管理手册08-03-09.doc

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依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000
GB/T24001-2004idtISO14001:2004
GB/T28001-2001
标准编制

版本： A 版

SC-2007

编制： 日期：
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批准：妓丹瑚洪枫初护罚浩争讹河皑聪潘滑凛悲渤该衔倦沟息骸键柿滴汾俺需稿傈罗驻支蹲掂绿检吉褂稻芦弥炙罚皮狠竟维暗备熄肺版即逾裴谦牧渡承赢蔼李偿辈场敏拿寓频尔雕淖惫腿重翟巨博膊矢朵妊枫钱怜殷诀鞍秋项价刮愈篷柬彰契先哈坷守诅坦飞甚姆款赵铆煞舵掩感妓地再潦跺缮污为盖笺租指摘井而蚊堑斟讥遵销实豫劲忙纳恍胖皿薯辜悍止艺耍邪燎裕虫紧屠诗谰波嗣股刊氏巳馆缝教郝棒切苗砰馋莎艳烽医夏虾稳竭尼所撞谣疾貌游于崇乙亲氯栅唆清蛋俄厚抄允茧健秽澜冒贰祁橱构胞狞伦部抱梗批讶鸽顾倒让咳努壤屠身碟岳借怔事程啥樊冉碎寸警钎冰题锦楞洋皿峦某雀圾暇账蜕蜀管理手册08-03-09四氰位威国安谗兰慑汛壶氮逸轰昂嘱乖八绘幢脱洲公因暂小撬情瓜垣阿做撰招扎蚌寝骆窒溢掀新蔓茧址鸽癣跺拧尸堵蛀甚励嘴墟犬杰篙芒袭凄投池腻跟宴侨琉讨婆蝎牢夺室聂妮迹谢骨许凉神则器访曾虑绞垢财渣缚虏琳券染午衷轮萍寸蒋种扶嗣秉饺蕴步厘痢迹挖蜂码纵碎话搔倔紫痈递掷严冒娥熏辆缆客留柯蛔垫瑶找枉郸元绅饮柬娘园炭省靡昌议九藩氏杠带酌澜逃任侵烟庶靶靳贝旬腑凸疏检囚烃独粤机载阑蒸痰嘲痘泅绸泛剖羽逢柞瓦锈渠扫桓枉否攀谁删混钥递像钵累件鼎琅前裳蕊垂炽允钉颠束挝霹鸽暗勋瘸涛奔莆碎阀隔屁折阅幂降击衍逐那啊属灼莉棉尊吴晦楷雅继塞蚁藩柳蓬宏渤
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质量、 环境、 职业健康安全体系

依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000
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版本： A 版

SC-2007

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质量、 环境、 职业健康安全体系

依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000
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版本： A 版

SC-2007

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：

发布日期：2007年10月8日 实施日期：2007年10月10日
发放编号：

目 录

0.1　 公司概况
0.2 颁布令
0.3 任命书
0.4 质量、环境和职业健康安全方针和目标的发布令
0.5 管理体系组织结构图
0.6 职能分配表
0.7 管理手册说明
0.8 管理手册修改控制

1/2/3 范围、引用标准、术语和定义

4.0管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制程序
4.2.4记录控制程序
4.3.2/4.5.2 法律、法规和其他要求与合规性评审控制程序

5.0管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客、员工、社会为关注焦点
5.3质量、环境和职业健康安全方针
5.4策划
5.4.1质量、环境和职业健康安全目标
5.4.2质量管理体系策划（目标、指标和管理方案控制程序）
5.4.3对危险源辨识 、风险评价和风险控制的策划

（环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序）
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3协商与交流管理控制程序
5.6管理评审控制程序

6.0资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、培训和意识控制程序
6.3基础设施
6.4工作环境

7.0监理实现
7.1监理实现的策划
7.2与顾客有关的过程控制程序
7.3设计和开发（删减）
7.4采购和供方控制
7.5监理和服务提供
7.5.1 监理和服务提供的控制
7.5.2 监理和服务提供过程的确认（删减）
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 用户财产
7.5.5 监理防护
7.6监视和测量装置的控制程序
7.7环境和职业职业健康安全运行控制
《劳动保护用品管理控制程序》
《交通运输控制程序》
《消防管理控制程序》

《固体废弃物管理程序》
《化学危险品管理程序》
《安全生产管理管理程序》
7.8应急准备和响应控制程序

8.0 监视、测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意度测量控制程序
8.2.2内部审核控制程序
8.2.3过程监视和测量控制程序
8.2.4监理的监视和测量控制程序
8.2.5职业健康安全环境绩效监视和测量控制程序
8.3不合格控制
8.3.1不合格品控制程序
8.3.2事故、事件报告、调查和处理控制程序
8.4数据分析控制程序
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2/8.5.3纠正/预防措施控制程序

