产品质量先期策划程序管理规定.doc

大连新重集团 技 术 性 文 件页 码1/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效 1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。2.0 范围该程序适用新产品开发工作。3.0职责3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况； 负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。3.12供销部负责新产品运输到顾客方。大连新重集团 技 术 性 文 件页 码2/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效4.0程序第一阶段流程责任部门文件/表单备 注顾客需求成立项目开发小组N开发前的可行性评估Y终止批准制定产品开发进度计划APQP培训 初始工艺分析确定质量目标与产品保证计划第一阶段退出评审供销部总工程师项目组项目管理部公司领导技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部产品建议书项目组名单产品制造可行性评价表产品质量先期策划进度图表产品质量先期策划进度计划APQP项目，责任矩阵兼开发进度表APQP培训记录产品责任书初始过程流程图、初始材料清单、初始产品/特殊特性清单可靠性和质量目标产品保证计划项目定义评审报告供销部负责提交样件或图纸不需立项的产品由主管产品工程师代行项目经理职责大连新重集团 技 术 性 文 件页 码3/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效第二阶段流程责任部门文件/表单备 注制定样件控制计划制定样件认可规定材料，工程规范设备，工装规范确定产品/过程特殊特性设计工艺，模具，工装工装模具加工首件样件加工首件样件检验N首件认证Y技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部生产制造部技术质量部生产制造部技术质量部项目组样件控制计划A-8控制计划检查清单样件认可规定供应商样件认可报告计价准备单配套零件报价单材料规范一览表工程规范一览表工程规范更改单设备工装和设施策划一览表设备，工装和设施计划量具和试验设备清单新设备，工装和试验设备检查清单产品/过程特殊特性明细表作业指导书检验指导书模具，工装图样样件-尺寸检验结果样件-材料试验结果大连新重集团 技 术 性 文 件 页 码4/9 版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效第三阶段流程责任部门文件/表单备 注产品/过程体系评审PFMEA分析生产线规划与质量控制点布局试生产过程流程图作业文件准备初试过程能力研究测量系统分析第三阶段退出技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部项目组产品/过程质量检查清单过程FMEA过程FMEA检查清单场地平面图试生产过程流程图A-6过程流程图检查清单特性矩阵图试生产控制计划A-8控制计划检查清单作业指导书检验指导书初试过程能力研究计划2006年测量系统分析计划产品质量策划会议记录第三阶段流程责任部门文件/表单备 注大连新重集团 技 术 性 文 件页 码5/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效第四阶段流程责任部门文件/表单备 注提交PPAP文件包试生产验证量产准备第四阶段退出产品评审生产件检验测量系统分析初始过程能力研究PPK试生产供应商生产件批准包装验证技术质量部供销部生产部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部项目组参见生产件批准程序试生产通知书初始过程能力研究记录初始过程能力研究报告量具重复性和再现性报告计数型量具研究报告R&R数据表生产件批准-尺寸检验结果生产件批准-材料试验结果生产件批准-性能试验结果性能检验报告包装评价表PPAP明细表PPAP文件产品试产报告量产控制计划A-8控制计划检查清单产品质量策划会议记录大连新重集团 技 术 性 文 件页 码6/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效第五阶段流程责任部门文件/表单备 注新产品量产信息反馈持续改进生产制造部供销部技术质量部项目经理防错技术应用计划防错技术应用验证记录4.1第一阶段 计划与组织4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。编制产品开发建议书，并提交图纸或样件。