过程关系图及KPI考核指标.doc

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信息流顾客沟通：营销活动合同评审采购过程：物料采购供方控制产品策划过程：项目管理、质量计划、过程的设计和开发、开发变更产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护交付：销售过程、服务过程机加工 (特种工艺) 检验包装入库生产计划、作业准备验证、过程控制制造过程产品监视和测量、不合格品控制 (棒)坯料压蜡模制壳浇铸切割物流产品实现过程企业战略质量方针质量目标组织机构职责权限管理评审项目监控价格审批产品安全性目标制定/监控管理职责产品管理管理过程顾客满意顾客需求顾客反馈文件控制记录控制设备的管理工装管理设施的管理监视和测量装置管理人力资源信息管理应急计划顾客满意度的测量和监视过程监视和测量数据的分析和使用统计技术内部质量体系审核持续改进纠正措施预防措施文件管理资源管理内部沟通顾客满意度数据分析内部审核质量改进支持性过程第四章过程定位图（汇总）注：Site1主要过程：主要包括管理过程（战略方针、管理评审等）；铸造产品实现过程、特殊工艺过程（热处理、NDT、材料实验室）等产品实现过程和人力资源、设备资源等支持性过程； Site2主要过程：主要包括顾客相关过程、产品策划过程、采购过程、机加工产品实现过程、检验包装等产品实现过程和设备资源管理等支持性过程； Site3主要过程：主要包括化学处理产品实现过程（特殊工艺）和设备资源、人力资源等支持性过程。第四章过程定位图（Site1）第四章过程定位图（Site2）第四章过程定位图第五章质量体系过程目标监视和测量表 (一) ter Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 管理过程 management process 目标制定和监视 Target establishment and monitor 战略计划、质量目标的制定、监控、实施和评价 Establishment, monitor, implementation and evaluation for strategic plan and quality target 市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划 Marketing foresee, BOD requirement, competitors analysis, company-level data and medium-and-long-term planning 企业战略计划、运营结果分析 Enterprise strategy plan, operational output analysis 总经理 General Manager 各部门 Related departments 管理职责 Management responsibility 管理评审 Management review 质量目标完成情况、新产品、质量情况报告、市场情况、业务计划 Quality target completion status, new product, quality performance reporting, marking status, operational plan 管理评审报告、改进和提高措施 Management review report, improving and enhancing actions 管理者代表 Management Representative 各部门 Related departments 资源管理 Resources supply 人力资源 Human resources 人力资源计划 Human resources plan 人力资源配置 Human resources allocation 人力资源部 HR Dept 设备资源 Equipment resources 技改计划 Technical improvement plan 修理计划 Repair plan 计划审批 Plan approval 设备部 Equipment Department 相关部门 Related departments 产品管理 Product management 航空零件客服部 Aerospace Commodity Unit 产品目录定期更新 Update product catalyst periodically 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (2) 程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 产品实现过程 Product realization process 顾客沟通 Customer communication 营销活动 Marketing 初始材料清单、产品技术可行性分析、成本分析 Original material list, product technical feasibility analysis, cost analysis 立项表 Project approval list 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 合同评审 Contract review 常规合同、特殊合同评审申请、发货审批表 Regular contract, special contract review request, shipping request 执行表 Implementation list 客服部 Business Department 相关部门 Related departments 产品策划过程 Product planning process 项目管理、质量计划、产品和过程（或FAI）批准、开发变更 Project management, quality planning, product and process (or FAI) approval, development change 项目流程计划、立项申请书、工作令 Project process flow plan, project request, work directions 项目阶段评审表、项目按时完成统计表 Project stage review list, project on-time completion list 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 样品交货计划执行率 Performance of sample on-time delivery 工装/工艺开发计划执行率 Performance of tooling/process development plan 每季度 Quarterly 每月 Monthly 项目流程计划、顾客要货通知单或订单、顾客评审通知、顾客代表通知 Project process flow plan, customer shipping notice or order, customer review notice, customer representative notice 顾客试验报告、顾客通知、顾客评审报告 Customer inspection report, customer notice, customer review report 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (3) 主过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 产品实现过程 Product realization process 采购过程 Purchasing process 物料采购 Material purchasing 图纸、标准、顾客特殊要求、体系要求、过程要求、价格通知单、样品认可要求、即时供货要求 Print, spec, customer special requirement, system requirement, process requirement, price notice, sample approval requirement, on-time delivery requirement 采购主合同、技术协议、质量协议、采购产品（材料）清单、样品认可报告 Contract, technical agreement, quality agreement, purchase list, sample approval report 采购部门 Purchasing Dept 产品部 Product Department 质控部 QC Department 工程技术部 Engineering Dept 采购产品清单、采购/外协件要货通知单、采购物料（零件）要货计划、包装用品采购计划 Purchase product list, purchased/ subcontracted part delivery notice, purchase material (part) delivery plan, packaging material purchase plan 交付能力评价 Delivery ability