大庆萨尔图区房产管理站.doc

大庆市萨尔图区房产管理站
2016年部门决算情况
目 录
第一部分 大庆市萨尔图区房产管理站概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 大庆市萨尔图区房产管理站概况

窗体顶端
主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关房地产业以及职工住房 制度改革方面的方针、政策、法律、法规。
（二）负责保障性住房保障对象资格审定（其他行政权）。
（三）负责对违反《商品房屋租赁管理办法》行为的检查（行政检查）；受理房屋租赁登记备案申请、审核、发证。
（四）负责对违反《房地产经纪管理办法》行为的检查（行政检查）。
（五）负责对违反《房地产经纪管理办法》规定行为的处罚（行政处罚）。
（六）负责对经济适用住房、廉租住房规章贯彻情况的检查（行政检查）。
（七）负责代修危险房屋（行政强制）。
（八）负责对违反《注册房地产估价师管理办法》规定行为的 检查（行政检查）。
（九）负责对违反《注册房地产估价师管理办法》规定行为的处罚（行政处罚）。
（十） 负责对违反《公共租赁住房管理办法》规定行为的检查（行政检查）。
（十一） 负责对违反《公共租赁住房管理办法》规定行为的处罚（行政处罚）。
（十二） 负责对违反《房地产估价机构管理办法》规定行为的检查（行政检查）。
（十三） 负责对违反《房地产估价机构管理办法》规定行为的处罚（行政处罚）。
（十四） 负责审核发放向申请廉租住房保障的城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴（行政给付）。
（十五） 负责对《住房公积金管理条例》在本辖区内实施情况的检查（行政检查）；受理区机关、事业单位职工住房公积金缴存、支取及转移。
（十六） 负责查处区内住宅室内装饰装修管理中装修人和装饰装修企业的违法违规行为（委托执法）。
（十七） 负责审核发放区机关、事业单位职工住房货币化补贴或补差及房改房办证初审。
（十八） 负责区属公产房屋产权产籍管理和房产统计。
（十九） 负责区国有土地上房屋征收与补偿。
（二十） 承办区委、区政府、市房产管理局交办的其他事项。
窗体底端
二、部门决算单位构成
萨尔图区房产管理站共有房改办公室、住房公积金管理办公室、低保廉租住房补助办公室、房屋租赁管理办公室、房屋监察办公室、房屋征收办公室、房屋历史遗留办证办公室、房屋档案管理办公室8个内设科室，是独立决算的机关事业单位。2016年末我局编制人数31人，机构实有在职人员27人，退休人员52人。
从决算单位构成看，大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算属于本级决算。
纳入大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨尔图区房产管理站本级