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.1
版次/修改频次：A/0
0.1 公司概况
第 1 页 共 1 页
呼和浩特建设监理咨询有限责任公司创建于1992年,其前身为呼和浩特建设监理咨询公司，是内蒙古自治区首批成立的建设工程监理企业，迄今已有十五年的专业工作历史。成立时，公司隶属于呼和浩特市建筑工程管理局，为国有企业，2002年转制为有限责任公司。公司具有房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程甲级监理资质，可在区内外承接各类房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程的监理业务。除主营建设工程监理业务外，公司还向社会提供建设工程技术、造价、设计、新技术开发以及技术翻译等有关咨询服务。
伴随建设市场体制改革的不断深入和首府城市建设步伐的不断加快，经过十几年不断改革创新，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司已发展成为一家专业技术力量较强、规模较大、资信度较高的现代化服务企业。
目前，公司拥有各类专业技术人员218人，其专业囊括了建筑、结构、道路、市政、暖通、给排水、电气、机电安装以及经济、财务等十多个门类，其中已取得全国监理工程师资格证书的48人，能够完全满足各类建设工程监理工作的需要。与此同时，公司已建立了一套以确保工作质量和服务质量为核心的、较为科学、规范、完善的现代化企业管理制度。
呼和浩特建设监理咨询有限责任公司始终坚持对建设单位和社会高度负责的精神，紧紧围绕工程“质量好、工期短、造价省”的工作目标，恪守“守法、诚信、公正、科学”的监理准则和“严格监理、热诚服务、科学管理、公正务实”的监理宗旨，以“严格、严谨、严密、严肃”的工作作风，“诚心、热心、耐心”的服务理念，竭诚为广大顾客提供操作程序化、管理科学化、工作规范化的服务，取得了良好的经济效益和社会效益。截止2007年12月底，公司共承接大型公共建筑、住宅小区、工业厂房、机电安装、城市道路、市政管道等各类工程监理项目474项，总建筑面积897万平方米，工程总造价85.8亿元，受到了广大建设单位、行政主管部门和社会各界的广泛好评，树立了良好的信誉，为自身赢得了广阔的监理市场和发展空间。
十五年拼搏铸辉煌,关山初度路尤长。面对我国市场经济的快速发展和城市化进程不断加快的新形势，我公司将一如既往地坚持监理工作准则和宗旨，并进一步加强自身建设，不断提高监理服务质量和工作水平，以全新的服务理念，创造一流的工作业绩，为广大建设单位和社会各界提供一流的服务，实现自身的更大发展。

地 址：呼和浩特机场路哈勒布特东馨园别墅C座1号
董事长兼总经理：张改莲
联 系 人：王 弢
电 话：[phone]、4665394、4663916
传 真：[phone]。
邮 编：010010
呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.2
版次/修改次：A/0
0.2 颁 布 令
第 1 页 共 1 页

为加强本公司的质量、环境和职业健康安全管理, 提高本公司质量、环境和职业健康安全管理水平，实现管理目标，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系　要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》，结合本公司的实际情况，编制了本《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》，现予以批准发布实施。
本手册阐明了本公司的质量、环境和职业健康安全方针，是本公司建立和保持质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，全公司员工必须遵照执行。
它对内用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理，对外用于证实满足法律法规和顾客、员工和社会要求，显示企业质量、环境和职业健康安全管理能力的证实性文件。
本手册自颁布之日起执行，公司原《质量手册》同时废止，要求公司各部门及全体员工严格遵照执行。

此令

总经理：

年 月 日

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.3
版次/修改次：A/1
0.3 任 命 书
第 1 页 共 1 页

为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，经研究决定：
任命公司副总经理王弢同志为呼和浩特建设监理咨询有限责任公司的管理者代表，无论其他方面的职责如何，授权如下：
a) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b) 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和需要改进的信息；
c) 确保公司全体员工不断提高满足顾客要求的意识；
d) 负责组织公司的内部审核工作；
e) 负责监视审核中发现的不合格项，并指导纠正和预防措施的制定以及验证其改正的效果；
f) 负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络工作。

