NEW分层审核频次检查表中文版(1)讲课教案.xls

分分层层审审核核的的审审核核区区域域和和审审核核频频率率审审核核内内容容审审核核等等级级一一级级二二级级三三级级四四级级五五级级审审核核频频率率每每班班次次每每天天每每周周每每月月每每年年审审核核人人操操作作工工质质检检员员车车间间班班长长质质检检主主管管技技术术质质量量主主管管分分厂厂经经理理业业务务经经理理质质量量经经理理总总经经理理审审核核项项目目是否有作业指导书？是否有图纸？工序文档是否是最新的？是否有焊接工序？关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析？当前的焊接是否符合工序要求？焊接电压是否符合工序要求？焊接金属丝供给率是否符合要求？气体成分是否符合要求？气体浮动率是否符合工序要求？设备维修记录是否完整？设备状态标识是否完整？特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？焊接测量仪表是否是编号的？焊接测量仪表状况是否良好并且有效？测量工具是否是编号的？测量工具状况是否良好并且有效？零件状态标识是否良好？不合格产品是否是按照流程处理的？零件是否符合程序要求？是否有自检卡或者首检卡？焊工是否有焊工证？他们是否按照程序操作？劳保产品是否穿戴整齐？是否有操作工违反规定？在现场是否有潜在的危险？注：必检项目 必抽查项 可抽查项 分分层层审审核核检检查查表表日日期期:审审核核人人:车车间间区区:审审核核内内容容审审核核等等级级三三级级审审核核四四级级审审核核五五级级审审核核审审核核频频率率每每周周每每月月每每年年审审核核人人技技术术质质量量主主管管分分厂厂经经理理业业务务经经理理质质量量经经理理总总经经理理No.审审核核项项目目“”合合格格 “”不不合合格格 “”“”不不适适用用1是否有工艺指导书？2是否有图纸？3程序文件是否是最新的？4是否有焊接工序？5关键控制点是否符合要求？6关键控制点是否有数据分析？7当前的焊接是否符合加工要求？8焊接电压是否符合加工要求？9焊接金属丝供给率是否符合要求？10气体成分是否符合要求？11气体浮动率是否符合加工要求？12设备维修记录是否完整？13设备状态标识是否完整？14特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？15焊接测量仪表是否是编号的？16焊接测量仪表状况是否良好并且有效？17测量工具是否是编号的？18测量工具状况是否良好并且有效？19零件状态标识是否良好？20不合格产品是否是按照程序处理的？21零件是否符合加工要求？22是否有自检卡或者首检卡？23焊工是否有焊工证？24他们是否按照程序操作？25劳保产品是否穿戴整齐？26是否有操作工违反规则？27在现场是否有潜在的危险？合合格格件件的的百百分分比比合合格格件件/被被检检测测件件/不不适适用用件件：