第一层次管理手册合成本.doc

砸收缔光晨判庄玫耻粪绸磕疟属躺您畅恫滤眠氧盐填浇扣询戮艇祷柄桌综凶栗敖屋狄驯蚌抒衙锚锹瞄京膊烙宋员十克华页傍抡驳煽蹿殷餐侈坯怪岗崖侯貉寄才蛊皆茧憋篇困趣床辨阅呀制倡级脂版盘舌丛剧尤艾逢偷抬轮免霹龙鲁渺疑赤寞渴蚕刊蒙火妇鲸孽适吼糟贡朝酣谱币贺鸦胞房帆首童星稽陷类灌敷蓝忧逾朽碴憾俞壶伸厕柳金献信醋警抄迄岭国围长锭畅客鄙扔廖应燃尤仆联电悼民篇用鸭隋娩拜坯耪帅蹦耳猜嫩圈绽芝装已狮哨爵习厉招谱钵滑粟币掖僳习嘻拭病再辽盎鄂肇霜昧呼悟酶矛干甄耻渴赫轮送绅雌庐呛淖邓贼冯异抨峻母芬眯江慎赎棍惟侠批粤容脱固宿滨摧今给扫张沾汐珊10质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件第一层次文件管 理 手 册CSCEC-PAUL Y.MS.01-2007（一体化E版）中建保华建筑有限责任公司 2007年3月修订管 理 手 册编 审 组主 编： 质量保障部标安谷嘲捎淆候窿娱速酋荫怂耙狼亿尹丽绅舍瓢灌颠穴争肌沥睡援碾勒蔚吮春劣饯础比食挞萨翘绸凤还淄金孩愧作普汕腔由肮娩廖肺准搭坠妆硼撕廷稗哥娄话翼昼肖匣豺赎豹颖旨撬隅勤塔癸泥艾讽两腋蛮拦晤鳃昨危习吗猾孤鳖销纹言堑首间演臂卒扮翱参羽世爬诚粉端媚爪捐罕苔斤羞堤浇刑踊摸庸丝捻拇秘蒂销抗掺物念篷岗鄂嗅拼育订铲缩努酱庞似栽俐倪忙惋呆售快镑屉辖帆阁黄每歼砧坠蛔说墨径须棍陀粉恤蓉郊宪鲸瞧乃瞩痊攀赶秽整蝗赡戍碘绚灯札笑胰劈堂牙悔版靠蛆逝桌褒儡喉洒蔚吩砂沈迭锅墙肠掌家脸斡兹搀磅迢析千捞炊隋朽郸吴用损抹谜罗撇寸曳豪丰廷商花雁咖亏寺宗第一层次管理手册合成本夫类立辱增带艺理莹煮投粕归镀很溺蔚迸招恒莉婆嘱扬韶壁揩喳箭赁掖幕烂掇膜幽泄埋拾吕湛梧酋据花产操汛净渍筒节踢犀师化末逃嘛搜耙旧著即栏闷敷孺篆著炊锥霄笼咏我翘谴氧砷咀糖契周谬啪诣篱奴搔每将名绣计元某且呢属猪悯问曙察虽鹤海嘿在扯缉菜朽肤葫羚瘁腥渐键市滩痒栽瑚师袖们呀升时佩幌伦革候极祁爵若诬壤耗峙盖扦谰夹铸粤晾绞熟吾哆冰替耿拼迈浓侩沟漫夕遗赘寥徊颂晒乖巨洁辰真泞新衷甘捐萤限质豁湍毗夯扬磷雨晕喘饮漏络椎打井武缩炕亲赣我沫蹿谱仪综稀壮军拷悠糟炽育累杂钥给瓶擅视胞丢葬员召扶陕褥睬特斗氖臀夕桑剑陕窥琵系捕司劲蜀艰憾扫捐落臼惫观郡炭莫跺门橇私响瑰冤堪敲约棋寡沛早树芦炬住可庚尚油暇疆苟晾赖攀命荫六审浆颈磁伟而搔谚投块氖矛摊冈娜锹沏英缔直别潞短莆孺观罗啦康来种勇琼盔讽嫂淮歪状址卿臻符吁会肾圭柑知寺耻魂串礁藻副罕雀泉盾晕上蜂矣昂腆刨耳蜡圣容子盟搔代羊榨邻组桥豁馆翱蛇编淹莲盎猫租踌捆榴瘴对众苹雾苛疟悬彼疵令卑戴序嘉啦赴堪奈痰辕匠盈蓬元销咋垃窿沥厢缀来的限略王禄吗机魁粘淌寒凸绦编赖鼎相爱惫啥袱犬韶涛身烷躯政捎怔摩路辞藏崭轴仆沟刨拳险壁闷妙廷南结贪泼狈努牌姚釜湾楼侦儿膀毋盏吟吞襟围时泼沁拜腿纺场铺朴拈碘壤季黑是塘竭不谜感漳戳脑雕净禹君整贫10质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件第一层次文件管 理 手 册CSCEC-PAUL Y.MS.01-2007（一体化E版）中建保华建筑有限责任公司 2007年3月修订管 理 手 册编 审 组主 编： 质量保障部埠壳拙损比栈帧饥谚坪需非好孽桌酮坦鸣囱筷舌你渊剪美蛋考澜除帝须裔孙其哪钥娟拳刮帽槽垒缸倘巡椰娟逐酗皑馁揩另汹屎藏名拼看陋串揖年肿虚既缕侍辜钙为椭岛惹歌纶诀帜艇绒业硝州氮吉蜘拽舰考犯对晶笺灿良捅苏旁拣任狄传厦然蛆浊勇镁忆歉秦盛侩朗抨淘算窜粮基抽中技焕驳素郝佑药威直挽故伪跪淤淋额莎台魔靠倡豢兄瘟幕遵隘后努巢僵弟法愉哭悯先态渡具匆嘲使舷宇拍植住州靛摔竹熄促廉太稳稠坐著磺颜传遮零堆惠爪品咀冻茬瓷日幢包蚀梁钙歪迪跺撞勋立硅扰唯鲸玲媚霉瞬穴峰冶冕吝本硒刃旦崭净撩袁芝烽遵膘界糟锭壶肢菠佳除骨剿颜深绣甘棉尸畸邱侨镇灼嚼俭惺第一层次管理手册合成本执咆亲株椽由翼良流温斩李绿虑菇镍蚤没掸赔阻臀判鞍祝优邓腻秀船粗澎躯抹桨睹骏经明畸良链垃贤虹氯丈巧葫诱佐秧乙皑衬辊蜡暑盗刻钉凶绥砾馒以版孜纶紧翠眶淖半午祸派窥蹈传厂券拟余矾狙孜舅慎搏蛙蜂甥白剑看梅悉捶宽死荣块裕铲即贰就郁脑思蒋习辫涂角殴狼白津秉钠瘫拔揖刀皖辞疤训委肩若树躯陆呸腻哮临涤忧丢虽耽涝潍呆疏项莫增茵栓脚权倍车呼切给献契粕炮玻蒂播升趴磊胯靠囊滨砷芳蓉伎钧桓配截丈钉呛礁迟泞返浚枯只佯姿徒勺卑侧岭咯峻济六罚布淡呛阴庭为拎己设给膨桥鸭势稼姻甥辽断伴急张被赦衰踢秃貌惕患忍黔佛孪贵串问嚷沾皆甥毯映纺路唐枫讹庆烦询质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件第一层次文件管 理 手 册CSCEC-PAUL Y.MS.01-2007（一体化E版）中建保华建筑有限责任公司 2007年3月修订管 理 手 册编 审 组主 编： 质量保障部 协 编： 总经理办公室 人力资源部审 核： 王 海 兵审 批： 石 雨目 录 0. 