涂料化工公司绩效考核教学文案.doc

涂料化工公司绩效考核【行业属性】 涂料化工【企业背景】某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占40。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1万多个，零售网点覆盖全国。随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。【现状分析】该公司曾经委托我们做过“8因素量化绩效考核的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象，主要表现在：1该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。3.考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。【解决策略】通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略：1.从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。2.组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现歧义。3.通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对各考核指标的目标值进行合理的设置。【实施效果】通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。【组织结构】技术部长技术部项目工程师生产部长树脂部长家具漆部长胶粘剂部长供应部部长供应部生产部供应部制造副总制造副总绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1 制造费用率当期发生的制造费用(元)当期总产量(吨)83元 吨 30 a - 最高目标 (即理想目标) A最高分 M目标(本 表制定的目标) P基准配分 (本表中配分) B最低目标 X实绩 目标越大越 好时： 当实绩xm时 实得分=(x -m)(A- p)(a-m) +D 当实绩xm时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩x90，=8分50=O分技术部生产部5产品质量不合格率(配方原因)当期不合格产品批次当期生产总批次1002301=36分t4=0分质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率(原配方或原工艺成本- 现配方或现工艺成本)原配方或原工艺成本100，每降低3，奖励10分(销售3个月后检验)财务部7产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣5分应用服务部销售部合 计100120分技术部一项目工程师绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1新产品研发计划完成率(按项目考核)时间进度指标：实际工作日计划工作日10010020最高24分最低0分a最高目标(即理想目标)A最高分m目标(本表制定的目标)p基准配分(本表的配分)b最低目标x实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩xm时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩xm时实得分=(x - m)(A - p)(a - m)+p当实绩xm时实得分：p(x - b)(m - b)目标越小越好时：当实绩xm时实得分=(m - x)(A - p)(m - a)+p当实绩xm时实得分=p(b - x)(b m)原料仓半成品仓生产部制造副总财务部乳胶漆O315O=7分05家具漆O68O=10分1地板漆O52O=3分1树脂510O=24分6固化剂O55O=6分1万能胶O12O=3分026半成品库存率期末各类半成品库存之和(吨)当月出货产品总量(吨)1001 6314=4分1 8半成品仓成品仓7质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等，每发生一次扣10分，直扣至最后得分为O质管部技术部生产部合 计100120分生产部一树脂部部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称树脂部部长绩效考核表生效日期岗位名称树脂部部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源1销售目标达成率实际回款额计划回款额1009550财务部2销售费用节约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)高于计划的30153货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)100低于计划的30104商业退货率商业退货额实际发货金额100高于计划的3010指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额100高于计划的3015呆账判定的标准另列合 计100实际得分120说明：拟订审核批准共 页第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部生产部一家具漆部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称 家具漆部长绩效考核表生效日期岗位名称 家具漆部长 责任者所属部门 生产部 考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源1销售目标达成率实际回款额计划回款额1009550财务部2销售费用节约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)超出计划的30153货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)100低于目标的30104商业退货率商业退货额实际发货金额100高于目标的3010指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额100高于目标的3015呆账判定的标准另列合 计100实际得分120说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表 涂料化工公司文件编号版本编号文件名称 胶粘剂部长绩效考核表生效日期 起岗位名称 胶粘剂部长 责任者所属部门 生产部 考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源l销售目标达成率实际回款额计划回款额1009570财务部2销售费用节约率目标销售费用率 - (当期销售费用当期发货金额)203货款回收率实际回收货款(发货金额+应收账款期初余额)10054商业退货率商业退货额实际发货金额1002指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额1003呆账的判断标准另列合 计100实际得分120说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部供应部一供应部部长绩效考核计划表 涂料化工公司文件编号版本编号文件名称 供应部部长绩效考核表生效日期 起岗位名称 供应部部长 责任者所属部门 供应部 考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门1原料包装物采购合格率当月合格采购批次当月采购总批次1009510100=12分90O分质管部供应部制造副总2到货及时及时率原材料到货及时率：当月及时到货的批次当月采购总批次100(根据供应部各类物料采购所需时间一览表上规定的采购时间，从采购部签收日起到货物验收人库止计)996100=7分93O分质管部原料仓生产物料972100=3分930分质管部生产部供应部包装物9854100=5分930分生产部广告品9853100=5分930分原料仓3供应商开发计划完成率实际开发数量计划开发数量100(按年度考核)905100=6分800分供应部4成本降低目标达成盛装修漆家具漆降低率=(原M - 现M)原MM：总物料总价内部不变价总产值达成率=实际降低率目标降低率1009512100=14分90最低O分财务部制造副总乳胶漆15100=17分地板漆3100=5分树脂15100=17分固化剂15100=17分万能胶10100=12分合 计100120