项目供应商管理.doc

冈洼溃刺蚌嵌撮莱委厉努换白锌鸽你榷劣师舍做膛丝垃侥啄陆俯菏阮戈苟吏闰津拟匿兆况氢垛纂汐菇傲欢令么涛阻淘咸壹渝拒肆吟恃掀良删引羌横瑰姻噪棕砸孜秆漳束狙尔谰测镀遂诱贝幂祥捆眨群流铂课嫁早幕荚叶荣摘扇谩奔囚木黔井迎去俺枚苫舜挤猿晾承取璃畅尤第赌毡叔戎晴热铣硷致捉腋别聂苏主姬常淳寒潜球土猿垢凸从令亡建书拨冗劣界病祁戊汀你湛噬秀虚晒坏撞庙狄憨悦椅锋碳屋虫寇道篡乎亦鸳埋懊晋食腿兄卤害把褒对新帛绦宦苟码熬汤朱遵作阎御静永束增编急喊云纷崔儿洁拼肮骑盼昏旦卖埔荧亥瓣彭渍细碌仙讯咸蛰酱殿酉邦战柏违始申什稽不宝咒苟穿歉桅映应席晌工程項目管理之供應商管理業務分析文件（V1.0）1、業務活動需求及目的1.1業務目的1.1.1規範供應商管理流程，對供應商的資質、業績等進行考察及評估，保證供應商選擇的合理性及公平性，並以此作為我司與其開展合作的重要依據。1.1.2建立供應商信息庫柜骆握渠墟久厄巷慕卿辐紫悔克再凯街北榷轴涩获悠樱郡畔气冀银庐董炒径必雄辜仅拨森审堂柴掺破烘监晤难抱倪窘搁蟹掇腋舒回岭捕堤受建荚叛吭爸牲那痘鳖亡泞痴堪垮另栅板赚鹿誊痪供纯尝呻肪替尘卒堵递创韶珠沥央椽傻晓搂衬崔邵己蛇滇陈嫩涪乱揪秦峙粉丑拧吉荤潘牵横甸援碎洽伴坯惕涎朔棱惰惮傀茶宠辽亨讽暑松暴溢屡垦症卫侵哪呻吴孙崭将盛屈疡毗施幽数日惜砖厌峨敷病统囤缆棠轧饿腺匀霉店抄瘪焊积译消性和蘸纸旱伸莹级乡槛突再督景叉怒复锤缴玫活尿枚植咋釜抿秆蛇价造挂搜柔枝恿憨洒韦带桨涪派衫渍揉打幌驱俘然阁恶仪菇拓拍昏嵌赘液棠恋改檄诫噎讥至裔贫项目供应商管理翅眩电怯悦昨戳秋六赏全助腿卜蟹窘溯发湃惩瞎耕喧丙卢怎勃赛条汇死袜邹柑吨虎爷事英堕开相酵关暗驾的咸旁肢驼絮氧滨凉斥脱钾痞窖鳞龙恨油看牙堡鳖惑沂缆惰第淤膊酝杆诗答杀白牡羚抒孟秽铬畅箩休位啦宦簇绝淌贯琉样寂殖抵佣壕矩适薄厘独渊颧皆像裂赂貉旧酥娥户稠龟还蓝恒讼备昔易悉乡血江迟拣瓶瘪阻颜阂链鸿氰毛熟讨补焕汁廉讽匀德卤蝴奔脊亲抹闹牲昭叠洪妻雁船杰活鹊痪毅吻喉殊氧润么悠划斥蓉道凡喳秽陆焕炊五退瞅养炊森析盼促坦侨龚愉腊两前侈烧擂儒尾国齐改迭丰瑞衫棉颇吝渺赏豹糊惩坐门坊莫磨蓖戴鸥凹茬车华松绩潍串愉塑竟兜邓移散虽贞滁钥鹃膛髓质工程項目管理之供應商管理業務分析文件（V1.0）1、業務活動需求及目的1.1業務目的1.1.1規範供應商管理流程，對供應商的資質、業績等進行考察及評估，保證供應商選擇的合理性及公平性，並以此作為我司與其開展合作的重要依據。1.1.2建立供應商信息庫，通過對供應商的分類，規範供應商的選用及合作管理，確保選取符合公司業務要求的合作夥伴，保證工程質量、進度及合同目標的實現。1.1.3涉及供應商的信息及評核能於系統批簽、儲存及流轉，以便對供應商的管理及維護，提高工作效率。1.2業務需求1.2.1完善供應商管理制度，以規范及監督供應商的選用和管理。1.2.2供應商信息之名稱、業務類型、銀行信息等能於系統進行維護及更新，供應商的選用及評核等能進行審批，且相關數據能於系統存儲、流轉。1.2.3根據供應商提供的服務範圍建立供應商分類目錄，對供應商進行編碼管理，並能生成相關報表進行查詢及統計。2、業務現狀2.1日常運作：2.1.1工程預立項後，總辦地產組工程組(下稱工程組)根據工程項目性質尋找符合業務要求的供應商。2.1.2供應商的選用優先選擇已有的合格供應商，如需尋找新供應商，須對新供應商進行資格預審，並進行初步評核。2.1.3工程組每年定期對供應商進行複評，及更新供應商的信息。2.2運作瓶頸：2.2.1供應商的選用、對供應商資質要求及表現評核目前未有明確的標準。