10KV及以下配网工程建设监理工作内容程序工作规定及控制节点.doc

湖南中天工程监理有限公司

10kV及以下配网工程建设监理工作
内容、程序、工作规定及控制节点

湖南中天工程监理有限公司
六盘水局110kV及以下输变电工程项目监理部
2013年5月

一．开工前的准备工作
1、 监理部接到监理合同或委托书后组织施工图会审并编写纪要印发，参加单位为建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，会议纪要参会方各执一份。
2、 由总监理工程师主持编写监理规划，根据监理规划由监理工程师编写监理实施细则。具体编制要求如下：按照10kV及以下配网电力工程建设监理规划、监理实施细则（参考范本）的要求，结合城（农）网配网工程建设的具体情况，总监或总监代表组织监理人员编写本分管片区的“监理规则”、“监理实施细则”（一各分县局编写一份监理规则，一个施工合同编写一个监理实施细则），监理规则一式两份（监理部、业主各一份），监理实施细则一式三份（监理部、业主、施工单位各存一份），监理规划由公司批准，监理实施细则由总监批准。
3、 施工单位向贵州电力工程建设及监理公司贵阳监理部报送工程施工中标通知书一份、施工合同一份、施工组织设计方案报审表（附表二PD－A－02）一式四份，并附施工组织设计方案一份，主要内容包括工程概括施工劳动组织措施、施工安全技术措施、施工质量技术措施、文明施工措施（简称“四措”）；特殊工种作业人员报审表（附件二PD－A－05），附相应人员资格证复印件；另附工器具清单及检验合格证，工程施工进度计划表（即横道图）；以上报审表及资料由监理工程师审查，总监理工程师（或总监理工程师代表）审查签署意见后，监理部留存两份，另两份交还施工单位。
4、 施工单位编写组织设计方案（四措）计划经监理单位和建设单位各部门（生技部门、安全管理部门、分管领导）审核同意并具备开工条件后，由施工单位报送监理部以下资料：
（1） 工程材料/构备件/设备进场使用报审表（附件二PD－A－04），此报审表有监理人员签审，附件有自检结果数量清单、产品合格证或技术说明书、复试报告；
（2） 工程开工审表（附件二PD－A－01），附件有工程开工报告，施工队内部安全技术培训和较低等资料；
以上资料一式五份，由现场监理人员初审，在开工报告中签署意见后送总监理工程师（或总监代表）审签，待建设管理部门批准后，工程方可开工，此报审表建设单位留存一份，监理部、施工单位各留存两份。
5、审查施工组织设计方案，重点审查安全保障系统和质量保障系统是否健全、措施是否得当，主要施工技术措施是否满足工程质量要求，是否符合现场实际情况，总进度计划是否满足合同工期要求等。另外需要审查以下相关资料：
①　 法人代码证
②　 资格证书
③　 组织机构代码证
④　 安全生产许可证
⑤　 特殊工种人员上岗证
⑥　 承装（修、试）电力设施许可证
⑦　 中标通知书
⑧　 工程进度计划表
⑨　 施工合同、现场安全技术培训和交底资料
（2）签批组织实际方案报审表后送总监代表审批。
（3）签批工程材料/构配件/ 设施进场报审表
（4）审查开工报告签批意见后连通工程开工/复工报审表送交总监审批。
6、工程开工前监理师必须对施工单位进行交底，交底内容为施工过程中监理的职责、范围和对施工单位的安全技术交底，并将交底内容填入“安全技术交底卡”。
7、开工前监理工作的控制重点：
（1） 审查承包单位施工用机械、设备是否满足施工要求。
（2） 对“四措”的审查不能流于形式，特别是组织措施一定要有安全和技术员。因为施工安全监理处于被动位置，我们要有清醒的认识，一旦开工出现事故要做到免责。
（3） 配网工程材料由业主打捆招标，我们主要控制水泥杆和拉盘的质量，最好与业主沟通，事先将水泥杆的埋深标示、配筋要求等质量要求用文字通知中标单位。
（4） 安全技术交底，应根据工程的具体情况写出重点控制要求。一定在开工前完善签证手续。
（5） A类表为施工承包单位用表，如何完善与填写，开工前最好请监理部对施工单位做一次培训，以便统一。