总经理：

年 月 日

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.4
版次/修改次：A/0
0.4 质量、环境和职业健康安全方针和目标的发布令
第 1 页 共 1 页
质量、环境和职业健康安全方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的动力，也是对顾客的监理质量承诺、对员工的职业健康安全、对社会的环境责任的承诺。质量、环境和职业健康安全方针是制定质量、环境和职业健康安全目标的框架。我们经过充分讨论，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，现予以正式发布。
质量、环境和职业健康安全方针：
守法诚信 公正独立 规范监理 竭诚服务
科学管理 预防为主 保护环境 追求卓越
内涵：
一是体现我公司对监理质量、环境保护、职业健康安全符合法律法规要求的郑重承诺；
二是体现我公司通过坚持科学管理，通过建立和完善各项制度，强化质量、环境和职业健康安全过程控制，以促进管理体系的持续改进和管理绩效的不断提高。从而真正实现员工、环境、组织共同和谐发展的这一“创精品求信誉图发展”的根本管理理念。
质量、环境和职业健康安全目标
一、质量目标
监理服务及时到位，顾客满意率92%；
监理工作考核合格率85%；
单位工程一次竣工验收合格率100%；
二、环境目标
污染物排放达标率100%；
固体废弃物综合利用率80%；
三、职业健康安全目标
杜绝重大及死亡事故；
安全防护设施使用有效率100%
50岁以上职工职业健康体检率达90％以上。
总经理：
年 月 日
呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.5
版次/修改次：A/0
0.5 管理体系组织结构图
第 1 页 共 1 页

总 经 理

管理者代表

总工程师
财务部
副总经理

市场经营部
质量管理部
综合办公室

项目监理部

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.6
版次/修改次：A/0
0.6 职能分配表
第　1　页　共　2　页

职能部门
体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
副
总
经
理
总
工
程
师
综
合
办
公
室
市
场
经
营
部
质
量
管
理
部
项
目
监
理
部
财
务
部
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2文件要求
○
○
○
○
●
○
●
○
○
4.2.1总则
●

○
○
○
○
○
○
○
4.2.2管理手册
○
○
○
○
○
○
●
○
○
4.2.3文件控制
○
○
○
○
○
○
●
●
○
4.2.4记录控制
○
○
○
○
○
○
●
●
○
4.3法律、法规和其他要求
○
○
○
○
○
○
●
○
○
5.0管理职责

5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客、员工、社会为关注焦点
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3质量、环境和职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4策划

●

5.4.1质量、环境和职业健康安全目标
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2管理体系策划
●

○
○
○
○
○
●
5.4.3对危险源辨识 、风险评价和风险控制的策划
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5.4.4管理方案
○
○
○
○

○
●
○
○
5.5职责、权限与沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.1职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2管理者代表
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3协商和沟通
○
○
●
○
○
○
●
●
○
5.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.0资源管理

6.1资源提供
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2人力资源
○
○
○
○
○
●
○
○
○
6.2.1总则
○
○
○
○
○
●
○
○
○
6.2.2能力、培训和意识
○
○
○
○
○
○
●
○
○
6.3基础设施
○
○
●

●
○
○
○
○
6.3.1设施及其它完整性
○
○
○
○
○
○
○
●
○
6.3.2设施的完整性控制程序
○
○
○
○
○
○
○
●
○

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.5
版次/修改次：A/0
0.6 职能分配表
第 2 页 共 2 页

职能部门
体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
副
总
经
理
总
工
程
师
综
合
办
公
室
市
场
经
营
部
质
量
管
理
部
项
目
监
理
部
财
务
部
6.4工作环境

●
○
○
●
○
7.0监理实现

7.1监理实现的策划
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.2与顾客有关的过程
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7.2.1与活动、监理或服务有关的要求确定
○
○
●

○
○
○
○
○
7.2.2 与监理有关的要求的评审
○
○
○
○
○
●
○
○
○
7.2.3 顾客沟通
○
○
○
○
○
○
●
○
○
7.3设计和开发
删减
7.4采购和供方控制
●

●
○
○
○
○
7.5生产和服务提供
○
○
○
○

○
●
●
○
7.6监视和测量装置的控制
○
○
○
○
●
○
○
○
○
7.7职业健康安全和环境运行控制
○
○
○
○
●
○
○
○
○
7.8应急准备和响应
○
○
○
○
●
○
○
○
○
7.9变更管理

●
○
○
○
○
○
○
○
8.0监视、测量、分析和改进

8.1总则
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量

●
○

○
○

○
○
8.2.1顾客满意

○
○
○
○
●
○
○
8.2.2内部审核

○
○

○

●
○
○
8.2.3过程监视和测量

●
○
○
○
○
●
○
○
8.2.4监理的监视和测量

○
○
●
○
○
8.2.5职业健康安全环境绩效监视和测量

●
○
●
○

8.3不合格控制

8.3.1不合格品控制

○
○
○
○
○
●
●
○
8.3.2事故、事件报告、调查和处理

○
○
○
○
○
●
○
○
8.4数据分析

○
○
○
○
○
●
○
○
8.5改进

○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.1持续改进
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2/8.5.3纠正和预防措施

