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项目部管理手册临沂市政工程有限公司六公司2012年2月项目质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和指标管理方针：创精品工程，树环保理念，保健康安全，建百年市政。质量管理目标：工程一次验收交付合格率100%；合同履约率100%；顾客满意率95以上；每年创省级以上（含省级）优质工程至少一项。环境管理目标：固体废弃物分类收集处理；污水、扬尘、噪声达标排放；不发生环境事故。职业健康安全管理目标：职业病发生率为零；杜绝发生重伤、死亡事故；轻伤事故率控制在1以下。项目部职责a)负责贯彻落实公司的方针、目标和管理体系文件，建立本项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定资源需求计划；b)具体负责工程项目策划，编写项目施工组织设计和施工作业指导书，经批准后组织实施；c)明确项目部内部职责分工，具体控制项目施工进度、质量、成本、安全、文明施工等过程；d)负责进场的原材料、构配件、施工机具设备和专业工程分包、劳务分包等供方的进场验证、过程监视及各项管理工作；e)负责施工过程中与顾客和相关方的沟通，定期将有关信息通过分公司反馈到公司相关科室；f)负责本项目环境因素、危险源的识别、评价，制定项目部环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，经批准后组织实施；g)负责环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和本项目内、外部信息交流与沟通协商的落实；h)负责施工现场应急准备与响应工作落实；i)负责本项目节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃易爆品、油及化学品、废水废物、噪声和扬尘等方面的管理；j)负责本项目质量、环境、职业健康安全管理中不符合项的纠正与预防措施的制定与实施。项目部管理手册1、分公司（项目部）通过施工组织设计确定项目的质量目标。2、各分公司（项目部）依据公司环境、职业健康安全目标、指标，制定本公司（项目部）的环境、职业健康安全目标指标，经分公司（项目部）经理批准后，目标、指标报贯标办。3、各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，并填写环境因素和危险源识别评价表，经部门负责人审核后报质量安全科。4、各部门针对需要制定管理方案的重要环境因素和重要危险源，及时制定并报质量安全科审核备案。5、项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。6、项目部按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认，对项目实施过程进行策划，编制项目的施工组织设计（质量管理实施计划）做为策划的输出，并组织实施。7、施工组织设计应充分考虑以下内容，并符合GB/T50502-2009的要求：a)项目质量、工期、环境、职业健康安全目标和要求； b)质量、环境、职业健康安全管理组织和职责；c)施工管理依据的标准和规范；d)本工程人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)本工程场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量、环境、职业健康安全管理和技术措施；o)公司质量、环境、职业健康安全管理的其他要求。8、项目技术负责人负责编制施工组织设计，由分公司生产科初审后报审计科、质量安全科审核，总工程师批准后报发包方或监理方认可。经总工程师批准后的施工组织设计由审计科存档。9、分公司（项目部）根据合同和施工组织设计的要求，编制各项技术方案（措施）、过程控制文件，以控制各施工过程；a)及时获得表述产品特性以及质量、环境、职业健康安全的要求，如具体的质量要求、环保要求、安全规范要求、技术要求、施工图纸；b)以施工图纸和相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指导，下达书面的技术交底，必要时编制并下达作业指导书；c)配备、使用适宜的设备（含监视和测量设备），实施监视和测量，对施工设备进行适当的维护，以保证过程能力，并应同时满足环保、安全要求；d)分部、分项工程未经检验合格不得放行，分公司（项目部）负责履行实施工程施工控制程序，以确保施工过程处于受控状态；10、特殊过程的确认分公司（项目部）技术人员对工程项目施工中的特殊过程进行确认，指导项目部对工程的特殊过程进行控制；分公司（项目部）技术负责人对项目特殊过程的确认及控制方案进行审批；分公司（项目部）根据确定出的特殊过程，事先进行安排策划，这些安排包括以下方面：a)明确特殊过程所需的技术标准和管理文件；b)对特殊过程所需的设备操作人员进行认可和资格鉴定；c)必要时，对操作人员进行书面技术交底；d)建立并保留特殊过程的运作记录，以便于追溯；e)在施工条件（技术参数）发生变化，或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。