HSE专业考核办法..doc

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三、HSE专业考核办法

项目一:安全管理 考核部门：安全环保部
序号
检查考核要求以及奖惩标准
考核频次
一
1.1每发生一起上报集团公司重特大人身伤亡、环境污染、急性中毒及火灾爆炸事故，扣事故所在单位当月奖金100%；扣事故单位党政主要领导及其他领导本年度业绩奖100%；扣相关部门月奖100%；扣相关部门领导本年度业绩奖40%～100%。
每月一次
1.2发生人身死亡事故：死亡1人，扣事故单位月奖80%；扣事故单位行政主要领导和主管领导本年度业绩奖40%；扣事故单位党委（党总支）书记本年度业绩奖30%；扣事故单位其他副职本年度业绩奖20%。 死亡2人，扣事故单位月奖100%；扣事故单位党政主要领导和其他领导本年度业绩奖100%；扣相关部门月奖100%；扣相关部门领导本年度业绩奖40%。
1.3发生上报集团公司一般人身伤害、环境污染、急性中毒及火灾爆炸事故，扣事故单位月奖5000～10000元。
1.4发生企业级人身伤害、环境污染、急性中毒及火灾爆炸事故，扣事故单位月奖1000～5000元。
1.5发生歇工一日以上的轻伤事故，扣事故责任者奖金100～600元，扣事故所在单位500～1000元；未按规定时间上报的，扣事故所在单位500～1000元；一个月重复发生两起或两起以上歇工一日以上的轻伤事故，视情况扣事故所在单位奖金1000～3000元。
1.6发生情节严重、性质恶劣的未遂事故，视情况扣事故所在单位2000～5000元。
1.7职工上下班路途中发生交通事故，视其责任情况扣当事人100～500元，扣所在单位500～1000元。
1.8发生事故隐瞒不报或在事故调查中有意隐瞒事故真相的，除对相关责任人进行行政处分外，视情况扣事故所在单位2000～10000元。
1.9发生事故，未及时召开事故分析会，未及时上报事故报告，扣200元/天；事故报告反映情况不真实，扣1000元/次。
1.10各相关部门、单位必须按时参加HSE例会，对缺席的单位，每次100元。对HSE例会布置的工作未落实的，扣责任单位、部门100～500元/项。
1.11安全管理规章制度不健全，未能形成完整的管理网络，未明确安全管理逐级和岗位职责以及未确定各级、各岗位责任人，视情扣500～1000元。
1.12每月不能按规定要求上报安环部各类统计报表和资料的，每项次扣500元。重点考核每月上报的报表：《事故月报表》、《安全生产隐患排查登记表》、《安全检查问题整改反馈表》。
1.13严格执行《安全生产禁令》，发现违禁的，对责任单位（部门）的经济考核，按《安庆庆石化安全生产禁令实细则》的规定执行。
1.14检修施工按规定办理相关作业票证，不按规定办理票证的，每项扣责任单位（部门）500～1000元。对下达的工作任务拒绝执行或未按要求完成的，视情扣100～1000元/次。
1.15各类安全作业票证，如有不进行危害识别、涂改、超时、安全措施不落实及监护人未履行监护职责的，每项扣100～200元。
1.16执行《危险化学品安全管理条例》及其本企业相关管理制度不符合要求的，每项次扣100～500元。
1.17执行《安庆石化关键装置要害部位安全管理规定》，加强关键装置要害部位的监督管理，不按规定落实关键装置安全监控管理的，每项次扣100～500元。
1.18一级关键装置要害部位，每半年由公司组织一次检查评比，评为合格装置（部位）每套奖励4000元，不合格的每套扣1000元。
1.19加强现场检查监督。各作业部、业务部每月组织一次综合性安全检查，每周组织一次专项检查，安全检查要做到“五有”：有通知、有通报、有整改落实、有复查（反馈）、有考核，及时发现问题、解决问题，消除事故隐患，确保安全生产。不按规定进行的，每项次扣100～500元。
1.20在各级专业检查中发现的较大问题，每次扣100～200元。在规定的整改期限内仍未整改的，视情扣200～1000元。
1.21对上级安全检查中提出的不安全因素或隐患，未及时整改、治理的，每起扣200～1000元，造成严重后果的，从严处罚。
1.22对隐患排查中查出的各类隐患，整改前必须落实安全防范措施，未制定防范措施，视情况扣责任单位100～500元；对已列入隐患治理计划的项目，未编制工程进度网络的，或未能按照网络进度开展的，视情况扣责任单位100～500元；工作积极，按期完成治理项目的，视情况奖励500～1000元（在具体考核时从严控制）。