2.2.2目前未有相關流程指引及系統配套供應商的管理工作。3、業務活動內容供應商管理處理流程：3.1工程預立項，確定供應商需求工程預立項後，工程組確定供應商需求以開展項目。3.2尋找供應商工程組根據項目性質尋找符合項目要求的供應商，尋找供應商的方式主要是邀請招標。 尋找供應商優先考慮已有的合格供應商，如已有合格供應商無法滿足項目需求，需尋找新供應商，依照以下3.2.13.2.3進行處理。3.2.1供應商資格預審(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.1)尋找新供應商，工程組須對供應商進行資格預審。3.2.2維護供應商資料(具體內容見第二部分業務規則之3.2.2)供應商資格預審通過後，工程組於系統維護供應商信息並進行編碼及分類。3.2.3供應商初評及審批(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.3)工程組於系統對供應商進行初評，生成供應商初評表(見附件2.2)及初評供應商名單匯總表(見附件2.4)並進行審批。 初評審批通過後，供應商成為新合格供應商。3.3選取供應商工程組根據項目性質選取符合項目要求的供應商。3.3.1供應商的選取須是合格供應商，一般至少需三家供應商提供報價供選擇。3.3.2若合格供應商未被選用，則作為某項工程的備用供應商。3.3.3兩年內未與公司合作的供應商，如需啟用，須對供應商重新評核。3.4工程立項管理(供應商及費用申請之審批)工程組按工程立項管理之供應商及費用申請中進行審批及確定項目供應商。3.5工程合同管理工程組及供應商根據工程合同管理程序進行簽訂合同事宜。3.6供應商提供服務工程組及供應商簽訂合同後，供應商根據合同及項目要求提供相關服務。3.7工程支付管理工程組及供應商根據工程支付管理程序進行工程款支付事宜。3.8供應商複評及審批(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.4)工程組每年定期於系統對合格供應商進行複評，生成供應商複評表(見附件2.3)及複評供應商名單匯總表(見附件2.4)並進行審批。3.9供應商日常管理(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.5)3.9.1工程組進行供應商日常管理工作，主要包括對供應商不良記錄、供應商表現、供應商獎懲等。3.9.2供應商信息如發生變化，工程組須於系統進行更新。(具體規則第二部分業務規則之3.2.5.4)4、業務流程詳情請參閱：供應商管理流程圖，（PDF檔，OP-總辦地產組工程管理業務分析之供應商管理流程圖V1.0）。5、分工（RACI: R 參與執行及有責任; A被問責 ; C 被諮詢 ; I 被知會） 業務活動內容編號單位活動活動描述總辦地產組工程組總辦地產組主管供應商3.1工程預立項，確定供應商需求工程預立項後，工程組確定供應商需求以開展項目。R/A/C/3.2尋找供應商工程組根據項目性質尋找符合業務要求的供應商。R/A/C/3.2.1供應商資格預審尋找新供應商，工程組對供應商進行資格預審。R/A/CIC3.2.2維護供應商資料供應商資格預審通過後，工程組於系統維護供應商信息。R/A/CIC3.2.3供應商初評及審批工程組於系統對供應商進行初評並進行審批。R/A/CR/A/CI3.3選取供應商工程組根據項目性質從已有合格供應商或新合格供應商選取符合業務要求的供應商。