evaluation 采购部门 Purchasing Dept 产品部 Product Department 质控部 QC Department 物料部 Material Department 工程技术部 Engineering Dept 生产分厂 Manufacturing Workshop 采购及时率=按时按量到货批数/计划到货批数 On-time purchasing= on-time and correct quantity delivery / planned delivery 采购合格率=合格批数/到货批数 Qualifying purchasing = qualifying lot / delivered lot 每月 Monthly 供方控制 Supplier control 产品符合性记录、供方审核、供方交付记录 Product compliance record, supplier audit, supplier delivery record 供方绩效分析、供方交付监控表、供方评审检查表 Supplier performance analysis, supplier delivery monitor list, supplier audit checklist 采购部门 Purchasing Dept 质控部 Quality Control Department 工程技术部 Engineering Department 分厂 Manufacturing Workshop 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (4) 主过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 产品实现过程 Product realization process 制造过程 Manufacturing process 生产计划 Manufacturing plan 返工/返修单、业务联系单、发货计划、滚动要货计划 Rework/ repair order, operation contact order, shipping plan, rollover delivery plan 应急情况通知单、生产联系单、生产作业计划、采购作业计划 Emergency notice, production contact order, production plan, purchase plan 生产分厂 Manufacturing Workshop 采购部门 Purchasing Center 物料部 Material Department 生产计划执行率=实际完成数/计划完成数 Production planning execution= actual finished parts / planned finished parts 每月 Monthly 过程控制 Process control 控制计划 Control plan 过程能力测定 Process capability measurement 生产分厂 Manufacturing Workshop 工程/质控 Engineering/ QC 产品质量控制过程 Product quality control process 不合格品控制 Nonconformance control 不合格品评审单 Nonconformance review list 返工返修、报废、让步、优先减少计划 Rework, repair, scrap, conditional, priority elimination plan 质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 产品监视和测量 Product monitor and measurement 控制计划、检验规程 Control plan, inspection procedure 现场质量记录、不合格品处理单/报废单、试验报告、纠正措施单 On-site quality record, nonconformance disposition order/ scrap order, test report, corrective actions list 质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 产品合格率率或废品率（适用时） Product compliance rate/ scrap rate (when applicable) 每月 Monthly 物流过程 Logistics process 顾客财产 Customer property 顾客图纸、标准 Customer print and spec 顾客财产协议、鉴定资料、顾客财产台帐、日常检查完好情况 Customer property agreement, appraisal data, customer property standing book, regular check condition documentary 客服部 Business Department 产品部 Product Department 技术相关部门 Related departments 顾客工装/刀具/模具 Customer tooling, tool and pattern 相关部门 Related departments 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (5) 主过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 产品实现过程 Product realization process 物流过程 Logistics process 顾客财产 Customer property 顾客原材料或毛坯 Customer material or blank parts 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 顾客样品和用于设计/生产信息 Customer sample and data for design and production 相关部门 Related departments 产品防护 Product protection 仓库管理制度 Warehouse management system 定期库检记录 Periodical inventory check record 物料部 Material Department 相关部门 Related departments 库存物资三相符率 Three Compliance Rate for stock material 每月 Monthly 运输委托单 Shipment collection order 运输协议 Shipping agreement 客服部 Business Department 相关部门 Related departments 产品实现过程 Product realization process 交付过程 Delivery process 需求计划 Demand plan 入库单 Warehouse receiving list 销售滚动要货 Sales rollover delivery list 经济责任制表 Economic responsibility sheet 客服部 Business Department 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 销售管理 Sales management 适时发货计划、发货计划 Real time shipping plan, shipping plan 适时供货遵守表、交付回单 Real time supply compliance sheet, delivery acknowledgement note 客服部 Business Department 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 交货计划执行率（对外） Delivery performance (external) 成品入库执行率（对内） Finished parts warehousing performance (internal) 每月 Monthly 服务过程 Service process 服务信息反馈 Service data feedback 纠正措施单、8D方法 Corrective actions list, 8D method 客服部 Business Department 质控部 QControl Department 工程技术部 Engineering Depart 相关部门 Related departments 出厂产品PPM、顾客投诉次数 Delivered product PPM, customer complaint frequency 每月 Monthly 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (6) 过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 支持性过程 Supporting process 