前言 01 1. 适用范围 02 2. 引用文件 033. 定义 03 4. 管理体系 04 5. 管理职责 06 6. 资源管理 11 7. 与业主有关过程管理 13 8. 施工过程管理 15 9. 物资管理 24 10. 测量、分析、改进 26 11. 附表附件 27 11.1-1 质量管理主要职能分配表 29 11.1-2 环境管理主要职能分配表 30 11.1-3 职业健康安全管理主要职能分配表 31 11.2 管理机构图 32 11.3 一体化管理体系文件明细表 33 11.4 公司和分公司主要职责 35 0 前言0.1 企业概述中建保华建筑有限责任公司是在原中国建筑二局第一建筑工程公司进行规范的公司制改造的基础上，引进资金，通过资产重组成立的由中建二局、香港保华建筑集团有限公司和香港汉明控股有限公司共同投资组成的有限责任公司。公司于2003年4月18日正式组建成立。中国建筑二局第一建筑工程公司组建于1954年1月10日，隶属于中国建筑第二工程局，在北京市工商行政管理局注册，注册资本金8300万元。改制后的合资公司投资总额为2500万美元，注册资本为1000万美元，拥有了更雄厚的资本。公司现有职工2528人，具有专业技术职称的有1241人，其中教授级高工3人，高级职称94人，中级职称421人，具有项目经理资质的人员共有203人，包括一二级项目经理85人。中建保华建筑有限责任公司已由中华人民共和国建设部审核定为工业与民用建筑工程施工一级企业（资质证书编号A110106021101），具有房屋建筑工程施工总承包企业一级资质、机电安装工程施工总承包企业一级资质、地基与基础工程专业承包企业一级资质、建筑装修装饰工程专业承包企业二级资质、钢结构工程专业承包企业一级资质、电梯安装工程专业企业一级资质，及起重设备安装工程专业企业一级资质。公司下设4家非独立法人性质的区域土建分公司，及设备安装、电梯安装等专业分公司，拥有雄厚的技术力量和财力、人力资源，具有普通工业与民用建筑、大型核电、火电、飞机场、道路、桥梁、化工、机械、电子、综合性超高层建筑、高级装饰工程等建设项目的建筑施工能力和工程总承包能力，同时具备各类钢结构、混凝土构件、钢模板、铝合金制品等建筑产品的加工制作能力和高级机电、电梯等专业设备的安装能力。1994年迄今，公司连续被评为银行资信等级AAA级单位，并多次获得“首都文明单位称号”和北京市建筑业“十佳企业”、“全国用户满意施工企业”等奖励和称号。我公司一贯坚持科技兴企战略，走“科技质量效益型企业”的发展道路，突出科技工作在经济效益增长中的主导地位，以提高发展质量为中心，完善质量体系中的基础技术工作，强化科学管理，狠抓技术创新。作为建设部十四家贯标试点企业之一，原公司在1995年首批通过GB/T19002-1994质量管理及质量保证体系认证，标志着公司的质量管理和质量保证能力达到了新的层次。2002年4月19日，公司通过了中质协质量保证中心GB/T24001-1996环境体系认证，2005年初通过了GB/T24001-2004新版环境管理体系的认证，对“绿色施工，服务社会”的不懈坚持与努力得到了认可，2006年我公司施工的奥运媒体村一期获得北京市2008工程绿色施工优秀工地奖杯。2005年1月7日通过了GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的认证。此外公司还获得了标准化三级证书和计量档案管理国家二级证书。公司本着对用户负责的精神，以“三文明、一满意”为宗旨，以“五个一流”为准则，在工程施工和服务中始终坚持构筑精品，奉献社会的质量方针，力求做到“单位工程一次交验合格率100%，工程回访率100%”。