11、标识和可追溯性a)分公司（项目部）对工程的施工过程质量状态、可标识的重要环境因素、重要危险源进行标识，并监督实施；b)分公司（项目部）按规定和所用图纸、规范或其它文件，在生产交付或安装各阶段对产品进行标识管理；c)产品或过程的标识（包括状态标识）可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、合格状态、送货期限或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。12、顾客财产a)审计科在工程施工控制程序中对顾客提供的建筑材料、构配件和设备等顾客财产的管理做出规定，并督促各项目部实施；b)分公司（项目部）在施工过程中识别合同或协议规定的顾客财产；c)项目部对顾客财产的种类、质量、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或协议）文件的规定验收并加以管理；d)顾客提供的知识产权，如图纸等，除非顾客书面许可，否则不得提供给工程的非施工方或其他组织；e)项目部对顾客提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，做好记录并及时向顾客报告，按照规定处理。13、产品防护a)分公司负责对产品防护要求做出规定，并督促各项目部实施；b)项目部负责在施工组织设计中规定防护措施，必要时制定专门的防护方案，对标识、搬运、贮存、防护和交付进行管理，在施工生产的各个阶段，项目部确保建筑材料、半成品及成品工程设备在搬运时不发生损坏、丢失或变质等情况，分部分项工程完工后立即做好防护；c)项目部按规定进行工程移交和移交期间的防护。14、环境和安全要求项目部负责在施工组织设计中制定项目环境、安全目标并建立环境、职业健康安全管理方案及应急预案，确保在体系运行过程中对每一个环节、因素进行有效控制。15、监视和测量设备的控制（1）项目部根据施工监视和测量的需要配备和管理应有的质量、环境、安全监测设备。（2）项目部保证监视和测量设备在适宜的环境下工作，且操作人员应接受过相应的培训并持证上岗。（3）项目部新投入使用的监视和测量设备，使用前必须先校准或检定合格后方可使用，并对其检测状态进行标识。（4）项目部建立监视和测量设备台帐，保存校检记录。（5）当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用，并对产品进行追溯检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止。（6）项目部应及时对不合格的监视和测量设备采取措施或予以更换。16、应急准备及响应（1）应急事件主要是指重要环境因素和重要危险源失控和意外泄漏、排放所造成的事故、事件和紧急情况。（2）项目部负责编制分公司、工程项目的应急准备及响应预案并进行演练后对应急预案进行评审。17、项目部应急响应控制要求：a)根据识别出的潜在的重要环境因素和重要危险源，确定工序、物资或场所为应急准备及响应的重点；b)识别各工程项目潜在事故、事件、紧急情况，对潜在事故制定预防措施及应急措施，确定应急预案；c)对工作人员进行相应的岗位教育和应急知识教育。18、潜在事故或紧急情况发生时，所在单位、场所应迅速做出有效反应，包括立即采取措施启动应急预案、立即联络紧急救援和报告。19、环境和职业健康安全管理运行控制（1）运行控制中项目部应根据具体工程项目的特点，确定本项目尚未识别的重要环境因素和重要危险源，并对与其相关的活动、产品和服务规定控制要求，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离公司环境和职业健康安全方针、目标和指标。（2）与重要环境因素和重要危险源有关的关键岗位人员，相关文件中要明确要求严格执行操作规程。（3）专业分包、劳务分包方的运行中存在的环境因素和危险源，应执行公司相关的控制程序，并在合同中做出规定。对于入场的物资供方和运输服务供方，要将所有重要环境因素和重要危险源及控制要求通报给供方。（4）确保在公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险。