文件管理 Documentation management 文件控制 Documentary control 文件检查登记表 Documentary check list 受控文件目录 Controlled document index 持续改进部CD Department 产品部Product Department 工程技术部 Engineering Departmen 质控部QC Dept 相关部门 Related departments 记录控制 Record control 质量记录清单 Quality record list 检查记录 Check record 持续改进部CD Department 产品部Product Department 工程技术部Engineering Department 质控部QC Dept 相关部门 Related departments 支持性过程 Supporting process 资源管理 Resources management 设备管理 Equipment management 设备运行班制、非计划停机时间 Equipment running shift, exceptional shut down time 设备维护计划 Equipment maintenance plan 设备部 Equipment Department 相关部门 Related departments 设备维护计划完成率 Equipment maintenance performance 故障停机率 Exceptional shut down frequency 每月 Monthly 工装管理 Tooling management 工装设计任务书、设计方案、图纸 Tooling design assignment, design scheme, print 评审检查表、工装/模夹具制造、工装模具验证单 Review checklist, tooling/ fixture manufacturing, tooling/ pattern verification list 产品部 Product Department 工程技术部 Engineering Department 相关部门 Related departments 工装维护计划执行率 Tooling maintenance performance 设施管理 Facility management 设施危险性评价标准 Facility risk evaluation criterion 部门自评结果、安全性评价 Self-evaluation results, risk evaluation 设备部 Equipment Department 使用部门 Utilization departments 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (7) 主过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 支持性过程 Supporting process 资源管理 Resources management 监视和测量装置管理 Management of monitor and measurement instrument 新产品量具配置计划、专用量具/检具技术要求、技术文件通知 Gage allocation plan for new product, special gage technical requirement, technical document notice 周期计划、检定记录、标识质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 人力资源管理 Human resources management 岗位任职标准、培训计划 Position qualification criterion, training plan 培训记录、培训有效性评价人力资源部 Human Resources Dept 相关部门 Related departments 培训计划完成率 Training plan completion performance 培训有效率 Training effect 每月 Monthly 每季度 Quarterly 内部沟通 Internal communication 信息管理 Data management 内外部信息 Internal and external data 展示栏总经理 General Manager 各部门 Related departments 应急计划 Emergency plan 各职能部门紧急报告 Emergency plan for each functional department 效果验证记录总经理 General Manager 各部门 Related departments 顾客满意度 Customer satisfaction 顾客满意度 Customer satisfaction 顾客满意度调查表 Customer satisfaction survey 顾客满意程度分析报告客服部 Business Department 相关部门 Related departments 外部顾客满意度 External customer satisfaction 每半年 Semi- annually 第五章质量体系过程目标监视和测量表 (8) 主过程 Master Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 支持性过程 Supporting process 数据分析 Data analysis 过程监视和测量 Process monitor and measurement 控制计划、过程能力研究计划、过程指导书 Control plan, process capability research plan, process instruction 过程监视和测量结果、纠正和预防措施计划 Process monitor and measurement results, corrective and preventive actions plan 质控部 Quality Control Department 生产分厂 Manufacturing Workshop 设备部 Equipment Department 物料部 Material Department 工程技术部 Engineering Dept 相关部门 Related departments 机加工成品一次合格率、铸件（毛坯）一次品合格率、特种工艺一次通过合格率 First pass rate for machined part, casting and special process 每月 Monthly 数据分析和使用 Data analysis and utilization 质量和运行绩效的趋势、业务目标、基准数据/竞争对手资料 Quality and operation performance trend, operation target, base data/ competitor’s information 改进时机和要求 Improvement timing and requirement 持续改进部 CD Department 质控部 QC Department 相关部门 Related departments 内部审核 Internal audit 内部质量审核 Internal quality audit 内部质量审核计划Internal quality audit plan 内部质量审核报告 Internal quality audit report 管理者代表 Management Representative 持续改进部 CD Department 相关部门和内审员 Related departments and internal auditor 质量改进 Quality improvement 持续改进 Continuous improvement 持续改进计划 Continuous improvement plan 持续改进报告 Continuous improvement report 总经理 General Manager 各部门 Related departments 持续改进计划完成率 Continuous improvement plan completion performance 每年 Annually 纠正措施、预防措施 Corrective and preventive actions 纠正和预防措施计划 Corrective and preventive actions plan 纠正和预防措施单/8D报告 Corrective and preventive actions list/ 8D report 质控部经理 General Manager 质控部 QC Department 相关部门 Related departments 纠正和预防措施有效率 Corrective and preventive actions effect 每季度 Quarterly

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