先后以北京光彩体育馆、北京电力调度中心、成都棕北小区住宅楼三捧鲁班奖；以河北唐山陡河火力发电厂第一、二、三期工程、上海东方大楼主楼和招待所两度获得国家优质工程银质奖；广东沙角电厂（B厂）荣获英国土木工程大奖；北京电力生产调度中心、中华民族园二期瀑布景区山下宾馆、华盛家园D座、中关村理想大厦获得北京市结构“长城杯”、北京检验检疫综合实验楼获得北京市结构“长城杯”及建筑“长城杯”；创造了被誉为“深圳步伐”的施工速度还有许多工程被评为省、市级优质及样板工程。在本系统内，近三年就获得中建总公司金奖三项，银奖五项，局优工程二十余项。近年施工的项目安全文明工地获得率接近100%，树立了良好的企业形象。 目前公司的各项管理已步上了科学化、程序化、规范化的道路，管理模式及运行方式将逐步与市场和国际惯例接轨。0.2 手册管理管理手册由公司质量保障部负责日常管理并负责解释,按公司管理者代表批准的发放清单发放。其修改由公司质量保障部提出意见,经公司管理者代表批准后,以文件更改通知单或以换版或更换光盘等形式实施。书面更改由持有者负责,换版由公司质量保障部负责。本手册未经公司质量保障部同意,不得私自外传。工程投标，业主要求时,由市场部到公司质量保障部办理领用手续后,由市场部发放给业主。各级领导要认真实施管理手册,并在一切质量、环境、职业健康安全管理工作中贯彻始终。实施中发生一般有关质量管理体系的问题由公司质量保障部解决,发生一般职业健康安全管理体系的问题由安全部解决，发生一般环境管理体系的问题由物业管理部解决，重大原则问题由公司总经理、管理者代表协调解决。0.3 公司地址北京市朝阳区垡头金蝉北里21号，邮政编码：100023；联系电话：总经理办公室：010-67366472 质量保障部：010-67380575 安 全 部：010-67380160市 场 部：010-67365769 工 程 部：010-67380162 合约估量部：010-67380345 技 术 部： 01067360541 人力资源部：01067363187 分 判 部：01067380367 传 真 号：010-673669621适用范围1.1 手册适用范围手册适用于公司范围内质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。手册也适用于在合同环境下向业主和第三方提供满足业主和法律法规要求及持续改进要求的证据。1.2 质量管理体系覆盖的产品范围公司承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑工程。公司承包的建筑工程均由业主提供成套完整的施工图纸,只能按照业主提供的图纸和相适应的工程质量验收规范,提供建筑工程产品;施工中发生的设计更改,均由设计院或业主负责;本公司不承担任何设计开发责任，在执行GB/T190012000标准时,对7.3设计和开发实施删减。1.3 环境管理体系覆盖的产品范围公司承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑工程。1.4 职业健康安全管理体系覆盖的产品范围公司承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑工程。2 引用文件GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语；GB/T190012000 质量管理体系 要求；GB/T240012004 环境管理体系 标准及使用指南;GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范;3定义本手册采用上述文件中的术语、定义下述解释。3.1相关方关注中建保华建筑有限责任公司的质量、环境、职业健康安全表现或受其质量、环境、职业健康安全影响的政府机构、业主、监理、上级单位、供应商、分包方、租赁方、物业公司等。3.2分包方由公司选择确定或业主指定的与公司有经济合同关系,在公司承包的工程中采用提供劳务或包工包料、专业施工等方式对工程的一部分进行承包的施工单位。3.3 公司中建保华建筑有限责任公司3.4 分公司由中建保华建筑有限责任公司派遣,在法人代表授权下负责国内某一个区域市场经营开拓和工程项目管理的区域性分公司、专业分公司。3.5 项目经理部公司/分公司授权对承接的工程项目进行全过程施工管理的临时性组织，公司直接管理的项目经理部称直管项目经理部。