公司绩效考核实施细则1.doc

公司绩效考核实施细则（试行）

一、适用范围
本实施细则适用于公司管理、生产技术、营销等岗位外聘人员和本公司在编在岗工人。包括胶版印刷业务和凹版印刷业务两个方面。
二、考核原则
　　以工作业绩为导向，按“责任轻重、能力高低、贡献大小、劳能结合”的原则进行考核和分配。
三、考核部门
本实施细则由公司生产管理部负责日常考核工作的组织实施。
四、考核内容及方法
（一）管理岗位人员工资与产量、质量、原材料和设备利用率、工作质量挂钩，核算公式为：
月工资构成＝岗位基本工资（固定工资+浮动工资）±指标完成情况考核奖罚+交通、通讯补贴±质量投诉单项考核及其他考核奖罚。
（二）生产技术岗位人员工资与产量、质量、原材料和设备利用率、工作质量挂钩，核算公式为：
月工资构成＝岗位基本工资（固定工资+浮动工资）±指标完成情况考核奖罚±质量投诉单项考核及其他考核奖罚。
（三）营销岗位人员工资与接单量、产销量挂钩，核算公式为：
月工资构成=岗位基本工资（固定工资+浮动工资）±月销售提成+交通、通讯补贴±其他考核奖罚。
（四）货运司机工资，核算公式为：
月工资构成＝岗位基本工资+出车补贴±其他考核奖罚。
五、管理和生产技术岗位人员考核指标
（一）胶版印刷考核指标
1、PS版损耗率为2%
⑴如版材或药水有质量问题除外，但使用过程中如发现版材或药水有质量问题要及时报告，经生产管理部或分管副总经理鉴定情况属实后根据实际情况处理。
⑵凡制版室晒出的版，胶印车间接收时必须检查合格后才能装版。凡8000印次内造成的版面损坏，不能作为正常损耗，超5万次印次增加一套版。
2、纸张损耗
⑴零件印刷基数（全部用于印刷机 消耗）：每套版100张；印金（银）墨、实地版、专色及加套印的，每套版150张。

国产胶版印刷机印刷综合考核指标
序号
产品正品数量（张）
色数
印刷损耗量
装订损耗量
实际损
耗数（张）
实际付纸
数量（张）
备注
1
1,000
1
20‰
30‰
0,050
1,050
按1,000方1色计算，以此类推
2
2,000
1
18‰
20‰
0,076
2,076

3
3,000
1
15‰
18‰
0,099
3,099

4
4,000
1
10‰
15‰
0,100
4,100

5
5,000
1
8‰
13‰
0,105
5,105

6
6,000
1
7‰
11‰
0,108
6,108

7
7,000
1
7‰
10‰
0,119
7,119

8
8,000
1
6‰
9‰
0,120
8,120

9
9,000
1
6‰
8‰
0,126
9,126

10
10,000
1
6‰
7‰
0,130
10,130

11
20,000内
1
5‰
5‰
0,200
20,200

12
30,000内
1
5‰
5‰
0,300
30,300

13
50,000内
1
4.5‰
5‰
0,475
50,475

14
80,000内
1
4.2‰
5‰
0,736
80,736

15
80,000以上
1
4‰
5‰

16

说明：
1、 此表以国产印刷机单色印次计算，如色数增加按同比例相应增加损耗量;即
实际印刷损耗量 = 印刷产品量×印刷损耗量‰×印刷色数十装订损耗量‰
2、因纸张质量、克重不同，损耗量会相应进行调整；
3、因印刷产品质量要求不同，规格不同也会相应调整；
4、装订损耗包含：折页、配书、浆背、胶订、裁切等工序。

进口胶版五色印刷机印刷综合考核指标
序号
产品正品数量（张）
色数
印刷损耗量
装订损耗量
实际损耗数（张）
实际付纸数量（张）
备注
1
1,000
4
50‰
30‰
0,080
1,080
按1,000方1色计算，以此类推
2
2,000
4
30‰
20‰
0,100
2,100