4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成产品制造可行性评价表；4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写立项申请书上报公司领导层批准后立项。4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按立项申请书最终时间节点起草新产品开发时间进度表。4.1.5 项目开发小组对新产品进行初始工艺分析，责成有关部门编制初始过程流程图、初始材料清单、初始产品/过程特殊特性清单；产品质量策划进度图表；产品保证计划。4.1.6 针对开发新产品组织APQP培训。4.1.7财务部负责产品成本确定填写产品成本概况表。4.1.8。4.1.9 如有必要，技术质量部与顾客签署技术协议4.1.10已经确认开发的产品，项目组制定产品责任书。4.1.11项目组召开会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段结束，下一阶段开始4.2第二阶段 过程设计和开发4.3.1产品工程师负责确认客户产品图纸、样件、技术标准等开发依据。4.3.2 产品工程师负责将客户提供的图纸或样件转化为我公司开发用图纸，经总工程师批准后，作为过程设计的依据。4.3.3项目开发小组负责确定产品特殊特性，由产品工程师编制产品/过程特殊特性明细表。大连新重集团 技 术 性 文 件页 码7/9版 号B/OAPQP管理规定批准日期2006-1-1生效4.3.4标准化工程师负责起草产品外观、物性、材料、成品性能等标准。4.3.5总经理组织项目小组进行产品/过程质量体系评审，并填写A-4产品过程质量体系评审报告。4.3.6工艺工程师负责进行过程潜在失效及后果分析，并编制PFMEA文件。4.3.7产品工程师负责设计工装、模具、夹具、检具、包装，输出相应的图纸。4.3.8加工分厂负责工装、模具、夹具、检具、周转器具的加工工作。4.3.9公司内加工模具由检查部门填写模具检查卡片，工艺工程师、产品工程师、锻造分厂进行现场试制。4.3.10技术质量部负责检验负责检测原材料物理、机械性能，提交相应的检验报告。填写样件-材料试验结果4.3.11技术质量部负责检验样件产品的尺寸与外观，提交产品检验记录,填写样件-尺寸检验结果。4.3.13内部试制的新产品由供销部向客户提交。4.3.14产品工程师负责与顾客共同对样件进行确认。4.3.15产品工程师负责确定产品最终检验标准。（如需要，向顾客提交检验指导书）4.3.16小批量生产前作业文件的准备，产品工程师负责提供特性矩阵表、试生产控制计划；工艺工程师负责提供试生产工艺流程图；作业指导书；质量工程师负责提供检验指导书；4.3.17产品工程师负责提交SPC计划。4.3.18测试工程师负责提交测量系统分析计划。4.3.19技术质量部负责编制初始过程能力研究计划。4.3.20项目组召开会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段工作结束，下一阶段开始。4.3第三阶段 小批量生产4.3.1 技术质量部向供应商代表提交PPAP文件包，采购部负责通知供应商。4.3.2生产部负责组织小批量生产。4.3.3质量部负责小批量产品的检验，提交生产件批准-尺寸检验结果、生产件批准-材料试验结果、生产件批准-性能试验结果。4.3.4产品工程师负责组织初始过程能力研究，提交SPC图表。4.3.5测量工程师负责进行测量系统分析，提交测量系统分析报告。4.3.6生产制造部负责进行包装验证，填写验收记录。4.3.7项目组准备PPAP文件，经内部审核后提交顾客。4.3.8产品工程师、质量工程师、供销部负责跟踪产品小批量试制结果，由产品工程师总结产品试产报告。4.3.9产品工程师负责起草量产控制计划4.3.13项目经理组织项目阶段退出会议，对本阶段进行总结，宣布本阶段工作结束，下一阶段开始。4.4第五阶段 量产4.4.1项目组对新产品量产的条件进行评审，通过后生产制造部正常生产。4.4.2供销部与技术质量部继续对产品进行跟踪，及时反馈与解决。4.4.3项目组织对工作中发生的经验与教训填写防错技术应用计划，整理新产品开发的APQP档案，存档备查。5.0补充5.1零散件产品（未成立项目小组）开发，由主管产品工程师兼任“项目组长”职责，组织产品开发工作。5.2程序中标注有“如需要”字样的条款可根据实际情况安排工作。大连新重集团 技 术 性 文 件 页 码8/9 版 号B/OAPQP管理规定 批准日期2006-1-1生效5.3产品开发过程中，技术质量部负责整理各阶段文件资料，项目结束时及时存档备查。5.4程序中“XXX工程师”字样处旨在明确工作流程中的分工，不能免除或减轻其所属部门在新产品开发工作中的责任，项目小组成员在向总工程师负责的同时，仍归属其部门统筹安排工作并随时向部门领导汇报工作情况。