二、 施工过程阶段监理工作
1、 工程材料/构配件/设备进场后，施工单位应向现场监理人员报送进场材料相关材料、设备开箱申请，未经批准进场的材料和设备及构配件严禁在工程中使用。（今年的配网工程都有设计，各监理部要关注收集设计资料，搞清工程规模，造价，以便控制。）
2、 施工进度计划表因故不能按时实施时，如因设计不当，需要变更计划时，施工单位须填报工程变更申请表（附表二PD－A－08），提出申请表（必要时附图）；报监理部签署意见后业主审批。工程变更申请，监理工程师要请建设单位到现场落实、批复、签署意见，监理部留存两份，建设单位、设计单位、施工单位各留存一份。当单项设计变更超过5万元时必须报省公司电网工程建设管理中心批复后方能同意实施。
3、 配网工程点多面广，监理人员应采取抽查、巡视、旁站等不同方法来实施监理，施工单位在隐蔽工程、重要工序、停工待检点和旁站点必须事先（不低于24小时）通知监理员到现场见证或旁站监理。
4、 在施工过程中，施工单位应严把安全、质量关，加强工程施工质量的自检，加强与监理人员的沟通，让监理人员随时了解施工进度计划和工程进展情况，以便监理人员合理安排时间做好监理工作。监理人员要按城（农）网工程材料监理检查记录表、城（农）网施工质量检查表、城（农）网材料及设备质量见证表、城（农）网隐蔽工程记录表、安全文明施工检查表的规范和要求实施监理，并认真填写城农网工程材料监理检查记录、城农网工程施工质量检查表、城农网隐蔽工程记录卡、安全文明施工检查表，注明检查时间、检查内容及结果。施工单位现场负责人、现场监理员应签字确认，记录表监理单位留存一份，施工单位、分（县）局各留存一份。
《城（农）网杆塔基础监理检查记录表》、《城（农）网工程架线部分监理检查记录表》、《城（农）网工程设备安装及接地监理检查记录表》、都是配网工程的安装标准，监理员应熟悉掌握，监理过程中应该不再填写上述三种表格，如遇与设计及安装标准有区别的问题，应采取填写监理工程师通知单等方式予以解决。
5、 施工中，监理人员发现施工过程不按设计方案施工或危及工程质量和安全时，应及时向监理工程师汇报，由监理人员下发监理工程师通知单（附件二PD－B－02），写明事由、内容，送交施工单位签收，此通知单监理部留存两份，施工单位、建设运行单位各留存一份。
6、 施工单位整改完毕，自检合格，需报送工程监理通知回复单（附表二PD－A－10），将整改内容及结果（经现场监理人员检查同意），上报监理部签署意见后，经分（县）局领导签署意见后，方可进行下道工序施工，从而形成一个闭环管理，此回复单监理部留存两份，施工方、建设方各留存一份。
7、 施工单位在工程进度达到施工合同要求需拨付工程进度款时，施工单位应报送工程款支付报审表（附表二PD－A－07），由监理工程师签审工程完成情况意见后，报监理部总监理工程师签审和经业主审批后，支付工程费用。此申请表监理部留存两份，施工单位、业主各留存一份。
8、 施工单位施工中如果有什么问题需要解决，可填写工程联系单（附表二PD－A－09）一式四份，报监理部签署意见后报业主解决。
9、 在施工过程中监理人员发现施工单位存在严重质量问题和安全隐患，危及人身和设备安全，需停工整改时，由监理人员口头通知施工单位暂停施工，同时立即汇报给监理部，由监理部总监批准下发“工程暂停令”（附件二PD－B－04），一式四份，在得到业主同意后，下达给施工单位，此“工程暂停令”，由监理方留存两份，分（县）局、业主、施工单位各留存一份。上述问题解决后，施工单位须向监理部交送复工申请，经监理工程师同意、总监批准、业主同意后，方能复工报送资料数量同前款。
10、 施工单位向分（县）局现场监理人员（以下简称监理员）每周三、每月15日前报送工程施工进度情况及存在问题，由监理员整理汇报送监理部信息员处。
该阶段的控制重点主要在隐蔽部分，特别是电杆、拉线的地锚的埋深一定要拍照取证。有拆旧的工程，应文字交代防止倒杆事故发生的措施并签证。
进度款的拨付要慎重。