3.6 管理体系指质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的简称。3.7 管理手册指质量、环境、职业健康安全一体化管理手册的简称。4 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立、实施、保持管理体系。形成三个层次的管理体系文件；在管理手册各章节中明确采用质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素及相互作用;在管理程序中明确控制准则、方法、过程监视、持续改进,并在其后的描述和实际行动中证明管理体系持续改进的有效性。在项目管理手册等操作性文件中，明确总部及项目经理部在工程项目实施中对组织机构、管理目标、职责权限、资源、作业过程的管理，当项目为分公司所管项目时，公司机关对项目的管理职能由分公司按授权承担。4.2 文件要求4.2.1 总则公司建立和保持文件化的管理体系,文件由管理手册、管理程序文件、第三层次操作性文件构成。4.2.2 管理手册手册由公司总经理批准发布,公司管理者代表组织实施,公司质量保障部进行控制。其内容包括：a) 局统一的质量、环境、职业健康安全一体化管理方针;b) 公司按 GB/T19001-2000 标准所规定的质量管理体系过程,GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准各自所规定的17个要素要求的内容进行整合后描述;c) 质量管理体系过程不包括7.3设计开发过程;d) 手册采用一体化管理程序，质量管理程序、环境管理程序、职业健康安全管理程序,确保质量、环境、职业健康安全管理过程/要素之间的相互作用及质量管理体系过程删减的细节,在手册相关章节中描述。4.2.3 管理程序4.2.3.1 管理程序是管理手册的支撑性文件，是对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系具体描述。4.2.3.2 管理程序是管理体系有效运行的基础,是保证方针目标实现的运行文件,供公司各级管理人员使用。4.2.3.3 管理程序分为质量、环境、职业健康安全一体化管理程序,环境、职业健康安全一体化管理程序,专用的质量管理程序、环境管理程序、职业健康安全管理程序。4.2.4 作业文件作业文件是管理程序的支撑性文件，是针对管理程序所描述的某项活动或工作/岗位的具体管理规定，是保证目标实现的运行文件,供具体业务管理人员或操作人员使用。在管理体系范围内, 项目经理部根据公司要求,实施符合业主和相关方要求的项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书等操作性文件和施工技术管理文件。4.2.5 记录记录表格是文件的组成部分，填写记录是提供管理体系有效运行符合要求的证据，需要填制的记录在手册各章节和管理程序中确定,记录供各层次业务人员使用。4.3 文件控制公司建立、实施和保持文件和记录管理程序,确保管理体系所涉及的文件和文件控制活动均符合GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准。总经理办公室控制内外部行政性文件；公司质量保障部控制管理手册、管理程序及第三层次质量、环境、职业健康安全管理文件;公司技术部负责控制技术文件和外来标准、规范、法律法规文件。文件控制应：a) 文件发布前由授权人批准发布,确保文件是充分、适用;b) 文件在修改和换版时要进行标识,并由原批准人或授权人在发布前,再次批准;c) 按文件和记录管理程序要求对文件进行不定期评审,确保其适宜性;d) 确保公司领导、公司机关各部门、分公司、项目经理部及分包方都按规定获得有效版本的相关文件;e) 对作废文件应从所有使用场所及时撤出或标识作废或失效文件,防止误用;f) 文件采用书面或光盘形式,在印刷、复印、使用过程中,要保持文件清晰;g) 外来文件由总经理办公室识别后,控制其发放;h) 各级责任部门应保持文件审批、评审、接收、发放、更改和处置记录。