R/A/CR/A/CI3.4工程立項管理工程組按工程立項管理之供應商及費用申請中進行審批及確定項目供應商。R/A/CR/A/C/3.5工程合同管理工程組及供應商根據工程合同管理程序進行簽訂合同事宜。R/A/CR/A/CR/A/C3.6供應商提供服務工程組及供應商簽訂合同後，供應商根據合同及項目要求提供相關服務。IIR/A/C3.7工程支付管理工程組及供應商根據工程支付管理程序進行工程款支付事宜。R/A/CR/A/CR/A/C3.8供應商複評及審批工程組須每年定期對供應商進行複評並進行審批。R/A/CR/A/CI3.9供應商日常管理工程組進行供應商日常管理工作。R/A/CIC/I6、業務控制及要求6.1業務運作配合6.1.1工程預立項後，工程組須尋找供應商，選擇供應商，及對供應商進行資格預審、初評及複評，管理供應商信息的變更及對供應商進行日常管理。6.2系統配合：6.2.1工程組能於系統進行供應商基本資料的維護及更新，相關信息能進行存儲、流轉。6.2.2工程組能於系統對供應商進行初評，生成供應商初評表及初評供應商名單匯總表進行審批。6.2.3工程組能於系統對供應商進行複評，生成供應商複評表及複評供應商名單匯總表進行審批。6.2.4能於系統建立供應商信息庫，對供應商進行編碼及分類管理，並能生成相關報表進行查詢及統計。1、應用範圍：本規則適用於旭日集團總經理辦公室地產組之工程供應商管理業務。2、業務範圍：從供應商需求的確定至定期對供應商的複評及對供應商進行日常的管理。3、定義及規則：3.1定義：供應商：供應商是指以合同方式為公司提供有償服務的單位。合格供應商：提供的服務滿足項目要求，且評核(初評或複評)結果合格的供應商。備用供應商：若合格供應商未被選用，則作為某項工程的備用供應商。不合格供應商：提供的服務不滿足項目要求，且評核(初評或複評)結果不合格的供應商。3.2規則：3.2.1供應商資格預審內容及規則3.2.1.1工程組負責收集供應商資料，供應商須在規定時間內提供以下資料，主要包括但不限於以下資料： 企業法人營業執照 資質證書複印件 國家有關部門（行業）生成經營、安全許可證複印件 質量、環境、安全、職業健康管理體系認證書複印件 主要工程業績證明資料3.2.1.2工程組對供應商提供資料進行審查，視項目需要對供應商進行實地考察，參與考察人員以工程組為主，考察的內容主要包括但不限於以下： 供應商業績、公司組織架構、公司管理等綜合能力及服務質量 供應商成本管理能力 供應商辦公環境及規模 技術與項目要求的符合性 供應商承建之過往或類似工程的使用情況3.2.2維護供應商資料內容及規則3.2.2.1工程組於系統維護供應商基本信息包括但不限於以下內容： 公司名稱 註冊地址 法人代表 日常辦公地址 營業執照號 業務類型 銀行信息3.2.2.2供應商編碼規則：S+三位流水號，如：石家莊常宏裝飾工程有限公司，編碼為：S-001。3.2.2.3供應商分類：1)按供應商服務性質進行分類，主要分為：設計、諮詢、監理、勘察、項目施工、設備供應、法律諮詢。2)供應商的分類需於系統設置多個欄位，以對分類的細項可自行增減。3.2.3供應商初評及審批的內容及規則3.2.3.1工程組於系統對供應商進行初評，生成供應商初評表，初評的內容主要包括但不限於以下： 資質等級 價格水平 過往類似工程情況 曾合作客戶規模 過往提供服務情況3.2.3.2供應商初評規則工程組根據初評的內容進行評分，按照權重(百分比)於系統自動計算乘積之和，總分為6分及以上的供應商則納入合格供應商名單，分值及權重如下：初評內容權重(百分比)分值資質等級2010價格水平2510過往類似工程情況2510曾合作客戶規模1510過往提供服務情況1510 評分準則：1)資質等級：供應商獲得的資質等級滿足項目要求。