三、 工程竣工验收阶段监理工作
1、 工程完工后，施工单位先进行自检，自检合格后施工单位填报（PD－A－11）表，附自检结果，经现场监理人员同意，由监理工程师或监理员组织验收，验收中提出的缺陷，由监理方出具工程缺陷单交由施工方消缺。此缺陷单一式四份，监理方留存两份，业主、施工方各留存一份。
2、 工程消缺完成后，施工单位报竣工报验单（PD－A－12），一式四份，经现场监理员同意和经分（县）局领导签署意见后，报送监理部和业主，由业主组织竣工验收，工程验评报告由业主负责，监理工程师编写整个工程监理工作总结。
3、 凡是拆除旧设备的工程完工后，施工单位要将拆旧回收材料明细表一式两份，上报监理部和建设单位。
4、 施工单位施工记录、分项分部工程验收原始记录、各项原始记录、数据、工程竣工图，在工程投运一月内整理好交送业主。
5、 各分县局监理人员的监理资料应在工程竣工20天内送交监理部归档，以保证工程竣工后一月内将监理资料整理好交送业主。
6、竣工项目监理资料目录：（以标段为单位）
1) 监理合同
2) 监理规划（以分县局为单位一份，公司归档一份）
3) 监理实施细则
4) 会议纪要（含设计底稿与图纸会审会议纪要、工地例会纪要、协调会议纪要等）
5) 施工组织设计方案报审表
6) 施工人员资质、资格审查资料
7) 工程开工/复工报审表及工程暂停令0
8) 安全技术交底记录表
9) 工程材料构配件设备的质量保证文件
10) 监理现场检查资料（城农网工程材料监理检查记录、城农网施工质量检查表、城农网隐蔽工程记录卡及图片、安全文明施工检查表）
11) 工程变更资料
12) 工程监理通知单及回复单
13) 工程计量单和工程款支付证书
14) 监理工作联系单
15) 报验申请表
16) 监理日志（交公司）
17) 监理月报
18) 杆塔明细表及竣工平面示意图（只作公司归档部分）
19) 工程项目施工阶段质量评估报告等主题报告
20） 监理工作总结
四、 施工过程中监理人员应做的主要工作
1、各分县局监理人员按照国家《建筑工程监理规范》和公司《城农网监理手册》、《监理实施细则》，根据工程中的进场材料、工程质量和安全文明施工情况进行不定期检查，检查表作为工程监理评估依据。对隐蔽工程的检查监理人员必须做好旁站记录，并拍照取证作为竣工资料归档。
2、 监理师每月应主持一次现场工地例会，及时协调解决施工中的安全和质量问题，并做好会议纪要。
3、 各分县局监理员主持分项工程的预验收，并填写监理报告。
4、 配网监理工程师主持分部工程预验收，参加分部工程的竣工验收，并撰写监理工作总结。
5、 监理师每月应编写监理月报，以县为单位编写，每个县的配网工程编写一份，每月25日（遇节假日提前）由总监审核后报各分县局和监理部留存。
6、 监理员应做好监理日志，监理日志必需认真、详细，真实的反映所监理的工程的工作内容，特别是旁站点及巡查点的具体情况，竣工后与监理资料一同公司归档。
7、 配网监理人员负责监理资料的搜集整理，监理部负责汇总移交工作。
8、 各分县局监理人员每周三下午及每月14日要将本月工程情况上报片区监理工程师。主要内容：工程编号、工程形象进度、工程质量、安全文明施工及还击保护情况、存在问题及合理化建议等按××××表上报（附表3）以便监理部编制周报、月报上报公司和业主。
附表1：配网工程监理工作典型式（PD--A--01 至 PD--A--12）（PD--B--01至 PD--B--06）
附表2：监理检查记录表（表一至表四）
附表3：配网工程周报表、月度报表典型表式

附表1：配网工程监理工作典型式
A类表（施工承包单位用表）
工程开工/复工报审表
表号：PD-A-01
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方承担 工程，已完成了以下各项工作，具备了(□ 开工/□ 复工)条件，请核查并签发(□ 开工/□ 复工)指令。
建设规模：

承包方式：
□ 无分包；□ 有分包，并已经审核。
开工准备情况：
□ 施工组织设计（方案）已审批 □ 资金已落实
□ 施工图纸已会审并交底 □ 劳动力安排就绪并已进场
□ 开工所需的材料、机具已进场 □ 工程安健环策划满足要求
□ 施工内部安全技术已交底 □ 其他开工条件已具备

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审核意见：

项目监理部（章）：
总监理工程师：
日 期：

审核意见：

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：

(1) 在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
(2) 本表一式三份，有承包单位填报，由项目监理部、建设管理单位、承包单位各存一份。
施工组织设计（方案）报审表

表号：PD-A-02
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方根据合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：施工组织设计设计（方案）
□ 组织机构健全，人员落实 □ 施工技术措施可行
□ 安全责任落实，安全措施可行 □ 安全工器具满足施工要求
□ 施工进度计划满足工期要求 □ 特殊工种人员持证上岗
□ 施工工器具安全可靠 □ 施工计量、检测器具有效
□ 工程安健环策划满足要求

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审核意见：

项目监理部（章）：
总监理工程师：
日 期：

(1) 在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
(2) 本表一式三份，由承包单位填报，由项目监理部、建设管理单位、承包单位各存一份。
分包单位资质报审表

表号：PD-A-03
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程项目案合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。青予以审查和批准。

附件：（1）分包单位资质材料；
（2）分包单位业绩材料
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额（元）
占全部工程（%）