第二部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次

1
栏次

2
一、财政拨款收入
1
607.23
一、一般公共服务支出
27

二、上级补助收入
2

二、外交支出
28

三、事业收入
3

三、国防支出
29

四、经营收入
4

四、公共安全支出
30

五、附属单位上缴收入
5

五、教育支出
31

六、其他收入
6
0.16
六、科学技术支出
32

7

七、文化体育与传媒支出
33

8

八、社会保障和就业支出
34
167.48

9

九、医疗卫生与计划生育支出
35
25.60

10

十、节能环保支出
36

11

十一、城乡社区支出
37
392.44

12

十二、农林水支出
38

13

十三、交通运输支出
39

14

十四、资源勘探信息等支出
40

15

十五、商业服务业等支出
41

16

十六、金融支出
42

17

十七、援助其他地区支出
43

18

十八、国土海洋气象等支出
44

19

十九、住房保障支出
45
25.11

20

二十、粮油物资储备支出
46

21

二十一、其他支出
47

本年收入合计
22
607.39
本年支出合计
48
610.63
用事业基金弥补收支差额
23

结余分配
49

年初结转和结余
24
50.9
年末结转和结余
50
47.66

25

51

总计
26
658.29
总计
52
658.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元

科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
607.39
607.23

0.16
212
城乡社区支出
389.20
389.04

0.16
21201
城乡社区管理事务
389.04
389.04

2120101
行政运行
296.85
296.85

2120102
一般行政管理事务
92.19
92.19

208
社会保障和就业支出
167.48
167.48

20805
行政事业单位离退休
167.48
167.48

2080599
其他行政事业单位离退休支出
162.22
162.22

20808
抚恤
5.26
5.26

2080801
死亡抚恤
5.26
5.26

210
医疗卫生与计划生育支出
25.60
25.60

21005
医疗保障
25.60
25.60

2100502
事业单位医疗
24.22
24.22

2100599
其他医疗保障支出
1.38
1.38

221
住房保障支出
25.11
25.11

22102
住房改革支出
25.11
25.11

2210201
住房公积金
25.11
25.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
610.63
515.20
95.43

212
城乡社区支出
392.44
297.01
95.43

21201
城乡社区管理事务
297.01
297.01
95.43

2120101
行政运行
297.01
297.01

2120102
一般行政管理事务

95.43

208
社会保障和就业支出
167.48
167.48

20805
行政事业单位离退休
167.48
167.48

2080599
其他行政事业单位离退休支出
162.22
162.22

20808
抚恤
5.26
5.26

2080801
死亡抚恤
5.26
5.26

210
医疗卫生与计划生育支出
25.60
25.60

21005
医疗保障
25.60
25.60

2100502
事业单位医疗
24.22
24.22

2100599
其他医疗保障支出
1.38
1.38

221
住房保障支出
25.11
25.11

22102
住房改革支出
25.11
25.11

2210201
住房公积金
25.11
25.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次

1
栏次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
607.23
一、一般公共服务支出
28

二、政府性基金预算财政拨款
2

二、外交支出
29

3

三、国防支出
30

4

四、公共安全支出
31

5

五、教育支出
32

6

六、科学技术支出
33

7

七、文化体育与传媒支出
34

8

八、社会保障和就业支出
35
167.48
167.48

9

九、医疗卫生与计划生育支出
36
25.60
25.60

10

十、节能环保支出
37

11

十一、城乡社区支出
38
392.28
392.28

12

十二、农林水支出
39

13

十三、交通运输支出
40

14

十四、资源勘探信息等支出
41

15

十五、商业服务业等支出
42

16

十六、金融支出
43

17

十七、援助其他地区支出
44

18

十八、国土海洋气象等支出
45

19

十九、住房保障支出
46
25.11
25.11

20

二十、粮油物资储备支出
47

21

二十一、其他支出
48

本年收入合计
22
607.23
本年支出合计
49
610.47
610.47

年初财政拨款结转和结余
23
50.9
年末财政拨款结转和结余
50
47.66
47.66

一般公共预算财政拨款
24
50.9

51

政府性基金预算财政拨款
25

52

26

53

总计
27
658.13
总计
54
658.13
658.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
610.47
515.04
95.43
212
城乡社区支出
392.28
296.85
95.43
21201
城乡社区管理事务
296.85
296.85
95.43
2120101
行政运行
296.85
296.85

2120102
一般行政管理事务

95.43
208
社会保障和就业支出
167.48
167.48

20805
行政事业单位离退休
167.48
167.48

2080599
其他行政事业单位离退休支出
162.22
162.22

20808
抚恤
5.26
5.26

2080801
死亡抚恤
5.26
5.26

210
医疗卫生与计划生育支出
25.60
25.60

21005
医疗保障
25.60
25.60

2100502
事业单位医疗
24.22
24.22

2100599
其他医疗保障支出
1.38
1.38

221
住房保障支出
25.11
25.11

22102
住房改革支出
25.11
25.11

2210201
住房公积金
25.11
25.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
429.59
302
商品和服务支出
8.50
310
其他资本性支出