为此，在制定的运行控制程序中应明确规定运行准则。（5）工程竣工交付，应恢复临时用地及施工中破坏的自然环境。20、监视和测量（1）项目部负责在与业主的各种施工例会、日常工作接触、往来函件中获取顾客信息，在施工过程的反馈信息中获取顾客满意度信息，并做出应有的质量改进；（2）与顾客和相关方有关的信息包括：a)有关工程质量、环境、安全和服务等方面的反馈；b)顾客需求的变化；c)市场需求的变化。收集信息可以采取口头或书面方式。21、过程的监视和测量（1）项目部应对质量管理体系中管理或生产的各个过程进行监视，必要时要进行具体测量，以确保施工过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性；（2）项目部应对供方和分包方的施工能力进行监视和测量，监视和测量后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该部门及时加以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。22、环境绩效的监视和测量项目部负责对本辖区内的环境绩效的监视和测量。监视和测量的方法：a)日常的监视测量和检查；b)定期的监视测量和评价。监视和测量的内容：a)对运行控制执行情况进行监视、测量和检查，包括对废水、扬尘、噪声、废弃物控制程序执行效果的监视、测量和检查；b)对施工现场周边自然环境保护的措施效果进行监视和测量；c)对工程原材料节约、替代、改性进行监视和测量；d)工程竣工后对施工临时用地的恢复、再利用的效果进行监视和测量；e)对环境目标、指标、管理方案的完成情况进行监视和测量。23、职业健康安全绩效的监视和测量项目部负责对本辖区内的职业健康安全绩效的监视和测量，并保存检查记录；对职业健康安全监视和测量的方面是：a)与公司的职业健康安全目标、指标管理方案相适应的监视和测量；b)事故、事件和其它不良的职业健康安全绩效的证据；c )足够的数据记录、测量和监视结果；d)法律法规遵循情况的监视和测量。职业健康安全事故、职业病、事件和其他的职业健康安全绩效的监测对象是：a)爆炸、火灾及火警隐患；b)施工现场临时用电安全；c)施工现场设施、设备安全；d)施工现场的安全管理；e)特种作业人员定期健康检查；f)可能导致职业病的其他人员（如接触有毒有害物质人员）定期健康检查。24、产品的监视和测量a)公司产品、物资的管理控制执行工程施工控制程序；b)总公司质量安全科负责原材料、工序、分部分项工程、竣工工程的检验、试验和验收；c)项目部、厂按照进货检验规程负责采购材料的进货验证和取样送检，验证、检验合格后方可入库或使用；d)项目部、厂按照检验规程负责工序、分部分项工程、竣工工程的自检、送检和申请验收，只有经检验或验收合格，方可转入下一工序或交付使用；e)在特殊情况下，除非得到公司有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则所有进货检验、过程检验和最终产品检验圆满完成之前，不能将工程或产品交付使用、放行。25、不合格品控制（1）不合格品的标识、记录、隔离a)工程或工序不合格品，由项目部负责记录、标识、隔离；b)标识的方法：挂牌或写字标识，当不会发生误用时，也可用记录标识。（2）不合格品的评价和评审，按对最终质量的影响程度分为：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品、质量事故。（3）不合格品的处置或纠正措施a)一般不合格品的处置或纠正措施由项目部负责实施；b)严重不合格品由项目部报质量安全科，由质量安全科及其分管领导审核不合格品处置或纠正措施，并对处置或纠正效果进行验证；c)质量事故按国家相关法律法规的要求执行；d)项目部充分考虑潜在不合格的重要性以及消除其原因所承受的风险程度，需要时，在本系统或所辖范围内采取预防措施。26、事故、事件不符合处理不符合是指环境管理和职业健康安全管理的活动、产品和服务中未满足要求的任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。各部门针对不符合及造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况和导致或可能导致事故的情况及时识别报告，及时采取措施纠正不符合，减小因事故、事件或不符合产生的环境和其它方面的影响，同时进行调查，对事故、事件本着“四不放过”的原则处理。事故、事件、不符合需从根源上解决时，按纠正和预防措施规定实施。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业) 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)14