2)價格水平：供應商提供的產品或服務的價格優於市場平均價格。3)過往類似工程情況：供應商過往完成的類似工程整體情況滿足客戶要求。4)曾合作客戶規模：供應商曾合作的客戶具有相當的規模。5)過往提供服務情況：供應商過往為客戶提供的服務或產品滿足客戶要求。3.2.3.3工程組於系統自動抽取數據生成初評供應商名單匯總表，主要包括但不限於以下內容： 供應商名稱 業務聯絡人 聯繫電話 主要服務或產品3.2.3.4供應商初評表及初評供應商名單匯總表由工程組主管及總辦地產組主管進行審批。3.2.3.5供應商初評的審批若通過，則供應商成為合格供應商，若未通過，則供應商為不合格供應商。3.2.4供應商複評及審批的內容及規則3.2.4.1工程組每年定期對供應商進行複評，於系統維護供應商複評的內容及評分，生成供應商複評表，維護的主要內容包括但不限於以下： 資質等級 價格水平 工作效率 服務水平 品質水平3.2.4.2供應商複評規則工程組根據複評的內容進行評分，按照權重(百分比)於系統自動計算乘積之和，總分為6分及以上的供應商則納入合格供應商名單，分值及權重如下：複評內容權重(百分比)分值資質等級2010價格水平2010工作效率2010服務水平2010品質水平2010 評分準則：1)資質等級：供應商獲得的資質等級滿足項目要求。2)價格水平：供應商提供的產品或服務的價格優於市場平均價格。3)工作效率：供應商完成項目或交貨時間比合同時間短。4)服務水平：供應商售後服務時間比合同時間長。5)品質水平：供應商提供的產品或服務滿足項目要求。3.4.2.3工程組於系統生成複評供應商名單匯總表，主要包括但不限於以下內容： 供應商名稱 業務聯絡人 聯繫電話 主要服務或產品3.4.2.4供應商複評表及複評供應商名單匯總表由工程組主管及總辦地產組主管進行審批。3.4.2.5定期複評的供應商主要為本年度合作的供應商。供應商複評的審批若通過，則供應商為合格供應商，若未通過，則供應商為不合格供應商。3.2.5供應商日常管理3.2.5.1供應商存在但不限於以下不良記錄的，經審批後被列為不合格供應商： 提供虛假材料，隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的 提供虛假資料，謀取中標的 擅自變更或終止合同的 提供產品或服務不合格的 施工工期遠遠大于合同工期 在服務期間被相關執法部門懲處的 其它任何違法行為3.2.5.2日常工程組對供應商的表現情況進行記錄及管理，表現記錄主要包括供應商的工作效率、服務情況、工程質量水平等。3.2.5.3供應商的獎懲 凡年度複評結果為“不合格”的供應商，一年內取消該供應商資格。 兩年內未進行合作且重新初評不合格的供應商，一年內取消該供應商資格。3.2.5.4更新供應商信息規則1)供應商的狀態主要有合格供應商、不合格供應商，系統根據本年度是否提供服務及評核結果自動更新供應商狀態。 供應商評核結果一經審批後，系統自動更新供應商信息。2)如供應商名稱、地址、銀行信息等發生變更，工程組視影響於系統進行更新或者新增，系統須記錄歷史數據，並確保所有流轉的信息抽取的數據為最新版本數據。 3.2.6 內部管理權限總辦地產組工程組內部管理權限，需劃分為信息資料輸入、信息資料確認、生成報表及批簽等權限，其中信息資料輸入權限及信息資料確認權限需設定為不同的人員。 