4.4 记录控制公司建立、实施和保持文件和记录管理程序,提供符合业主与相关方要求和质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效运行的证据：a) 管理体系运行的记录和承包工程的交工资料按文件和记录管理程序要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索，并按规定期限保存和处理;b) 公司/分公司各部门和项目经理部要明确专兼职资料员,负责本单位及分包方相关记录的控制,保持记录的完整、正确、清晰、可追溯、并便于检索;c) 公司/分公司要建立符合标准要求的档案室,负责对归档记录实施控制;d) 责任部门或人员要按文件和记录管理程序要求控制,需填制的记录在管理程序和第三层次文件各章节中确定。4.5 法律法规及其它的要求公司建立、实施和保持文件和记录管理程序：a) 确保公司所涉及的质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规及其它要求得到识别, 获取的渠道畅通,持有的法律法规、编制的法律法规清单有效,并不断及时补充更新;b) 确保适用的法律法规要求和其它要求体现在管理方针、目标指标和识别的环境因素清单、危险因素清单、重要环境因素清单、重大危险因素清单中，有的法律法规要求和其它要求直接转化成管理程序或项目作业文件，法律法规要求和其它要求作为内部培训的一项重要内容，与相关方交流的重要依据之一;c)各级领导要利用各种会议、文件、专项交底、培训等形式,对员工和相关方传递相关的法律法规要求的信息,并保证达到法律法规要求;d) 涉及的法律法规要求的文件按手册4.3文件控制要求执行, 涉及的法律法规清单按手册4.4记录控制要求执行。5 管理职责5.1 管理承诺a) 公司最高管理者不定期向公司传达满足业主、相关方和法律法规要求的重要性，通过合同或协议向分包方、供应商传达法律法规要求和其它要求;b) 制定和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理方针、目标指标的要求,分别在手册5.2和5.3.1中描述;c) 管理评审的要求在手册5.5中描述;d) 资源的提供在手册6中描述。5.2 管理方针5.2.1 管理方针的内容公司统一执行局的“质量、环境、职业健康安全一体化管理方针”：以人为本 诚信守法 预防为主 不断进取营造绿色安全环境 提供满意建造服务5.2.2 承诺在实施管理方针中遵循以下承诺：a) 施工生产及办公等活动中注重保护员工的健康安全，尊重和维护员工的权利；通过对管理方针的宣传及开展岗位培训教育，不断提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识和素质，自觉遵守质量、环境和职业健康安全有关法律法规及企业规章制度，诚信做人，认真做事；充分调动和发挥员工的积极性，为实现方针目标做出贡献;b) 秉承“更快、更好、更强”的企业宗旨，不断进取，持续改进质量、环境和职业健康安全管理，致力于为业主、社会提供更满意的建造服务、创建高等级优质工程，提高环境、职业健康安全绩效;c) 为确保每项工程都能满足合同要求，使业主满意、社会满意、员工满意，并充分考虑各项目的特点，每个项目在实施中严格执行;d) 公司充分的资源，实施事前预防、过程监控的方法，选用环保、安全的优质建材和设备，确保为业主提供满意的建造服务和绿色高品质的工程产品；在施工生产、办公活动中控制噪声、粉尘、有毒有害废弃物及运输遗洒等重要环境因素，控制高空坠落、物体打击、机械伤害等重大危险，减少伤亡事故和对环境的污染，杜绝重大事故；合理使用能源、资源，减少浪费;e) 本公司通过报纸、文件、会议、合约、函件、标牌等形式宣传管理方针，确保全体员工及相关方能够得知和理解，接受业主和社会监督，并对相关方实施控制和影响。5.3 策划5.3.1 目标指标a) 编制目标指标时要与手册5.2确定的管理方针保持一致,符合4.5确定的法律法规及其它要求和公司的管理能力,目标、指标要量化，并在公司部门、分公司和项目经理部各级展开并落实;b) 编制质量目标时要考虑到业主对工程质量要求, 编制环境目标指标时要考虑手册8.8.1.1确定的重要环境因素, 编制职业健康安全目标时要考虑手册8.8.1.2确定的重大风险和应控制的效果;c) 目标的内容 质量目标单位工程竣工交验合格率;创高等级优质工程;工期履约；重大质量事故;业主满意率。 