产品质量先期策划程序管理规定.doc

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大连新重集团技术性文件页码 1/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效 1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。 2.0 范围该程序适用新产品开发工作。 3.0职责 3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。 3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况；负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。 3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。 3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。 3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。 3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。 3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。 3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。 3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。 3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。 3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。 3.12供销部负责新产品运输到顾客方。大连新重集团技术性文件页码 2/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效 4.0 程序第一阶段流程责任部门文件/表单备注顾客需求成立项目开发小组 N 开发前的可行性评估 Y 终止批准制定产品开发进度计划 APQP培训初始工艺分析确定质量目标与《产品保证计划》第一阶段退出评审供销部总工程师项目组项目管理部公司领导技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部《产品建议书》《项目组名单》《产品制造可行性评价表》《产品质量先期策划进度图表》《产品质量先期策划进度计划》《APQP项目，责任矩阵兼开发进度表》《APQP培训记录》《产品责任书》《初始过程流程图》、《初始材料清单》、《初始产品/特殊特性清单》《可靠性和质量目标》《产品保证计划》《项目定义评审报告》供销部负责提交样件或图纸不需立项的产品由主管产品工程师代行项目经理职责大连新重集团技术性文件页码 3/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效第二阶段流程责任部门文件/表单备注制定样件控制计划制定样件认可规定材料，工程规范设备，工装规范确定产品/过程特殊特性设计工艺，模具，工装工装模具加工首件样件加工首件样件检验 N 首件认证 Y 技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部生产制造部技术质量部生产制造部技术质量部项目组《样件控制计划》《A-8控制计划检查清单》《样件认可规定》《供应商样件认可报告》《计价准备单》《配套零件报价单》《材料规范一览表》《工程规范一览表》《工程规范更改单》《设备工装和设施策划一览表》《设备，工装和设施计划》《量具和试验设备清单》《新设备，工装和试验设备检查清单》《产品/过程特殊特性明细表》《作业指导书》《检验指导书》模具，工装图样《样件-尺寸检验结果》《样件-材料试验结果》大连新重集团技术性文件页码 4/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效第三阶段流程责任部门文件/表单备注产品/过程体系评审 PFMEA分析生产线规划与质量控制点布局试生产过程流程图作业文件准备初试过程能力研究测量系统分析第三阶段退出技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部项目组《产品/过程质量检查清单》《过程FMEA》《过程FMEA检查清单》《场地平面图》《试生产过程流程图》《A-6过程流程图检查清单》《特性矩阵图》试生产《控制计划》《A-8控制计划检查清单》《作业指导书》《检验指导书》《初试过程能力研究计划》《2006年测量系统分析计划》《产品质量策划会议记录》第三阶段流程责任部门文件/表单备注大连新重集团技术性文件页码 5/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效第四阶段流程责任部门文件/表单备注提交PPAP文件包试生产验证量产准备第四阶段退出产品评审生产件检验测量系统分析初始过程能力研究PPK 试生产供应商生产件批准包装验证技术质量部供销部生产部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部项目组参见《生产件批准程序》《试生产通知书》《初始过程能力研究记录》《初始过程能力研究报告》《量具重复性和再现性报告》《计数型量具研究报告》《R&R数据表》《生产件批准-尺寸检验结果》《生产件批准-材料试验结果》《生产件批准-性能试验结果》《性能检验报告》《包装评价表》《PPAP明细表》 PPAP文件《产品试产报告》《量产控制计划》《A-8控制计划检查清单》《产品质量策划会议记录》大连新重集团技术性文件页码 6/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效第五阶段流程责任部门文件/表单备注新产品量产信息反馈持续改进生产制造部供销部技术质量部项目经理《防错技术应用计划》《防错技术应用验证记录》 4.1第一阶段计划与组织 4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。