1.23各单位、部门在进行重大施工、检修等作业时，应按HSE管理体系要求进行危害识别和风险评估，并制定好相应的防范措施。未按要求进行的，视情况每次扣200～1000元。
1.24各单位、部门在进行施工、检修、装置开停工、变更工艺、新项目等作业活动时，应按HSE管理体系要求进行危害识别和风险评估，并制定好相应的防范措施。未按要求进行的，视情况每次扣200～1000元。
1.25工程施工、装置检修无安全防范措施方案或方案未报批开工的，扣责任单位500～1000元。
1.26生产装置日常检修工作时，生产作业单位必须明确检修工作负责人，负责现场监督、协调、安全措施交底、指导安全防范措施的落实。未明确工作负责人或作业时负责人不在现场的，扣责任单位500～1000元。
1.27录用未经HSE资审查或经审查不合格的外来承包商进厂施工的，扣责任单位（部门）1000～5000元。
1.28外来施工人员必须进行安全教育，合格后办理出入证，凭有效的出入证由门卫验证进厂。未进行安全教育的，扣责任单位每人次100元。无证进厂或持无效证件进厂的，扣责任单位每人次100元。
1.29安全管理基础资料，如“七帐一簿”记录填写不规范或缺项漏项，每项扣50元；班组安全活动，如参加人数、活动次数、活动内容、发言率、单位领导定点承包、检查、签名等不符合集团公司《班组安全活动管理规定》，每项扣100元。
1.30新进厂职工未进行三级安全教育，转岗人员未进行新岗位安全教育的，扣责任单位每人次100元。特殊工种未经培训取证上岗的，每人次扣责任单位500元。
1.31进入厂区不按规定劳保着装的，一年内各项检查中首次发现，每人次扣100元，第二次扣500元，第三次下岗。
1.32各有关单位事故专项预案演练每季度不少于一次，班组具体个案演练每月不少于一次，预案演练要求做到“有计划、有方案、有过程、有讲评”，如不符要求的，视情况每次扣责任单位100～200元。
1.33严格执行生产区禁烟规定，在禁烟区吸烟的，按《安庆石化安全禁令实施细则》的规定执行；禁烟区发现烟蒂的，扣区域管理责任单位每只100～800元（几个单位共同管理的，一同扣罚）；严禁将烟具火种带入生产区域，私带烟具火种进厂的，每起扣100元。
1.34工程施工、装置大修、风险较大的应急抢修，安全防范措施落实，安全监管到位，确保直接作业无事故，视情况奖励相关单位500～2000元;积极完成突发性临时工作任务，并确保安全，酌情奖励200～500元（若与有关部门考核类同，将统筹考虑）。
每月一次
1.35及时发现或排除重大不安全因素，及时制止并纠正可能导致事故发生的重大违章的，视情奖励500～5000元（在具体考核时从严控制）。
1.36在总部安全督查及安全大检查，迎检工作到位，基础工作扎实，受到总部表扬的，视情奖励相关单位、部门1000～10000元。
1.37各单位及时发现生产区域内新建违章建筑并及时上报有关部门的，奖励100～500元，及时拆除的，每次奖励1000～5000元；因日常巡检不到位、没有及时发现并制止本单位责任区内新建的违章建筑，或发现后没有及时上报社区管理部或保卫部，造成违章建筑已成事实的，每处扣相关单位月度奖金10000元，社区管理部、保卫部对于各单位和部门发现并报告的新产生违章建筑没有进行及时制止，或制止不力，造成新产生的违章建筑已成事实的，每新增一处违章建筑，扣社区管理部或保卫部月度奖金10000元。
二
1.38每半年对安全管理基础工作进行一次考评，对获得考评前三名的单位，分别奖励2000元、1500元、1000元；对获得考评后三名的单位，分别扣奖500元、400元、300元。
半年一次

项目二:环保管理 考核部门：安全环保部
序号
检查考核要求以及奖惩标准
考核频次
　一
2.1废水
2.1.1炼油一部常减压含油污水油含量≤200mg/l，月度超标次数≯1次，每多超标一次扣炼油一部100元；催化裂化含油污水油含量≤200mg/l，超标次数≯1次，每多超标一次扣炼油一部100元；催化裂解含油污水油含量≤200mg/l，超标次数≯1次，每多超标一次扣炼油一部100元；电脱盐含油污水油含量≤250mg/l，超标次数≯1次，每多超标一次扣炼油一部100元；电脱盐排乳化液需按规定填写《污染物排放申请表》，未申报的，扣炼油一部300元/次。检查组织单位：安全环保部。