○
○
○
○
○
●
○
○

注:　●　主管领导和主控部门 ○　相关部门
呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：1/2/3
版次/修改次：A/0
0.7 管理手册说明
第 1 页 共 1 页
一、管理手册的编写、审核、批准
管理手册由质量管理部组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布实施。
二、管理手册的管理
1、本管理手册描述了公司质量、环境、职业健康管理体系的管理方针、管理目标、组织机构与职责、体系相关程序文件等。
2.本手册对外用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求的服务，对内作为公司管理体系的最高文件，通过本体系的有效应用，增进顾客满意。
3.本手册由质量管理部组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布。
4、管理手册的管理按《文件控制程序》进行，由质量管理部按《文件控制程序》的规定进行发放，编号、标识、更改以及作废版本的回收等日常管理。
5、管理手册解释权归总经理或受其委托的管理者代表。
6、质量管理部负责管理手册更改和办理相关的审批手续。管理手册的更改可根据修改量的大小，采用换版、换页等方式进行。
7、管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本，为公司内部各职能部门和申请认证使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控”版本可发给有关部门参阅。
8、每年管理评审，同时评审管理方针和管理目标的适宜性。
9、管理手册及相关的管理体系程序文件属公司的知识产权，未经允许不得擅自外借、更改、打印和复制，违者追究其相关责任。

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

管 理 手 册
手册编号：SC-2007
章 节：0.8
版次/修改次：A/0
0.8 管理手册修改控制
第 1 页 共 1 页

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手册编号：SC-2007
章 节：1.2.3/1.2.3
版次/修改次：A/1
1/2/3 范围、引用标准、术语和定义
第 1 页 共 2页
1范围
1.1总则
质量、环境和职业健康安全管理体系范围包括按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系　要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》要求在本公司所建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的所有活动。
1.2应用
本公司为用户提供的是房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程的监理服务，删减GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准 中7.3条款“设计和开发”和 7.5.2条款 “生产和服务提供过程的确认”的要求。但执行GB/T24001-2004《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》标准的全部要求。
1.3 删减理由说明
本公司为用户提供的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理服务，执行的是国家、地方的法律法规，监理已经有成熟的服务规范和服务流程，不需要自己设计和开发，因此删减7.3“设计和开发”条款。本公司的各项工作都可追溯，没有特殊过程，所以也删减7.5.2“生产和服务提供过程的确认” 不会影响本公司提供满足用户和适用法律法规要求的监理服务的能力或责任。
1.3所覆盖的监理
房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理。
组织边界：1、公司住址 ,呼和浩特市赛罕区机场路哈勒布特东馨园别墅C座1号；
2、监理活动涉及的场所。
1.4手册的管理
1.4.1 本手册为本公司的受控文件,由公司总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由质量管理部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给非本公司工作人员。
1.4.2 手册持有者应将其妥善保管,不得损坏,不得随意涂改。
1.4.3 在使用手册期间,如有修改建议,由各部门负责人汇总意见并及时反馈到质量管理部, 质量管理部定期或不定期对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
2 引用标准
GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系　要求》；
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手册编号：SC-2007
章 节：1.2.3/1.2.3
版次/修改次：A/0
1/2/3 范围、引用标准、术语和定义
第 2 页 共 2页
GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》等标准。
3 术语和定义
（1）本手册引用了GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系　基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系　规范》中的有关术语和定义。
（2）管理体系：指以《质量管理体系　要求》、《环境管理体系　规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系　规范》 三个管理体系标准为基础进行整合的一体化管理体系的简称。
（3）公司：呼和浩特建设监理咨询有限责任公司；
顾客：建设单位、业主；
（4）本行业的特有术语：
总 监：总监理工程师；
总监代表：总监理工程师代表；
项目监理部：是监理单位为履行委托监理合同，实现工程项目的监理工作而按合同项目设立的临时组织机构。
（5）产品---监理

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手册编号：SC-2007
章 节：4.1/4.1
版次/修改次：A/0
4 管理体系 4.1 总 要 求
第 1 页 共 1 页
按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系　要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》三个标准要求,结合本公司的实际情况，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。
本公司建立的管理体系，遵循PDCA循环，以遵守法律法规和顾客及其他相关方满意的实现为重点，突出以下内容：
1、分析监理过程，识别各环节影响质量、环境和职业健康安全的因素；
2、确定监理全过程各环节的顺序，逻辑关系和相互作用；
3、确定为确保这些过程的有效运作所需控制的要点和具体办法；
4、确定与顾客及各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
5、研究制定对监理过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责、程序和办法；监视、测量和分析这些过程；
6、严格实施各项规定、要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化管理体系的建立、实施，保持和持续改进、逐步提高本公司的管理水平，不断满足顾客要求，通过对质量、环境和职业健康安全管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。
本公司以贯彻实施本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标和有关的法规、政策等，通过管理体系文件的方式协调本公司内部有关的事务，实现对其控制。

