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大庆市萨尔图区房产管理站2016年部门决算情况目 录第一部分 大庆市萨尔图区房产管理站概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大庆市萨尔图区房产管理站概况窗体顶端主要职责（一）贯彻执行国家、省、市、区有关房地产业以及职工住房 制度改革方面的方针、政策、法律、法规。（二）负责保障性住房保障对象资格审定（其他行政权）。（三）负责对违反商品房屋租赁管理办法行为的检查（行政检查）；受理房屋租赁登记备案申请、审核、发证。（四）负责对违反房地产经纪管理办法行为的检查（行政检查）。（五）负责对违反房地产经纪管理办法规定行为的处罚（行政处罚）。（六）负责对经济适用住房、廉租住房规章贯彻情况的检查（行政检查）。（七）负责代修危险房屋（行政强制）。（八）负责对违反注册房地产估价师管理办法规定行为的 检查（行政检查）。（九）负责对违反注册房地产估价师管理办法规定行为的处罚（行政处罚）。（十） 负责对违反公共租赁住房管理办法规定行为的检查（行政检查）。（十一） 负责对违反公共租赁住房管理办法规定行为的处罚（行政处罚）。（十二） 负责对违反房地产估价机构管理办法规定行为的检查（行政检查）。（十三） 负责对违反房地产估价机构管理办法规定行为的处罚（行政处罚）。（十四） 负责审核发放向申请廉租住房保障的城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴（行政给付）。（十五） 负责对住房公积金管理条例在本辖区内实施情况的检查（行政检查）；受理区机关、事业单位职工住房公积金缴存、支取及转移。（十六） 负责查处区内住宅室内装饰装修管理中装修人和装饰装修企业的违法违规行为（委托执法）。（十七） 负责审核发放区机关、事业单位职工住房货币化补贴或补差及房改房办证初审。 （十八） 负责区属公产房屋产权产籍管理和房产统计。（十九） 负责区国有土地上房屋征收与补偿。（二十） 承办区委、区政府、市房产管理局交办的其他事项。窗体底端二、部门决算单位构成萨尔图区房产管理站共有房改办公室、住房公积金管理办公室、低保廉租住房补助办公室、房屋租赁管理办公室、房屋监察办公室、房屋征收办公室、房屋历史遗留办证办公室、房屋档案管理办公室8个内设科室，是独立决算的机关事业单位。2016年末我局编制人数31人，机构实有在职人员27人，退休人员52人。从决算单位构成看，大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算属于本级决算。纳入大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1大庆市萨尔图区房产管理站本级第二部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1607.23一、一般公共服务支出27二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入60.16六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出34167.489九、医疗卫生与计划生育支出3525.6010十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出37392.4412十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4525.1120二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计22607.39本年支出合计48610.63用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余2450.9年末结转和结余5047.662551总计26658.29总计52658.29注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计607.39607.230.16212城乡社区支出389.20389.040.1621201城乡社区管理事务389.04389.042120101 行政运行296.85296.852120102 一般行政管理事务92.1992.19208社会保障和就业支出167.48167.4820805行政事业单位离退休167.48167.482080599其他行政事业单位离退休支出162.22162.2220808抚恤5.265.262080801死亡抚恤5.265.26210医疗卫生与计划生育支出25.6025.6021005医疗保障25.6025.602100502事业单位医疗24.2224.222100599 其他医疗保障支出1.381.38221住房保障支出25.1125.1122102住房改革支出25.1125.112210201 住房公积金25.1125.11注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计610.63515.2095.43212城乡社区支出392.44297.0195.4321201城乡社区管理事务297.01297.0195.432120101 行政运行297.01297.012120102 一般行政管理事务95.43208社会保障和就业支出167.48167.4820805行政事业单位离退休167.48167.482080599其他行政事业单位离退休支出162.22162.2220808抚恤5.265.262080801死亡抚恤5.265.26210医疗卫生与计划生育支出25.6025.6021005医疗保障25.6025.602100502事业单位医疗24.2224.222100599 其他医疗保障支出1.381.38221住房保障支出25.1125.1122102住房改革支出25.1125.112210201 住房公积金25.1125.11注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1607.23一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35167.48167.489九、医疗卫生与计划生育支出3625.6025.6010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38392.28392.2812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4625.1125.1120二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22607.23本年支出合计49610.47610.47年初财政拨款结转和结余2350.9年末财政拨款结转和结余5047.6647.66 一般公共预算财政拨款2450.951 政府性基金预算财政拨款25522653总计27658.13总计54658.13658.13注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次123合计610.47515.0495.43212城乡社区支出392.28296.8595.4321201城乡社区管理事务296.85296.8595.432120101 行政运行296.85296.852120102 一般行政管理事务95.43208社会保障和就业支出167.48167.4820805行政事业单位离退休167.48167.482080599其他行政事业单位离退休支出162.22162.2220808抚恤5.265.262080801死亡抚恤5.265.26210医疗卫生与计划生育支出25.6025.6021005医疗保障25.6025.602100502事业单位医疗24.2224.222100599 其他医疗保障支出1.381.38221住房保障支出25.1125.1122102住房改革支出25.1125.112210201 住房公积金25.1125.11注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出429.59302商品和服务支出8.50310其他资本性支出30101 