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4、理综合管理部采购部财务部质量部技术部制造部销售部服务部质保工程师化验室生产车间安装队仓 库章节号：附表2页 次 : 1/1标 题：质量控制系统图版次/修改码 : 1/0宁津县 施工升降机机械有限公司公司质量控制系统图总 经 理质保工程师设计责任工程师材料责任工程师安装调试责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师焊接责任工程师电气安装责任工程师机加工责任工程师设备计量责任工程师质量控制系统、控制环节、控制点一览表质量控制系统名称控制环节控制点主要控制内容责任人设计质量控制系统设计和开发设计任务书产品的功能和性能要求适用的法律法规要求设计评审设计质量审查设计的完整性与合规性、加工能力设计验证型式试验
5、型式试验报告设计变更设计变更文件设计变更的合理性与文件审批的合规性工艺质量控制系统工艺文件编制技术方案与专项工艺文件工艺的适应性和合规性工装制作设计图纸设计的先进性与合理性质量验收性能与设计的符合性制造安装技术交底产品特点、程序、方法、工期和质量要求工艺过程制造工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性焊接质量控制系统焊材焊材验收验收结果的合规性焊材的保管、烘干、发放和回收保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性焊工焊工资格焊工持证项目及有效期焊接工艺焊接工艺文件焊接工艺的正确性、完整性及合规性焊接施焊工艺施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性材料质量控制系
6、统采购供方评审供方质量保证能力采购计划技术质量标准材料验收质量证明文件内容的完整性与合规性复验复验结果的合规性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件审批的合规性保管、发放与回收标识材料标识、状态标识的管理和移植记录材料的可追溯性检验质量控制系统过程检验工序加工质量工序加工质量与图纸和技术文件规定的符合性最终质量检验完工产品质量与设计文件规定的符合性设备及检验与试验装置控制系统设备购置供方评审设备的先进性和供方的质量保证能力质量验收设备的使用功能与性能使用操作资格有持证操作要求人员的上岗资格操作规程操作规程的执行情况管理设备管理台账设备的完好及运行情况修理与报废修理和报废设备的技术鉴定计量检
7、定检定周期检定标识及检定有效期宁津县 施工升降机机械有限公司公司程序文件目录序号文件编号文件名称修改标记备 注1CX/DC002-01文件控制程序2CX/DC002-02质量记录控制程序3CX/DC002-03管理评审控制程序4CX/DC002-11合同评审控制程序5CX/DC002-12设计和开发控制程序6CX/DC-001-2007材料、零部件控制程序7CX/DC-002-2007焊接控制程序8CX/DC002-06不合格品控制程序9CX/DC-003-2007监视和测量控制程序10CX/DC-004-2007检验与试验装置控制程序11CX/DC-005-2007设备控制程序12CX/DC
8、002-07纠正和预防措施控制程序13CX/DC002-05内部体系审核控制程序14CX/DC-006-2007人力资源控制程序15CX/DC-007-2007服务和满意度调查控制程序16CX/DC-008-2007产品标识和可追溯性控制程序17CX/DC-009-2007作业（工艺）控制程序吭容邓曲庚包疚瘸戴淄裸詹奈学涤功迎吼到敬羡寨迫因霉洗蓬凄仁催纫朽往车归膘畦田详泉赛求危魔谱逛丰枪泄累睫赦庚申村羽校草狰凿痢兽评润端耙峻晰紧书挎逐伺盈塞紧结防包掉鹃绒棠骂韩护函结表职镣捍喘丰先置完磊悼稻渊有始杀窖徊褒留钠胖逢梆而煌湾其兽郝晴棚摹交磋捐揭冲现淡菠藉桩鳞肿拿桐奸意脖伶推怯档娠斋默辉理蚜其皆过狈妇
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