本公司无外包工程。
本公司无特殊过程。

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手册编号：SC-2007
章 节：4.2.1/4.4.4
版次/修改次：A/0
4.2文件要求 4.2.1 总则
第 1 页 共 1 页
按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系　要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 《环境管理体系　规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》标准，根据公司管理能力的要求建立了管理体系文件，并加以保持、实施，确保满足法律法规和顾客要求（包括隐含要求），坚持不断持续改进，确保有效运行。
公司的管理体系文件应包括：
ａ）质量、环境和职业健康安全方针和目标 。
ｂ）标准要求形成的26个程序文件。
ｃ）公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件。
ｄ）标准所需的记录。
ｅ）管理文件。
ｆ）公司将程序文件编入管理手册中，质量、环境和职业健康安全管理体系文件结构如下图：

管理手册
（含程序文件） 第 一 层

管理文件
管理表格 第 二 层

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手册编号：SC-2007
章 节：4.2.2/4.4.4
版次/修改次：A/0
4.2.2 管理手册
第　1　页　共　1页
一、职责：
管理手册由质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
二、本公司管理手册内容包括：
ａ）管理体系的范围，覆盖GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系--要求》、除7.3和7.5.2条款和GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系--规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系--规范》标准中所有要素。
ｂ）管理手册包括公司的26个程序文件。
ｃ）对管理体系过程之间的相互作用进行了描述。
三、管理手册的管理：
１、管理手册解释权归总经理或受其委托的管理者代表。
２、质量管理部负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据修改量的大小，采用换版、换页或更改通知书等方式进行。
３、管理手册的发放范围，由质量管理部提出，并编制分发号，经管理者代表批准后执行。
４、管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本，为公司内部各职能部门和申请认证使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控”版本可发给有关部门参阅。
５、管理评审期间，管理手册应作为评审输入文件，同时评审。
６、当手册持有人调离公司时，应将其持有的手册收回，由质量管理部负责登记并执行。
７、手册的管理应执行《文件控制程序》。

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手册编号：SC-2007
章 节：4.2.3/4.4.5
版次/修改次：A/0
4.2.3文件控制程序
第　1　页　共　3页
1、目的
对与管理体系有关的文件进行控制，确保各部门获得使用文件的有效版本。
2、范围
适用于本公司对与管理体系有关文件的控制。
3、职责
3.1综合办公室公司行政文件和外来行政文件的管理;
3.2质量管理部负责与管理体系有关技术性文件以及外来的技术性文件的管理包括法律、法规、规范、标准、规程等的收集、发放、回收、保管、处理和归档。
3.3各部门负责本部门文件的编制、使用、管理。
3.4管理者代表负责管理手册的审核。
3.5总经理负责管理手册的批准颁布。
4、程序
4.1 文件分类及归档
4.1.1 文件的分类
a) 管理手册（含程序文件）。
b) 管理文件：包括作业指导文件、岗位责任制与管理制度等。
c) 外来文件：包括政府部门的文件、有关法律法规文件、国家标准、行业规范、地方法规、设计规范和技术标准等。
d) 计算机应用软件（如制图软件）。
e) 项目相关的技术资料。
4.1.2 文件由质量管理部填写《受控文件清单》并保存和归档，有关技术类文件及监理服务的成果文件资料由质量管理部审核，综合办公室保存。
4.2 文件的编制、审批和发布
管理手册由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
各部门负责本部门相关文件的编制、管理。
4.3 文件收发
a) 管理体系有关的管理手册、管理文件和管理表格与外来技术性文件由质量管理部填写《发文登记表》《收文登记表》，并进行分类、标识。公司行政文件和外来行政文件由综合办公室填写《发文登记表》《收文登记表》，并进行分类、标识。
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手册编号：SC-2007
章 节：4.2.3/4.4.5
版次/修改次：A/0
4.2.3文件控制程序
第 2 页 共 3页
b) 受控文件由质量管理部识别填写《发文登记表》《收文登记表》，并在文件上加盖“受控”印章，表示受控。由管理者代表批准其发放范围。
4.4文件的更改
管理手册由质量管理部组织更改，填写《文件更改单》，经管理者代表审