基本工资176.3030201 办公费1.3131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴48.8730202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金16.6130203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费187.8130204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.7231008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助76.9530211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费0.0731013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金5.2630215 会议费31020 产权参股30305 生活补助4.8230216 培训费0.0231099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金1.8030225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费4.4230499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金25.1130227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费1.3030701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴26.9830231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴12.9830239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.66人员经费合计506.54公用经费合计8.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.7800000.78000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆市萨尔图区房产管理站金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。第三部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计658.30万元（含年初结转结余），支出总计658.30万元（含年末结转结余）。2015年度收入总计932.56万元，支出总计932.56万元，与2015年相比，收、支总计各减少274.26万元，减少29.41%，主要原因是人员工资标准调整支出减少，项目支出减少。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计607.39万元，其中：财政拨款收入607.23万元，占99.97%；其他收入0.16万元，占0.03%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计610.47万元，其中：基本支出515.04万元，占84.36%；项目支出95.43万元，占15.64%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计658.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计658.13万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入833.21万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出833.21万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少175.08万元，降低21.01%，主要原因是严控经费支出，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入607.23万元，占本年收入的99.97%，2015年度一般公共预算财政拨款收入833.21万元，一般公共预算财政拨款收入减少225.98万元，减少27.12%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出减少，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。（二）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出610.47万元，占本年支出的99.97%。2015年度财政拨款支出833.21万元，与2015年相比，财政拨款支出减少222.74万元，减少26.73%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出减少，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为646.29万元，支出决算为610.63万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。其中基本支出515.20万元，占84.37%；项目支出95.43万元，占15.63%。具体情况如下：1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为646.29万元，支出决算为610.63万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为142.84万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工。预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工，使支出增加。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工，使支出增加。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出515.04万元，其中人员经费506.54万元，主要包括：基本工资176.30万元、津贴补贴48.87万元、奖金16.61万元、社会保障缴费187.81万元、抚恤金5.26万元、生活补贴4.82万元、奖励金1.80万元、住房公积金25.11万元、取暖费26.98万元、物业管理费12.98万元；公用经费8.5万元，主要包括：办公费1.31万元、邮电费0.72万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.02万元、劳务费4.42万元、工会经费1.30万元、其他商品服务支出0.66万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，决算为0万元。八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明本单位没有政府性基金收入和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。本单位是事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本单位无车辆。固定资产总额23.65万元，其中通用设备14.94万元，家具用具类8.71万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十、预算绩效管理工作开展情况本年度未开展预算绩效管理此项工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。联系方式： 0459- 6181747