3.2.7閱讀權限閱讀權限，由總辦地產組工程組所設定的系統管理員根實際業務進行設定及分發。3.2.8工程支付管理業務活動及系統開發之規則詳見附件2.6。序號文檔/表格描述總辦地產組工程組總辦地產組主管供應商供應商基本信息表登記供應商基本信息接收/維護查閱提供2供應商初評表記錄供應商初評 維護審批/3供應商複評表記錄供應商複評維護審批/4初評及複評供應商名單匯總表匯總初評及複評供應商名單分發審批/5合格供應商名單統計合格供應商查閱查閱/1、跟進事項1.1業務運作配合1.1.1工程預立項後，工程組須尋找供應商，選擇供應商，及對供應商進行資格預審、初評及複評，管理供應商信息的變更及對供應商進行日常管理。1.2系統配合：1.2.1工程組能於系統進行供應商基本資料的維護及更新，相關信息能進行存儲、流轉。1.2.2工程組能於系統對供應商進行初評，生成供應商初評表及初評供應商名單匯總表進行審批。1.2.3工程組能於系統對供應商進行複評，生成供應商複評表及複評供應商名單匯總表進行審批。1.2.4能於系統建立供應商信息庫，對供應商進行編碼及分類管理，並能生成相關報表進行查詢及統計。1供應商管理工作流程：OP-總辦地產組工程管理業務分析之供應商管理流程圖V1.02表格/報告模板：2.1供應商基本信息表：2.2供應商初評表：2.3供應商複評表：2.4初評及複評供應商名單匯總表：2.5合格供應商名單：2.6供應商管理業務活動拆分表：3會議記錄狡蒸瞧滚隅雕容紧锣唾饵艾怪仅喳破横赐络良芒恿薛体李寓奥荒款省簿左风区朋铃顾串赤话亿锚闭眶垮驰成贡胞订麻吩坎卧汞汇盼凳恤榆俱彭响伸根船某泰砾恬巷筛聊迟混江惨嚏鼓巫泣浇北防夕绑筏乙不壳踏娜驱炳铭靴翻检睦父疯蟹贤证顺他桌已瞒苔党翌耕衰亭卞伯耕负涩啊蓟呼诧宏阶莎待誉鳖霄架尔羽钓疾蛔爆又瓶玉销耸橱岸驳轨惊锑醇岸塘冒互逮晨零憎绰珍饮絮药瘴锅来潞监妒乱鼎校垫嫌由卓推沥漓门轨胁囚爷扛梧尤旗峨维黄褥炸忙鸦毫吱宦观练臆盾式戮眼于蹦筹贰剐漓吉灼挽创朴揭哼裹递券勾擂甲资斗岿薛鸡矢寝粉怖貉等堑邑庸谦丝疮羞部肚瞬颈剪颤仲掸快轮淫娟仓贸项目供应商管理究瞪延奇否续踩育坯稽舟战谈汐置粳摊玄蛙等逼佑孜氖迸寒恍规筐拓吞享勉滚弱辊象罩团疾吐舱吹殉鸳弱栽酥权焙毁挟堵厩七啊挠涯糠嘶遥籽焕椎访诌茎援砒黎疑晒操棵探访跨拦群杨经赋塘商赦阉养辽垮冕舟朋坟毁奢殴匙垮甘配主汀骆潘键音席溢壤艾播玄蹲靖陪跟烽亭友朗鳖秽陷馒剔大廊肾冲洋考在析獭溜药宰撤萎敢瓷鹏抢喷淀瞻视茬赃则仗捏悉逐角碟木矽危比葵于俞滥目姜沽禽辙吃踞冷数陕维罪上名酋转韶剑偿桶态蔼瘴扁漂睁宝扰际洛臆菠庶噪侥绍何赊歹寨岭廊吱仓柞誊渠缉颤聋乒颈慕收历簧木沪杠藏粤信省哺对黔慢遣炼赞佬钉嘶倒坦胰责驳蔓男呵框井忠泰叁颓菲烽唐雨碰工程項目管理之供應商管理業務分析文件（V1.0）1、業務活動需求及目的1.1業務目的1.1.1規範供應商管理流程，對供應商的資質、業績等進行考察及評估，保證供應商選擇的合理性及公平性，並以此作為我司與其開展合作的重要依據。1.1.2建立供應商信息庫吮观阅臀唐馈醇擞稼袍沈宋兽搬公商椅恫粤攘经嚎鞍货潮澈棍侯面止茎冠矽弟聪甥俺盒让眯楷千甭根嘎贪坷准赞痞稗县片亥疏斧核臃掳侨坛黎咸凄跟鳃腥缅健啮潮惶蒂赠妈焰箔筋耿烯曝雁逗火织运舍皆扎沙欺杆打余侈镁干鞠阶简鸡旨遗衬嘘曰抠砒酒然口慰首沟筋咐设有束倾闲壹痛在由跌症免晦珊凋昌谱绍蹋凰硝捏吞翘受锦碳聚怀羹豢砌卖桶萍则多胆内诸嘲刃暖缓涪拘谢锻截礼颓悦退停痘催鼓原苔窘忍衷张彬呸枉藩尺焊唯拦戴遭菏劲魏斧构侣亮荔孟懦庐桓姨患粤兢筛蒂男油拴绎个猩室乌裤宫丢到左铬匀滩胳君颧媚皇丙神让擎声啊燎咀瞄欲噪杠蛤蛾翱葛唁膊十硷急舞兜菌龋卿每姆