合计

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：

审核意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日 期：
建设管理单位审核意见：

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：

本表一式三份，由承包单位填报，由建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

工程材料/构配件/设备进场使用报审表

表号：PD-A-04
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方于 年 月 日进场的□工程材料□构配件□设备数量如下(见附表)。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

，
请予以审查和验收。
附件：自检结果

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
经审查上述□工程材料□构配件□设备，（□符合/□不符合）设计文件和规定的要求,( □准许/□不准许)进场,( □同意/□不同意)使用于拟定部位.。

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
日 期：
(1) 在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
(2) 本表一式三份，由承包单位填报，由建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

特殊工种作业人员报审表

表号： PD-A-05
工程名称 ： 编号：
致 项目监理部：
现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件：特殊工种作业人员资格证件复印件

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
姓 名
工 种
证 件 编 号
发 证 单 位
有 效 期

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
日 期：

本表一式 份，由承包商填报、建设管理单位、项目监理部，承包单位各存一份。

工程延期申请表

表号：PD-A-06
工程名称： 编号：

致 项目监理部：
由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。
附件：工程延期的依据及工期计算。

合同竣工日期：
本次申请延长工期： 天；最终延长总工期： 天。

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
项目监理部审核意见:
□ 同意本次延长工期： 天；最终延长总工期： 天。
□不同意
原因：

项目监理部（章）:
总监理工程师：
日 期：
建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：

（1） 在需要选择的栏目中的“□”内作标识“√”。
（2） 本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。

工程支付报审表

表号：PD-A-07
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方已完成 工作，现申报工程款共（大写）
（小写： 元），请予以审核。

承包单位（章）:
项目经理:
日 期:
(1) 申请单位合同总价：
(2) 累计已支付工程款：
经审核，同意本次支付工程款共（大写） （小写： 元）。

项目监理部（章）：
总监理工程师：
日 期：
建设管理单位审批意见：
同意本次支付工程款共（大写） （小写： 元）。

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：
本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

工程更变申请

表号：PD-A-08
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
由于 原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：（1）提出更变原因（必要时附图）；
（2）工程量增减计算书；
（3）取费依据及变更费用。

提出单位（章）：
代 表 人：
日 期：
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日 期：
设计单位意见（或另附变更通知单、处理方案）

设计项目部（章）：
设计代表：
日 期：
建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：
本表一式三份，由提出单位填报，建设、设计、承包单位、项目监理部各存一份。

工程联系单
表号：PD-A-09
工程名称： 编号：
致 ：
内容：

提出单位（章）：
代 表：
日 期：
回复意见：

回复单位（章）：
代 表：
日 期：
（1）本表除了施工方使用，也可各方使用。
（2）本表一式三份，由提出单位填报，提出单位、抄送单位、回复单位各存一份。

监理工程师通知回复单

表号：PD-A-10
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方接到编号为 的专业监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，请予以复查。
详细内容：

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
复查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
日 期：
本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

报审表

表号：PD-A-11
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我单位已完成了 工作，现报上该工
程报审表，请予以审查。
备注:

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
日 期：

（1） 本表主要用于工程质量检查验收申报（包括：隐蔽工程验收；跨越报验；分项、分部、单位工程报验等）。
（2） 本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

工 程 竣 工 报 验 单

表号：PD-A-12
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
我方已按合同要求完成了 工程。经
自检合格，请予以审查和验收。
附件：自检资料

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
经初步验收，该工程
（1）（□符合/□不合格）我国现行法律、法规要求；
（2）（□符合/□不合格）我国现行工程建设标准；
（3）（□符合/□不合格）设计文件要求；
（4）（□符合/□不合格）施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收（□符合/□不合格），（□可以/□不可以）组织正
式验收。
审核意见：

项目监理部（章）：
总专业监理工程师：
日 期：
审核意见：

建设管理单位（章）：
代 表：
日 期：
（1） 在需要选择的栏目中的“□”内作标识“√”。
（2）本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。

B类表（监理单位用表）
安全技术交底记录卡
工程名称： 表号：PD-B-1编号：
组织单位

日期

工程项目及编号

现场人员会签
建设单位： 单位代表：
监理单位： 监理工程师：
设计单位： 设计工程师：
施工单位： 项目经理：
现场安全技术交底概况：

安全技术交底及存在问题提要：

本表一式四份，参与方各存一份。

监理工作联系单

表号：PD-B-02
工程名称： 编 号：
致
内容：

提出单位（章）
代 表：
日 期：

回复意见：

回复单位（章）：
代 表：
日 期：
本表一式三份，由提出单位填报，提出单位、抄送单位、回复单位各存一份。

监理工程师通知单

表 号：PD-B-03
工程名称： 编 号：
致 :
事由：

内容:

项目监理部（章）：
专业监