5.5项目进行过程中的各种更改，采用划线或者更换版本的方式。更换版本时必须将原文件盖作废留存章，新版本文件生效，提出者将更改通知到相关的每个小组成员，所涉及的相关文件更改由本小组相关成员实施。5.6根据项目的具体情况从阶段1-4期间，不定期开展进度评审，进度评审是否完成客户在项目进程方面的要求。6.0形成的文件和记录6.1产品建议书 QR04.7.1.01-016.2APQP项目组名单 QR04.7.1.01-026.3APQP项目、责任矩阵兼开发进度表 QR04.7.1.01-036.3.1立项申请书 QR04.7.3-016.4APQP项目组会议记录 QR04.7.1.01-046.5产品质量策划进度图表 QR04.7.1.01-05 6.6产品制造可行性评价表 QR04.7.1.01-066.7APQP培训记录 QR04.7.1.01-076.8产品质量先期策划工作计划 QR04.7.1.01-086.9产品责任书 QR04.7.1.01-096.10可靠性和质量目标 QR04.7.1.01-106.11初始材料清单 QR04.7.1.01-116.12初始过程流程图 QR04.7.1.01-126.13初始产品/过程特殊特性清单 QR04.7.1.01-136.14产品保证计划 QR04.7.1.01-146.15项目定义评审报告 QR04.7.1.01-156.16样件控制计划 QR04.7.1.02-016.17A-8控制计划检查清单 QR04.7.1.02-026.18样件认可规定 QR04.7.1.02-036.19供应商样件认可报告 QR04.7.1.02-046.20工程规范一览表 QR04.7.1.02-056.21材料规范一览表 QR04.7.1.02-066.22工程规范更改单 QR04.7.1.02-076.23设备,工装和设施策划一览表 QR04.7.1.02-086.24设备,工装和设施计划 QR04.7.1.02-096.25A-3新设备,工装和试验装备检查清单 QR04.7.1.02-106.26产品/过程特殊特性明细表 QR04.7.1.02-116.27量具和试验设备清单 QR04.7.1.02-126.28小组可行性承诺 QR04.7.1.02-136.29样件-尺寸检验结果 QR04.7.1.02-146.30样件-性能试验结果 QR04.7.1.02-15大连新重集团 技 术 性 文 件 页 码9/9 版 号B/OAPQP管理规定 批准日期2006-1-1生效6.31样件-材料试验结果 QR04.7.1.02-166.32产品包装技术条件 QR04.7.1.03-016.33A-4产品/过程质量检查清单 QR04.7.1.03-026.34试生产过程流程图 QR04.7.1.03-036.35A-6过程流程图检查清单 QR04.7.1.03-046.35场地平面图 QR04.7.1.03-056.36特性矩阵图 QR04.7.1.03-066.37潜在的失效模式及后果分析 JS/ATD03.0712-01 JS/ATD03.0712-02 JS/ATD03.0712-03 JS/ATD03.0712-046.38A-7过程FMEA检查清单 QR04.7.1.03-086.39试生产控制计划 JS/ATD03.0709-01 JS/ATD03.0709-02 JS/ATD03.0709-03 JS/ATD03.0709-046.40A-8控制计划检查清单 QR04.7.1.03-106.41产品进货、过程、最终检验指导书 JS/ATD03.0708-2006 6.42锻造作业指导书6.43热处理作业指导书6.44机械加工作业指导书6.45初始过程能力研究计划 QR04.7.1.03-146.462006年测量系统分析计划 详见测量系统分析6.47试生产通知书 QR04.7.1.04-016.48GRR数据表 详见重复性再现性报告6.49MSA报告 详见测量系统分析报告6.49计数型量具分析报告 详见测量系统分析报告6.50初始过程能力研究记录 QR04.7.1.04-026.51PPAP明细表 QR04.7.1.04-036.52生产件批准-尺寸检验结果 QR04.7.1.04-056.53生产件批准-性能试验结果 QR04.7.1.04-076.54生产件批准-材料试验结果 QR04.7.1.04-066.55产品试产报告 QR04.7.1.04-086.56A-8控制计划检查清单 QR04.7.1.04-096.57产品成本概况表 借用表单6.58产品价格协议 借用表单6.59技术协议 借用表单6.60产品标准 借用表单6.61材料标准 借用表单 6.62生产车间布置图 借用表单6.63产品检验记录 借用表单6.64产品性能检验报告 借用表单科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。