30101
基本工资
176.30
30201
办公费
1.31
31001
房屋建筑物购建

30102
津贴补贴
48.87
30202
印刷费

31002
办公设备购置

30103
奖金
16.61
30203
咨询费

31003
专用设备购置

30104
其他社会保障缴费
187.81
30204
手续费

31005
基础设施建设

30106
伙食补助费

30205
水费

31006
大型修缮

30107
绩效工资

30206
电费

31007
信息网络及软件购置更新

30108
机关事业单位基本养老保险缴费

30207
邮电费
0.72
31008
物资储备

30109
职业年金缴费

30208
取暖费

31009
土地补偿

30199
其他工资福利支出

30209
物业管理费

31010
安置补助

303
对个人和家庭的补助
76.95
30211
差旅费

31011
地上附着物和青苗补偿

30301
离休费

30212
因公出国（境）费用

31012
拆迁补偿

30302
退休费

30213
维修(护)费
0.07
31013
公务用车购置

30303
退职（役）费

30214
租赁费

31019
其他交通工具购置

30304
抚恤金
5.26
30215
会议费

31020
产权参股

30305
生活补助
4.82
30216
培训费
0.02
31099
其他资本性支出

30306
救济费

30217
公务接待费

304
对企事业单位的补贴

30307
医疗费

30218
专用材料费

30401
企业政策性补贴

30308
助学金

30224
被装购置费

30402
事业单位补贴

30309
奖励金
1.80
30225
专用燃料费

30403
财政贴息

30310
生产补贴

30226
劳务费
4.42
30499
其他对企事业单位的补贴

30311
住房公积金
25.11
30227
委托业务费

307
债务利息支出

30312
提租补贴

30228
工会经费
1.30
30701
国内债务付息

30313
购房补贴

30229
福利费

30707
国外债务付息

30314
采暖补贴
26.98
30231
公务用车运行维护费

399
其他支出

30315
物业服务补贴
12.98
30239
其他交通费用

39906
赠与

30399
其他对个人和家庭的补助支出

30240
税金及附加费用

30299
其他商品和服务支出
0.66

人员经费合计
506.54
公用经费合计
8.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.78
0
0
0
0
0.78
0
0
0
0
0
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：大庆市萨尔图区房产管理站

金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计

说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分 大庆市萨尔图区房产管理站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计658.30万元（含年初结转结余），支出总计658.30万元（含年末结转结余）。2015年度收入总计932.56万元，支出总计932.56万元，与2015年相比，收、支总计各减少274.26万元，减少29.41%，主要原因是人员工资标准调整支出减少，项目支出减少。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计607.39万元，其中：财政拨款收入607.23万元，占99.97%；其他收入0.16万元，占0.03%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计610.47万元，其中：基本支出515.04万元，占84.36%；项目支出95.43万元，占15.64%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计658.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计658.13万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入833.21万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出833.21万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少175.08万元，降低21.01%，主要原因是严控经费支出，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入607.23万元，占本年收入的99.97%，2015年度一般公共预算财政拨款收入833.21万元，一般公共预算财政拨款收入减少225.98万元，减少27.12%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出减少，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出610.47万元，占本年支出的99.97%。2015年度财政拨款支出833.21万元，与2015年相比，财政拨款支出减少222.74万元，减少26.73%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出减少，本年无全区职工住房货币化补贴支出列支。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为646.29万元，支出决算为610.63万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。其中基本支出515.20万元，占84.37%；项目支出95.43万元，占15.63%。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为646.29万元，支出决算为610.63万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为142.84万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工。预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工，使支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名调入职工，使支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出515.04万元，其中人员经费506.54万元，主要包括：基本工资176.30万元、津贴补贴48.87万元、奖金16.61万元、社会保障缴费187.81万元、、抚恤金5.26万元、生活补贴4.82万元、奖励金1.80万元、住房公积金25.11万元、取暖费26.98万元、物业管理费12.98万元；公用经费8.5万元，主要包括：办公费1.31万元、邮电费0.72万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.02万元、劳务费4.42万元、工会经费1.30万元、其他商品服务支出0.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，决算为0万元。
八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况。
本部门2016年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本单位无车辆。固定资产总额23.65万元，其中通用设备14.94万元，家具用具类8.71万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理工作开展情况
本年度未开展预算绩效管理此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。
三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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