每月一次
2.1.2电脱盐排乳化液前与生产调度联系，尽量与罐区切水时间错开，炼油一部、生产部同时做好记录，未汇报的，扣炼油一部100元/次。检查组织单位：生产部。
2.1.3炼油二部延迟焦化含油污水油含量≤200mg/l，超标次数≯1次，每多超标一次扣炼油二部100元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.4碱渣装置的酸性水PH值控制在4-10范围内，超标扣炼油二部100元/次；碱渣装置的酸性水必须用新鲜碱中和排放，不用新鲜碱的，扣炼油二部300元/次；碱渣装置酸性水限流排放≯3t/h，排放量大于指标，超量部分扣炼油二部50元/吨；污水汽提装置自身原因导致含硫污水直排，每次扣炼油二部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.5碱渣装置酸性水限流孔板，双月25日更换，节假日顺延，炼油二部、机动部同时做好更换记录，孔板更换时间，每超一天扣炼油二部50元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.6重污油罐（102#、103#）切水，储运部须提前向生产调度汇报，储运部、生产部同时做好记录，未汇报、未及时做好记录的，扣储运部100元/次，生产部未及时做好记录的，扣生产部100元/次；原油罐区切水水量≯20t/h，水量≥20t/h，超量部分扣储运部20元/吨；轻污油罐（304#、305#、401#）切水，送至污水汽提装置进行预处理且≯2t/h，直接排至炼油初级污水处理场，扣储运部300元/次，排放量≥2t/h，超量部分扣储运部50元/吨。检查组织单位：安全环保部。
2.1.7罐区受污染的初期雨水切换到污水系统，后期雨水及时切换到清净下水系统，未切换的，扣每罐区200元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.8化肥一部含氰废水合格率≥90%（CN-≤35 COD≤300 NH3-N≤165），每降低1%，扣化肥一部50元；含甲醇废水合格率≥90%（CH3-OH≤0.15%），每降低1%，扣化肥一部50元。检查组织单位：安全环保部。

2.1.9化肥二部含氰废水合格率≥90%（CN-≤1 COD≤200 NH3-N≤100），每降低1%，扣化肥二部50元；含氨废水合格率≥93%（pH6-11.5；COD≤150；NH3-N≤160），每降低1%，扣化肥二部50元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.10丙烯腈四效排水PH6-10；COD≤3200；AN≤100；CN-≤10；NH3-N≤50；超标次数≯1次，每多超标一次扣丙烯腈部100元。乙腈排水PH6-9；COD≤200； CN-≤2.0； NaSCN≤50；超标次数≯1次，每多超标一次扣丙烯腈部100元；硫铵排水PH6-9； NH3-N≤120；超标次数≯1次，每多超标一次扣丙烯腈部100元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.11腈纶部11—A线排水PH6-10；COD≤1850；AN≤100，CN-≤7；超标次数≯1次，每多超标一次扣腈纶部100元；11—B线排水PH6-10；COD≤650；NaSCN≤500；超标次数≯1次，每多超标一次扣腈纶部100元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.12热电厂外排灰水PH6-9；SS≤70；超标次数≯1次，每多超标一次扣热电厂100元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.13港贮部外排废水PH6-9 COD≤100 NH3-N≤15 S≤1 油≤10 酚≤0.5；超标次数≯1次，每多超标一次扣港贮部100元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.14当初级污水处理场进水出现连续3次分析超工艺卡片指标、炼油初级污水处理场进水COD≥2500mg/l、NH3-N≥100mg/l等三种情况之一时，应及时向生产部总调汇报，总调及时通知安全环保部，未及时汇报的扣公用工程部100元/次，未及时通知的扣生产部100元/次。