3
3,000
4
20‰
18‰
0,114
3,114

4
4,000
4
15‰
15‰
0,120
4,120

5
5,000
4
13‰
13‰
0,130
5,130

6
6,000
4
12‰
11‰
0,138
6,138

7
7,000
4
11‰
10‰
0,147
7,147

8
8,000
4
11‰
9‰
0,160
8,160

9
9,000
4
10‰
8‰
0,162
9,162

10
10,000
4
10‰
7‰
0,170
10,170

11
20,000内
4
9‰
5‰
0,280
20,280

12
30,000内
4
9‰
5‰
0,420
30,420

13
50,000内
4
8‰
5‰
0,065
50,650

14
80,000内
4
8‰
5‰
1,040
81,040

15
80,000以上
4
7.5‰
5‰

说明：
1、 此表以进口五色印刷机单色印次计算，如色数增加按同比例相应增加损耗量;
实际印刷损耗量 = 印刷产品量×印刷损耗量‰×印刷色数十装订损耗量‰
2、因纸张质量、克重不同，损耗量会相应进行调整；
3、因印刷产品质量要求不同，规格不同也会相应调整；
4、装订损耗包含：折页、配书、浆背、胶订、裁切等工序；
5、药盒装订损耗包含：模切、扒盒、检品、糊盒等工序，赋码机损耗单算。

⑵纸盒印刷基数（全部用于印刷机台消耗）：每套版150张；印金（银）墨、实地底、专色及加套印一色的，每套版200张。
⑶普通版：每套版50张，其中45张用于印刷机台消耗，5张用于装订消耗。
⑷专色墨：每套版100张，其中95张用于印刷机台消耗， 5张用于装订消耗。
⑸铜版纸：每套版110张，其中105张用于印刷机台消耗，5 张用于装订消耗。
⑹铜版纸印专色：每套版160张，其中155张用于印刷机台消耗，5张用于装订消耗。
3、各机台岗位操作人员, 生产消耗控制在定额指标内的,给予节约部分60%的奖励,超定额部分罚40%。
（二）凹版印刷考核指标
指标完成情况考核主要是对原材料、设备利用率和产品质量进行综合考核，各生产工序综合考核指标如下：

工 序
利用率考核指标（a）
质量考核指标(b)

综合指标考核
印 刷
93.5%
97%

90％
复 合
96%
97.0%

93％
分 切
加权利用率
98.5%

98.5%
制 袋
99%
99%

99％
合 计
90%×分切利用率
91·7%

81.6%×分切利用率
说 明
1、由于半成品宽度影响分切利用率较大，该工序利用率规定为：〔(1－20mm/半成品宽度)－0.4〕×100％；
2、分切加权利用率 = Σ 每种产品的利用率 x （该产品重量/ 所有产品重量）；
3、综合利用率 = 利用率考核指标 x 质量考核指标。

印刷工序：
A.定员4人。
机台
定 员
人/班
月产量
（万米）
单 价
元/万米
工时情况
01
4
400万米以下
72

01
4
400万米以上
58
1小时

01
4
600万米以上
46
1小时

B.岗位基本工资分配比例：机长：56.5％，助手：43.5％。产品出现质量问题时按照同样比例进行处罚。
C.短单≤3万米，按产品打样计工时计发工资不计考核,但必须由车间主任签名确认。
D.印刷原材料利用率：印刷产品利用率的投入量指印刷上墨量的28%的干墨量+印刷基材重量。计算方法为:

产出量－后工序反馈废品
印刷利用率K= 投入量

E.奖罚标准: 各生产工序综合考核指标如下：
工 序
利用率考核指标
（a）
质量考核指标(b)

目标考核
印 刷
93.5%
97%

90％

以上计时工作时间工资，机长按80元/天，助手按60元/天。

复合工序:
A.定员3人。
定员
机台
复合层
月产量
（万米）
单价
（元/万米）
3人
01
一层
400万米以下
64

01
二层
57
3人
01
一层
400万米以上
60

01
二层
54
B.岗位基本工资分配比例：机长：60.4%；助手(配胶)：39.6%。
C.更换上胶辊、复合辊、网纹辊补加1小时工时。
D.机器保养及其他工作安排时，按实际工时计。
E.复合工序原材料利用率：复合产品利用率的投入量指印刷产出量+复合干胶量+复合基材重量（注：75组份的胶水固含量为75%，50组份的胶水固含量为53.3%,根据工艺要求改变而改变）。计算方法为:
产出量－后工序反馈废品+印刷废品
平均复合利用率 =
投入量