编制《产品开发建议书》，并提交图纸或样件。 4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成《产品制造可行性评价表》； 4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写《立项申请书》上报公司领导层批准后立项。 4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按《立项申请书》最终时间节点起草《新产品开发时间进度表》。 4.1.5 项目开发小组对新产品进行初始工艺分析，责成有关部门编制初始《过程流程图》、《初始材料清单》、《初始产品/过程特殊特性清单》；《产品质量策划进度图表》；《产品保证计划》。 4.1.6 针对开发新产品组织APQP培训。 4.1.7财务部负责产品成本确定填写《产品成本概况表》。 4.1.8。 4.1.9 如有必要，技术质量部与顾客签署《技术协议》 4.1.10已经确认开发的产品，项目组制定《产品责任书》。 4.1.11项目组召开会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段结束，下一阶段开始 4.2第二阶段过程设计和开发 4.3.1产品工程师负责确认客户产品图纸、样件、技术标准等开发依据。 4.3.2 产品工程师负责将客户提供的图纸或样件转化为我公司开发用图纸，经总工程师批准后，作为过程设计的依据。 4.3.3项目开发小组负责确定产品特殊特性，由产品工程师编制《产品/过程特殊特性明细表》。大连新重集团技术性文件页码 7/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效 4.3.4标准化工程师负责起草产品外观、物性、材料、成品性能等标准。 4.3.5总经理组织项目小组进行产品/过程质量体系评审，并填写《A-4产品过程质量体系评审报告》。 4.3.6工艺工程师负责进行过程潜在失效及后果分析，并编制PFMEA文件。 4.3.7产品工程师负责设计工装、模具、夹具、检具、包装，输出相应的图纸。 4.3.8加工分厂负责工装、模具、夹具、检具、周转器具的加工工作。 4.3.9公司内加工模具由检查部门填写《模具检查卡片》，工艺工程师、产品工程师、锻造分厂进行现场试制。 4.3.10技术质量部负责检验负责检测原材料物理、机械性能，提交相应的检验报告。填写《样件-材料试验结果》 4.3.11技术质量部负责检验样件产品的尺寸与外观，提交产品检验记录,填写《样件-尺寸检验结果》。 4.3.13内部试制的新产品由供销部向客户提交。 4.3.14产品工程师负责与顾客共同对样件进行确认。 4.3.15产品工程师负责确定产品最终检验标准。（如需要，向顾客提交《检验指导书》） 4.3.16小批量生产前作业文件的准备，产品工程师负责提供《特性矩阵表》、试生产《控制计划》；工艺工程师负责提供《试生产工艺流程图》；《作业指导书》；质量工程师负责提供《检验指导书》； 4.3.17产品工程师负责提交《SPC计划》。 4.3.18测试工程师负责提交《测量系统分析计划》。 4.3.19技术质量部负责编制《初始过程能力研究计划》。 4.3.20项目组召开会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段工作结束，下一阶段开始。 4.3第三阶段小批量生产 4.3.1 技术质量部向供应商代表提交PPAP文件包，采购部负责通知供应商。 4.3.2生产部负责组织小批量生产。 4.3.3质量部负责小批量产品的检验，提交《生产件批准-尺寸检验结果》、《生产件批准-材料试验结果》、《生产件批准-性能试验结果》。 4.3.4产品工程师负责组织初始过程能力研究，提交《SPC图表》。 4.3.5测量工程师负责进行测量系统分析，提交《测量系统分析报告》。 4.3.6生产制造部负责进行包装验证，填写验收记录。 4.3.7项目组准备PPAP文件，经内部审核后提交顾客。 4.3.8产品工程师、质量工程师、供销部负责跟踪产品小批量试制结果，由产品工程师总结《产品试产报告》。 4.3.9产品工程师负责起草《量产控制计划》 4.3.13项目经理组织项目阶段退出会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段工作结束，下一阶段开始。 4.4第五阶段量产 4.4.1项目组对新产品量产的条件进行评审，通过后生产制造部正常生产。 4.4.2供销部与技术质量部继续对产品进行跟踪，及时反馈与解决。 4.4.3项目组织对工作中发生的经验与教训填写《防错技术应用计划》，整理新产品开发的APQP档案，存档备查。 5.0补充 5.1零散件产品（未成立项目小组）开发，由主管产品工程师兼任“项目组长”职责，组织产品开发工作。 5.2程序中标注有“如需要”字样的条款可根据实际情况安排工作。大连新重集团技术性文件页码 8/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效 5.3产品开发过程中，技术质量部负责整理各阶段文件资料，项目结束时及时存档备查。 