当出现上述情况之一时，应及时查找原因，未查明原因的扣生产部、安全环保部各25元/天。当出现上述情况之一时，在查找原因的基础上，及时制定解决方案，没有制定解决方案的，扣生产部、相关部门和作业部各200元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.15水质净化场总排出水综合合格率≥95%（PH6-9 COD≤120 NH3-N≤15 S≤1 NaSCN≤30 CN-≤0.5 SS≤70 油≤10 酚≤0.5），每降低1%，扣公用工程部50元；炼油初级污水处理场油罐、“三泥”带渣带油的二次回水进贮存池，未进贮存池，进隔油池的，每发现一次进隔油池，扣公用工程部200元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.16做好新建清净下水隔油池的规范操作，应及时清除清净下水的杂物、浮油；污水、清净下水管线堵塞；上游装置排水影响清净下水水质，扣责任单位200～500元/项。检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.1.17连续两天以上，炼油初级污水处理场进水3000mg/l＞COD≥2500mg/l或200mg/l＞NH3-N≥100mg/l，出水保持合格，奖励公用工程部300元/次；COD≥3000mg/l或NH3-N≥200mg/l，出水保持合格，奖励公用工程部500元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.18水质净化场炼油二沉池出水COD≤100mg/l，出水合格率≥70%，出水合格率每提高1%，奖励公用工程部50元；水质净化场腈纶二沉池出水COD≤160mg/l，出水合格率≥80%，出水合格率每提高1%，奖励公用工程部50元；水质净化场总排出水综合合格率≥95%，奖励公用工程部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.1.19炼油、腈纶系列各装置清净下水油≤10mg/l、COD≤80mg/l，超标扣相关作业部100元/次。检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.1.20炼油初级污水处理场进水冲击次数≤3次（指标COD≥2500mg/l，NH3-N≥100mg/l，油≥300mg/l），每超一次，扣1000元,查明原因的扣责任单位，没有查明原因的按下列比例扣：炼油一部/炼油二部/储运部/生产部/安全环保部＝4/5/3/3/5；每少一次奖2000元,奖励按上述比例考核（发生冲击事故的单位不奖励,具体考核时从严控制）。检查组织单位：安全环保部。
2.1.21化肥系列总排清净下水NH3-N≤40mg/l、COD≤80mg/l，超标扣相关单位100元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.22各生产装置废水异常排放时，应及时申报，未申报的，扣责任单位200～1000元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.23两套以上装置开停工时排污，生产部要组织制定有序的排污计划，未制定有序排污计划，扣生产部200元/次。检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.1.24因管线、设备等原因处理不及时引起污水、清净下水系统冲击事故，每次扣相关单位200元/次。检查组织单位：安全环保部。
2.1.25清净下水和污水互串（在特殊情况下受污染的清净下水可以切换至污水系统），影响污水水量、清净下水水质，扣相关单位200元/项。检查组织单位：安全环保部。
2.1.26因检修或事故状态上游装置污染物大量增加，接收单位积极调整，优化操作，保持装置平稳运行，视情奖励300～500元/次。检查组织单位：安全环保部。
二
2.2废气

每月一次
2.2.1因硫磺装置自身原因，酸性气放火炬，每次扣炼油二部500元。检查组织单位：生产部。