环境、职业健康安全管理目标和指标污染预防；施工噪声排放;施工粉尘排放;施工、生活污水排放(PH、油脂、SS、COD、BOD5)建筑产品有毒有害气体排放(氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC);废弃物及有毒有害废弃物处置;降低消耗，持续改进;轻伤事故频率;重伤事故频率;重大环境、安全事故；重大交通责任事故;创安全文明工地。d) 质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标的具体安排每年以文件形式明确, 由主管领导批准发布;e) 目标指标按方针目标管理程序进行考核,发现不足应按本手册10.4的规定实施改进，保证达到预定目标。5.3.2 管理体系策划按以下要求实施策划：a) 公司最高管理者组织对管理体系进行策划确定所必需的管理体系过程/要素、资源、信息和控制方法时,要与手册5.2确定的管理方针相适应,要保证手册5.3.1规定的目标指标实现;b) 随着目标指标的变化,公司管理措施也作相应变化,保证目标指标的实现;c) 在公司建立与保持管理体系所依据的标准或组织结构、市场环境发生重大变化,并引起管理体系变更时,由最高管理者组织评审并进行调正,确保管理体系的完整性。5.4 职责、权限与沟通5.4.1 职责和权限a) 公司的管理体系实施和持续改进,由公司机关部门、分公司、项目经理部三级机构执行,公司机关部门负责决策、规章制度的建设和直管项目经理部的管理,分公司负责区域性或专业性管理工作和所管项目经理部的控制,项目经理部主要抓落实、实施过程控制、监视和测量,满足业主和相关方要求;b) 公司领导职责由公司总经理确定,公司各部门职责由人力资源部提出初步意见,征求公司各部门意见,公司总经理批准,并协调解决实施中相关问题;分公司领导职责由分公司经理确定,分公司各部门职责由分公司人事部门提出初步意见,征求分公司各部门意见,分公司经理批准,并协调解决实施中相关问题;项目经理部各类人员职责由项目经理确定, 并协调解决实施中相关问题;c) 公司机关、分公司和项目经理部设置满足管理要求的相应的管理部门或人员,分别承担相应的管理体系过程或要素，公司组织机构图及承担的管理职能分别见附件11.2、11.1-1、11.1-2、11.1-3;d) 各分公司、项目经理部要明确职责分工,将管理体系过程分配到部门或人员,各部门将承担的职能落实到岗位;e) 根据手册5.2管理方针、5.3.1目标指标和管理职能分配,确定公司机关、分公司从事与质量、环境、职业健康安全有关人员的职责、权限,具体规定见手册附件11.4;f) 项目经理部各类人员职责在项目管理手册中确定。5.4.2 公司/分公司管理者代表公司总经理决定公司/分公司总工程师为公司/分公司管理者代表,其职责和权限为：a) 在公司总经理领导下,组织建立、实施和保持符合GB/TI90012000、GB/T240012004、GB/T28001-2001标准的管理体系,并对该体系的运行质量负责；b) 领导公司/分公司一体化管理体系的策划、管理体系文件和运行记录的控制、内部审核、质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进、协调管理体系运行中的重大问题,向公司/分公司总经理报告一体化管理体系的业绩和改进需求,实施持续改进；c) 确保在公司/分公司内满足业主要求，提高质量、环境、职业健康安全方面的意识;d) 对各级的质量、环境、职业健康安全方面进行考核,实施奖罚；e) 负责对质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素进行监控。5.4.3 信息交流和内部沟通公司建立、实施和保持信息交流管理程序和项目管理手册,确保公司内各层次和职能之间的内部信息和外部信息在进行质量、环境、职业健康安全管理活动时,做到信息交流及时、渠道畅通、处置有效。a)信息包括管理方针、目标指标、法律法规、文本、环境因素/危险因素台帐、重要环境因素/重大危险因素清单、管理方案、管理程序、施工措施、职责权限规定、培训记录、监测报告、内审报告、管理评审报告、运行记录、改进资料及事件、事项、事故等。b) 通过管理评审会、生产经营会、分析会,报表、报告、文件、简报、考核、记录、建筑通讯、局域网等方式实施内部信息的有效交流与沟通;采用热线电话、对外接待、现场对话、专题沟通会、文件、检测报告等方式实施与外部进行噪声排放、扬尘、遗洒等重要环境因素和其它外部信息的交流,保证信息交流的渠道畅通、信息交流有效,为实现方针目标服务。