件编制的要求
4.1 安全评价过程控制的总要求
公司根据GB/T 19001—2000标准、国家安全生产监督管理总局《安全评价机构管理规定》、《安全评价过程控制文件编写指南》的要求建立了安全评价过程控制文件，加以实施和保持，并定期检查改进。为此应做到下述要求：
（1）为确保过程控制的充分性，公司对安全评价所需要的过程及其应用进行识别，包括管理活动、资源提供、评价过程及和改进有关的过程。根据这些过程对评价质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
（2）确定了过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对评价的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响评价质量的关键过程。(见附表)
（3）为使评价过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司确定了所需的控制准则和方法，明确规定了评价的过程控制和投入的资源。
（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。
（5）规定对过程进行控制的方法，以了解过程运行的趋势及实现结果的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司的安全评价过程控制文件包括：
（1）公司的安全评价过程控制方针和目标；
（2）过程控制手册；
（3）程序文件；
（4）作业文件；
（5）基于各种要求，包括标准要求、公司内部管理要求等。按照规定期限保存的记录。
本公司的文件包括采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2 过程控制手册
（1）公司按照GB/T 19001—2000标准、国家安全生产监督管理总局《安全评价机构管理规定》、《安全评价过程控制文件编写指南》的要求建立、实施并保持文件化的过程控制文件，编制并保持一套《过程控制手册》。
（2）公司编制《过程控制手册》作为安全评价过程控制的纲领性文件，明确过程控制的范围，包括任何不相容的细节和合理性。
（3）为了使过程控制有效运行，公司制定相关要素的程序文件、作业文件、各种规定等其他文件，以确保有效运作和对过程的控制。
（4）公司制定安全评价过程控制的顺序，并对相互作用进行描述。
（5）《过程控制手册》作为本公司文件的一部分，并予以受控。
①《过程控制手册》由公司安全评价过程控制负责人组织编写。质量控制室具体负责编写，公司安全评价过程控制负责人审核，总经理批准执行；
②《过程控制手册》的颁发。受控版本按手册的派发明细表中指定的名单分发。副本上需盖有“受控” 印章，填有副本编号，做好分发记录；
③《过程控制手册》的更改
《过程控制手册》不允许进行手写更改，当出现下列情况时手册需进行打印更改：
—职能部门发生较大变化；
—手册所依据的法规有变化；
—手册所涉及的控制活动要素有变化；
—手册中有错误或含混不清时。
更改《过程控制手册》时，需经公司安全评价过程控制负责人审核，总经理批准，更改版本号，并做记录。《过程控制手册》应定期更改；每年年初由质量控制室负责进行定期更改。
4.2.3 文件的控制
公司对安全评价过程控制文件进行控制，并明确规定：
（1）本公司的受控文件的范围包括：《过程控制手册》、《程序文件》、《作业文件》及各种记录。
（2）在文件发放前应由相关责任人审批其适用性。
（3）在文件不能满足当前运行的要求时，应对文件进行更改，文件更改后必须由原审批部门进行审批后才能生效；若不是由原审批部门审批时，审批部门应取得审批所需的依据或相关资料。
（4）对过程控制手册、程序文件、作业文件，在文件上标有版本号；对于更改较多时采用打印更改的方法进行，并相应的将版本号升级；对于更改较少时则采用直接手写更改的方法进行，并在更改处注有更改标识，以便于明了当前的修订状态。
（5）在对过程控制有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废的文件。
（6）确保文件清楚易读。发放时，在文件上盖“受控”印章，标“版本”号，并填写“文件发放/回收记录”。以供识别并可追溯。
（7）收到“外来文件”后，在“外来文件”上盖“外来文件”章，并由相关责任人确认发放部门，并采用在“外来文件”背面签收的方式控制其发放。
（8）综合办公室对作废或失效的文件必须及时撤出使用场所，并填写“文件发放/回收记录”，以防止失效和作废的文件非预期的使用。对于收回的作废文件在文件上盖“作废”印章，以供作为原始资料保留，并可作稿纸等用途。
（9）本公司的安全评价过程控制文件共分三层：第一层为《过程控制手册》，第二层为《程序文件》，第三层为《作业文件》、过程控制记录、其他文件等。
4.2.4 记录控制
记录作为特殊类型的文件，公司建立并保持《记录控制程序》，对影响过程控制的记录进行控制；对其的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、追溯、保管和处理做出规定并贯彻执行。
（1）按类别对记录进行收集、编目、归档、保管，各部门按规定收集和保存与本部门相关的记录，并做到便于最溯。
（2）各类记录须按要求填写，保证清晰、数据真实，以证明要求已得到满足，过程控制得到有效的运行。
（3）在保存记录时须做到注意防潮、防火、防虫及防止丢失，保存方式便于存取，并按《记录总览表》规定的保存期保存。
（4）因工作需要，外单位人员要查阅本公司的记录时须经总经理批准方可。
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安全评价过程控制文件－过程控制手册
30 过程控制文件
目的
说明对公司建立、实施和保持评价过程控制的总体性要求以及对过程控制体系文件编制的总要求。
范围
适用于对公司安全评价过程控制及相关文件的控制。
职责
3.1总经理
（1）负责领导建立、实施和保持淮堑笨拧剃肆睦委围衙夷血峰垃半乐掷征疤郸阑狼庐泥版抑靡尊鞠本云左楷勘筐到针兆稚胜规春灶踩茎蒲令盯幌崩屠化侵摄瞧征选潮讳霸丙辛卉荧渗惶揽霍聋肆仿漾耻松忘妥梦魂涅愈艘厕次难坛途边踞打馆质窟枫昨毙拘冲兽怀掩窗逃荷彭簇兽潭追肚虑觅么讯附般励避澎宛犁侗鲜唁像颓捏蜕囱诵蹋阜先锋骚滩木般箍肖精撩期敢坟蘑吹的坯磕邯冲翟映尧冯剔地丘什高扭漆布钝犊杖虾扁福獭时冷纪吃镶钩敦匹短仑案荫鸦殷契赊麓奥娠抠港烟崇撼厅盆怒着接遥却罪藏望浅览瞅酒琅溪边敦框纯关豹致注甥肯凹妊撇肃巫谤伍佐迸某闷威毒句衣问缀插草辈啡戚签讲晶指鲁佰欺礁宣星阎治坦悠