5.4程序中“XXX工程师”字样处旨在明确工作流程中的分工，不能免除或减轻其所属部门在新产品开发工作中的责任，项目小组成员在向总工程师负责的同时，仍归属其部门统筹安排工作并随时向部门领导汇报工作情况。 5.5项目进行过程中的各种更改，采用划线或者更换版本的方式。更换版本时必须将原文件盖作废留存章，新版本文件生效，提出者将更改通知到相关的每个小组成员，所涉及的相关文件更改由本小组相关成员实施。 5.6根据项目的具体情况从阶段1-4期间，不定期开展进度评审，进度评审是否完成客户在项目进程方面的要求。 6.0形成的文件和记录 6.1《产品建议书》 QR04.7.1.01-01 6.2《APQP项目组名单》 QR04.7.1.01-02 6.3《APQP项目、责任矩阵兼开发进度表》 QR04.7.1.01-03 6.3.1《立项申请书》 QR04.7.3-01 6.4《APQP项目组会议记录》 QR04.7.1.01-04 6.5《产品质量策划进度图表》 QR04.7.1.01-05 6.6《产品制造可行性评价表 QR04.7.1.01-06 6.7《APQP培训记录》 QR04.7.1.01-07 6.8《产品质量先期策划工作计划》 QR04.7.1.01-08 6.9《产品责任书》 QR04.7.1.01-09 6.10《可靠性和质量目标》 QR04.7.1.01-10 6.11《初始材料清单》 QR04.7.1.01-11 6.12《初始过程流程图》 QR04.7.1.01-12 6.13《初始产品/过程特殊特性清单》 QR04.7.1.01-13 6.14《产品保证计划》 QR04.7.1.01-14 6.15《项目定义评审报告》 QR04.7.1.01-15 6.16样件《控制计划》 QR04.7.1.02-01 6.17《A-8控制计划检查清单》 QR04.7.1.02-02 6.18《样件认可规定》 QR04.7.1.02-03 6.19《供应商样件认可报告》 QR04.7.1.02-04 6.20《工程规范一览表》 QR04.7.1.02-05 6.21《材料规范一览表》 QR04.7.1.02-06 6.22《工程规范更改单》 QR04.7.1.02-07 6.23《设备,工装和设施策划一览表》 QR04.7.1.02-08 6.24《设备,工装和设施计划》 QR04.7.1.02-09 6.25《A-3新设备,工装和试验装备检查清单》 QR04.7.1.02-10 6.26《产品/过程特殊特性明细表》 QR04.7.1.02-11 6.27《量具和试验设备清单》 QR04.7.1.02-12 6.28《小组可行性承诺》 QR04.7.1.02-13 6.29《样件-尺寸检验结果》 QR04.7.1.02-14 6.30《样件-性能试验结果》 QR04.7.1.02-15 大连新重集团技术性文件页码 9/9 版号 B/O APQP管理规定批准日期 2006-1-1生效 6.31《样件-材料试验结果》 QR04.7.1.02-16 6.32《产品包装技术条件》 QR04.7.1.03-01 6.33《A-4产品/过程质量检查清单》 QR04.7.1.03-02 6.34《试生产过程流程图》 QR04.7.1.03-03 6.35《A-6过程流程图检查清单》 QR04.7.1.03-04 6.35《场地平面图》 QR04.7.1.03-05 6.36《特性矩阵图》 QR04.7.1.03-06 6.37《潜在的失效模式及后果分析》 JS/ATD03.0712-01 JS/ATD03.0712-02 JS/ATD03.0712-03 JS/ATD03.0712-04 6.38《A-7过程FMEA检查清单》 QR04.7.1.03-08 6.39试生产《控制计划》 JS/ATD03.0709-01 JS/ATD03.0709-02 JS/ATD03.0709-03 JS/ATD03.0709-04 6.40《A-8控制计划检查清单》 QR04.7.1.03-10 6.41《产品进货、过程、最终检验指导书》 JS/ATD03.0708-2006 6.42《锻造作业指导书》 6.43《热处理作业指导书》 6.44《机械加工作业指导书》 6.45《初始过程能力研究计划》 QR04.7.1.03-14 6.46《2006年测量系统分析计划》详见测量系统分析 6.47《试生产通知书》 QR04.7.1.04-01 6.48《GRR数据表》详见重复性再现性报告 6.49《MSA报告》详见测量系统分析报告 6.49《计数型量具分析报告》详见测量系统分析报告 6.50《初始过程能力研究记录》 QR04.7.1.04-02 6.51《PPAP明细表》 QR04.7.1.04-03 6.52《生产件批准-尺寸检验结果》 QR04.7.1.04-05 6.53《生产件批准-性能试验结果》 QR04.7.1.04-07 6.54《生产件批准-材料试验结果》 QR04.7.1.04-06 6.55《产品试产报告》 QR04.7.1.04-08 6.56《A-8控制计划检查清单》 QR04.7.1.04-09 6.57《产品成本概况表》借用表单 6.58《产品价格协议》借用表单 6.59《技术协议》借用表单 6.60《产品标准》借用表单 6.61《材料标准》借用表单 6.62《生产车间布置图》借用表单 6.63《产品检验记录》借用表单 6.64《产品性能检验报告》借用表单科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。

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