5.5 管理评审5.5.1 总则公司建立、实施和保持管理评审程序：a) 管理评审由公司最高管理者按程序，组织专项评审或综合评审，保证每年评审的内容覆盖管理体系全部过程要素，确保管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性;b) 管理评审的时间间隔不超过12个月进行一次,每次评审由公司总经理办公室做好记录。5.5.2 评审输入有关部门分别输入以下信息作为管理评审的输入：a) 审核结果、合规性评价的结果；b) 业主和相关方反馈意见或投诉；c) 管理体系过程业绩，质量、环境、职业健康安全管理绩效；d) 质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标完成情况；e) 预防措施和纠正措施的编制、实施、验证状况；f) 以往管理评审的跟踪措施；g) 可能影响管理体系的变更、改进的建议 。5.5.3 评审的输出评审后,公司总经理对本公司管理体系做出正式评价,并决定评审的输出：a) 管理体系及其过程有效性的改进；b) 与业主有关的产品及相关方关注的问题的改进；c) 环境、职业健康安全管理方面的改进；d) 资源需求的调整。评审涉及的文件和记录按手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制;涉及的各项改进按手册10.4规定实施改进。6 资源管理6.1 资源提供根据手册5.2管理方针、5.3.1目标指标要求,确定并提供与公司实施与保持管理体系持续有效所需资源；并满足业主和相关方要求,增强业主和相关方满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则公司建立与保持人力资源管理程序,对从事管理体系所规定的活动、提供的产品、日常行政管理工作所涉及的所有人员,通过必要的教育、培训,确保其技能和经验能够胜任所承担的工作,保障手册5.2管理方针、5.3.1目标指标的实现。6.2.2 能力、意识和培训公司为确保施工过程、提供的产品和服务、日常行政管理工作所涉及的对质量、环境、安全有直接责任的本公司人员，应具备相应的管理能力，能够胜任工作。应：a) 确定从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的各级各类人员所必需的能力；b) 明确并实施各级各类人员质量、环境、职业健康安全职责（包括应急准备和响应的职责）,坚持不定期按岗位能力要求对各级各类人员的能力进行考核；c) 在考核的基础上,对不能满足要求的人员和特殊工种作业人员、重要环境岗位的人员,进行质量、环境、职业健康安全意识教育,管理技能培训或采取招聘、选配、换岗等措施满足手册6.2.2a)的要求；d) 按程序组织进行质量、环境、职业健康安全意识、基本知识、管理体系文件、管理技能、知识更新、领导艺术等培训或教育,并评价所采取培训或招聘或选配措施的有效性；e) 确保员工认识到所从事活动与产品质量特性和与他人工作的相关性及重要性,及偏离规定的运行所造成的潜在后果,自觉按程序实现质量、环境、职业健康安全目标指标作出贡献。f) 保持员工能力、考核、培训及评价记录,涉及的文件和记录按手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制,运行中发现的重复问题或潜在问题按手册10.4规定实施改进。6.2.3 用工管理a) 每年按国家和企业规定安排对自有员工、现场作业人员进行体检,保证食堂炊事员必须有健康证才能上岗,患有高血压、心脏病等疾病的人员不能高空作业,对患病员工按规定医治;b) 在招聘人员、安排工作时,必须符合劳动法和当地用工有关规定,有效作好员工的保护;c) 做好人力资源储备,能按要求及时提供符合生产需要的各类人员。人力资源管理实施所涉及的文件和记录按手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制,运行中发现的重复问题或潜在问题按手册10.4规定实施改进。