2.2.2因生产安排不合理，酸性气放火炬，每次扣生产部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.3因火炬回收系统原因致使气柜无法回收或回收量明显减少，气柜上升速度快而放火炬，每次扣储运部500元。检查组织单位：生产部。
2.2.4如发生恶臭、粉尘、火炬等扰民事件，每次扣责任单位500～1000元。检查组织单位：安全环保部、生产部。
2.2.5炼油一部催化裂化再生烟气、催化裂解再生烟气、常减压常压炉燃烧废气、常减压减压炉燃烧废气SO2浓度均≤850mg/NM3 ，超标，每项次扣炼油一部500元。检查组织单位：安全环保部。
每季一次
2.2.6炼油二部硫磺尾气处理装置开工投用后尾气SO2浓度≤960mg/NM3 ，超标，每次扣炼油二部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.7化肥一部循环风机出口尾气、粉煤过滤器尾气颗粒物含量≤10mg/Nm3 ，超标，每次扣化肥一部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.8化肥一部净化放空尾气甲醇含量≤90mg/Nm3，超标，每次扣化肥一部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.9化肥二部造粒塔尾气粉尘含量≤150mg/Nm3 ，超标，每次扣化肥二部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.10丙烯腈T103尾气AN含量≤22mg/Nm3，超标，每次扣丙烯腈部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.11热电厂4#、5#炉燃煤烟气SO2浓度≤2100mg/Nm3，超标，每项次扣热电厂500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.12热电厂3#、6#炉燃煤烟气SO2浓度≤400mg/Nm3 ，超标，每项次扣热电厂500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.13热电厂6#炉燃煤烟气烟尘浓度≤50mg/Nm3 ，超标，每次扣热电厂500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.14港贮部燃煤烟气SO2浓度≤900mg/Nm3 ，超标，每次扣港贮部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.15港贮部燃煤烟气烟尘浓度≤250mg/Nm3 ，超标，每次扣港贮部500元。检查组织单位：安全环保部。
2.2.16公用工程部炼油初级污水处理场恶臭治理一期装置尾气总烃含量≤120 mg/Nm3，超标，每次扣公用工程部500元。检查组织单位：安全环保部。
三
2.3废渣
每年一次
2.3.1炼油一部送到废渣掩埋场废催化剂数量≤500吨/年，每超过1吨，扣生产部10元、炼油一部10元；每减少1吨奖生产部10元、炼油一部10元。检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.3.2腈纶部送到废渣掩埋场废物数量≤1900吨/年，每超过1吨扣腈纶部7元、公用工程部3元；每减少1吨奖腈纶部7元、公用工程部3元。检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.3.3热电厂湿灰外运量≥30万吨/年，每少1吨扣华成公司0.3元，每超1吨奖华成公司0.3元。检查组织单位：热电厂。
2.3.4公用工程部废渣掩埋场废物数量≤2800吨/年，每减少1吨，奖50元。（分配比例为：炼油一部/腈纶部/公用工程部/其它作业部/生产部/安全环保部＝3/4/3/2/3/5）检查组织单位：安全环保部、公用工程部。
2.3.5公用工程部废渣掩埋场须规范管理，要求标识牌规范、围栏完整、废渣堆置掩埋规范、台帐完整、无渗漏等，如不符合要求，每项扣公用工程部200元。检查组织单位：安全环保部。
每季一次
2.3.6热电厂外排灰水时间≤60小时/月，因工艺、设备等原因每超过5小时扣热电厂200元 。检查组织单位：安全环保部。
每月一次