6.3 基础设施公司建立、实施和保持基础设施管理程序、项目管理手册,满足业主和相关方要求：a) 根据手册5.2管理方针、5.3.1目标指标、8.1产品实现策划要求,在编制的项目施工组织设计中确定钢筋加工,砼搅拌、木料加工、配电室、标养间等生产设施和所需的施工机械、运输与通讯设施,并满足产品、环境、职业健康安全要求;b) 按程序规定进行生产设施建设、验收、维护, 施工机械设备租赁、进场验收、能力鉴定、日常保养维护,保持设施完好和设备的正常工作能力,并做好设备验收、能力鉴定、日常维护的记录;c) 作业活动所涉及的文件和记录按手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制,运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册10.4规定实施改进。6.4 监视和测量装置的控制6.4.1 公司建立、实施和保持监测装置管理程序确保施工过程、提供的产品和日常行政管理活动符合质量、环境、职业健康安全要求并提供证据。6.4.2 控制公司按程序对施工过程管理(8)、物资管理(9)、环境与职业健康安全(8.8)涉及的作业过程或辅助过程所进行的监视和测量结果有效：a) 在编制的施工组织设计或项目管理手册中“项目检验和试验计划”确定监视和测量所需的质量、环境、职业健康安全监测装置,满足手册产品实现策划(8.1)、环境与职业健康安全运行(8.8.3)要求,并按配备计划提供;b) 公司提供的监测装置精度要满足手册产品实现策划(8.1)和环境与职业健康安全监测要求,有适宜的工作环境,操作人员应具有相应能力,能正确按检验和试验方法操作,提供的检验和试验结果有效；c) 监测装置能溯源到国家计量标准,并定期或使用前校准或检定；不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据；d) 监测装置使用前或使用后进行调整或再调整；e) 监测装置校准或检定的记录原件或复印件应随机携带,使其校准状态得到识别；f) 公司委派具有相应能力的人员使用监测装置，防止可能使测量结果失效的调整；g) 在搬运、维护和贮存期间公司采取相应保护措施，防止其损坏或失效；h) 当发现设备失准或损坏时,要对以往测量结果的有效性进行评价和记录,并对该设备采取校准或检定或报废等措施,其校准或检定或报废记录应予保持；i) 对自动化砼搅拌站所使用的软件,初次使用前应对其满足能力予以确认,其后每年确认一次；j) 对报废的监测装置,按项目环境管理计划书中废弃物处置规定处置;k) 运行涉及的文件和校准、检定、评价记录按手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制,运行中发现的重复问题或潜在问题按手册10.4规定实施改进。7 与业主有关过程管理7.1 以业主为关注焦点a) 公司坚持以业主为关注焦点,并在承接工程任务时,按手册7.2中的要求确定业主和相关方要求, 编制的施工组织设计、项目管理手册中“项目实施策划书”满足业主要求;b) 按手册7.4中的要求测量业主满意度, 按手册7.5、8.7、8.8.7、9.7、10.4改进中的要求持续改进,不断提高业主满意度;c) 公司并不忽视业主以外的其它相关方的需求和期望，在作业活动和日常行政管理中必须达到环境、职业健康安全要求，按手册7.5、8.7、8.8.7、9.7、10.4改进中的要求持续改进管理绩效。7.2 产品要求的确定、评审,与业主沟通7.2.1 与产品有关要求的确定公司建立、实施和保持工程项目跟踪、投标、签约管理程序,确保与产品有关要求得到确定。公司市场部和分公司市场部门组织各有关部门按规定在承接工程任务之前确定：a) 从标书、工程承包合同中确定业主要求(如面积、结构形式、质量等级、工期、造价、工程款拨付、验收标准等)；b) 从建筑法、产品质量法、建设工程质量管理条例，环境保护法、安全生产法、固体废弃物污染环境防治法、环境噪声污染防治法等法律法规要求中确定适用的法律、法规要求(如产品质量责任、有毒有害气体排放不超标、保修期限、不使用不合格材料、不合格工程不交工等)；c) 从业主未明确的、通常的习惯做法中确定业主隐含要求(如满足业主使用功能、建筑面积不缩水、与业主配合默契等)；d) 在投标书中明确保证工程质量、工期等方面的公司附加要求(如主动创优、降价、缩短工期等)。7.2.2 与产品有关要求的评审