2.3.7热电厂外排灰水时间≤60小时/月，因销售原因每超过5小时，扣华成公司200元。检查组织单位：安全环保部。

项目三:职业卫生管理 考核部门：安全环保部
序号
检查考核要求以及奖惩标准
考核频次
一
3.1职业卫生管理规章制度不健全，未能形成完整的管理网络，未明确职业卫生管理逐级岗位职责以及责任人的，视情扣500～1000元。
每月一次
3.2执行职业卫生管理规章制度，建立职业卫生档案和职业病危害告知，每缺一项扣100元。
3.3放射工作人员需取得有效放射工作许可登记证，持证上岗，个人剂量监测率达100%。未取得有效许可登记证扣500元；每有一人次未持证上岗，未进行个人剂量监测，扣100元。探伤作业票签发不符合规定要求，每发现一张，扣100元。
3.4按规定配置防尘、防噪声等个人防护用品，并建立发放、签字登记台帐，员工按规定佩戴。每缺一项或发现一起，扣50元。
3.5在各级专业检查中发现的较大问题，每次扣100～200元。在规定的整改期限内仍未整改的，视情扣200～1000元。
3.6职业性健康体检，完成年度计划的100%,每降低1%,扣100元；职业禁忌证患者按规定进行处理，未进行处理的，每人次扣200元。
3.7职业病防护设施（如除尘器、消音器、冲淋设施等）每有一台不能正常使用，扣200元。
3.8气防柜、气防器具、气防设施、急救用品按规定配置，处于备用状态，完好率达100%。每发现一次不能正常使用,扣100元；员工不会正确使用本岗位的气防器具、消防器材，每发现一人次，扣100元。
3.9气防设施（器材）要做到专人管理，常维护，勤保养，列入岗位交接。设施（器材）无专人管理或管理不到位，发现一处扣100～200元；不清洁、锈蚀严重的发现一处扣100元；未列入岗位交接的一次扣100元。
3.10有毒有害岗位人员职业卫生培训率达100%，建立有职业卫生培训档案，没有建立档案扣500元，培训率每降低1%，扣100元。

项目四:消防管理 考核部门：安全环保部
序号
检查考核要求以及奖惩标准
考核频次
一
4.1消防管理规章制度不健全，未能形成完整的管理网络，未明确消防管理逐级岗位职责以及责任人的，视情扣500～1000元。
每月一次
4.2火灾自动报警系统必须处于完好运行状态，应定期检查和试验，探测器应定期清洗。发现一处损坏或失灵以及系统不能正常运行的，未按规定检查、试验和定期清洗的，视情扣100～1000元。
4.3火灾自动灭火系统必须保持完好。发现一处损坏或失灵的，系统不能正常工作的，扣400～1000元。
4.4固定、半固定消防设施及泡沫产生器、排气、排渣、排淋阀、闷盖应齐全，且处于完好状态；消火栓完好、固定水炮灵敏好用。发现泡沫产生器损坏，或闷盖丢失一处，扣100元；固定、半固定消防设施不能使用的一处，扣400元。
4.5消防泵（水泵和泡沫液泵）应做到每天盘车，每周进行一次启动试验，并做好记录。达不到要求的，每次扣100元。
4.6固定泡沫灭火系统的泡沫液不得超过使用期。泡沫液到期未更换的，扣400元。
4.7灭火器按规定设置、存放在便于取用的地点，定期检查，经消防部门确认需要更换的应立即更换。灭火器设置地点不符合要求的，每处扣100元；到期未及时更换的，每处扣100元。
4.8灭火器材完好率必须达到100％。发现损坏、失效等不能使用的，每只扣200元，灭火器上铅封脱落、保险销没有的，每只扣100元。
4.9灭火器材禁止挪用，不得丢失。发现私自动用灭火器材一次扣100元；丢失一件扣200元。
4.10消防设施（器材）要做到专人管理，常维护，勤保养，列入岗位交接。设施（器材）无专人管理或管理不到位，发现一处扣100～200元；不清洁、锈蚀严重的发现一处扣100元；未列入岗位交接的一次扣100元。
4.11消防水池（罐）水量不足，消防道路不畅或堵塞的（经审批同意的除外），视情扣200～1000元。
4.12单位每年召开防火安全会议不少于四次，消防安全活动必须纳入到班组安全活动中，每月一至二次；每少一次会议或活动，扣100元。
4.13员工必须了解掌握岗位上设置的消防设施、器材的性能及操作方法，懂得防火、灭火基本常识。对消防设施、器材的性能及操作方法不了解、不熟悉，防火、灭火常识不清楚的，扣200元。
4.14生产区域发生火警较多，视原因扣100～1000元。

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