复合工序综合考核指标如下：
工 序
利用率考核指标（a）
质量考核指标(b)

目标考核
复 合
96.5%
97.0%

93.6％
说 明
综合利用率 = 利用率考核指标 x 质量考核指标

分切工序：
A.定员2人一台机。
B.岗位基本工资分配比例，机长：69%，助手31%。
C.分切机台平均利用率计算方法为:
产出量－后工序反馈废品+印刷废品+复合废品
分切平均利用率 =
投入量

D.考核指标值为：
工 序
利用率考核指标（a）
质量考核
指标（b）

目标考核
分 切
加权利用率
98.5%

98.5%
说明
综合利用率=利用率考核指标×质量考核指标
注：
1、由于半成品宽度影响分切利用率较大，该工序利用率规定为：[(1－20mm/半成品宽度)－0.4]×100%。
2、分切加权利用率=∑每种产品的利用率×（该产品重量/所有产品重量）。
以上计时工作时间工资，机长按80元/天，助手按60元/天。
E.分切工序放卷产量计算。
2
人
两
台
机

计件单价：元／万米

翻卷
20

翻卷检验
33

切边
01、机
22

分切
一切二以上
22

分切卷膜
一切二以上
22

制袋工序：
A.定员2人。
B.岗位基本工资分配比例，机长：74%，助手26%。
C.以上计时工作时间工资，机长按80元/天。
制袋工序工资如下：
定 员
（人/班）
机 台
袋 数
班产量
(万只)
单 价
元/万只
2人1台机
三面
封机
1
4.2
49
2
8.4
25
3
12.6
17
4
16.8
12

2人1台机
大中封
1

49

其它

制袋平均利用率计算方法为:
产出量+印刷废品+复合废品+分切废品+废边
制袋平均利用率 = 投入量

考核指标值为：
工 序
利用率考核指标（a）
质量考核指标
(b)

目标考核
制袋
99%
99%

98％
说 明
综合利用率 = 利用率考核指标 x 质量考核指标

（三）指标完成情况考核的计算方法：
各工序考核以综合指标考核值为考核基数，当月实际完成值与综合指标值比较，实际完成值升降幅度与奖罚相对应的比例。
各相关岗位指标考核奖罚标准如下：
加权质量、利用率指标每增加或减少0.1%，有关人员奖罚基数18元/人。

奖罚分配：
序号
奖罚比例
对 应 岗 位

1
1.0
会计、出纳、文秘、采购员、保管员、设备维修员

2
1.2
机长

3
1.4
技术质检员、制版员、生产调度统计员

4
1.6
技术质检组长，设备维修组长

5
1.8
生产管理部经理、车间主任

6
2.0
副总经理

7
2.2
总经理

备注：当月生产不同种产品时，取产品加权平均数考核, 产品加权利用率＝∑单品种产量/各品种总产量×单品种利用率。

六、其他单项考核
质量投诉考核：凡下道工序发现上道工序有质量缺陷，处罚上道工序责任者，每发现一次根据轻重程度处罚100—200元；产品本身存在缺陷，自检、质检没有发现的或因人为失误等原因致使产品流到客户被发现投诉（但未引起退货的）的，对相关管
理人员、生产人员和技术人员给予处罚，处罚标准如下：

（一）内部事故（含质量、设备、人身）处罚标准：
直接损失（元）
处罚标准（%））
处罚比例
1000-5000元(胶印)
3000-10000元(凹印)

20
15

责任人员或班组30%，组长14%，技术质检组长8%，车间管理人员10%，副总经理8%，总经理10%。如是设备亊故, 设备组承担60%,车间30%,车间管理人员10%,如是制版亊故, 技术质检组长承担50%,相关责任人承担25%,其它25%。
5000-10000元(胶印)
10000-30000元(凹印)

10
6

10000元以上(胶印)
30000元以上(凹印)

6
3

（二）客户投诉质量事故处罚标准：
质量事故
投诉数量
处罚标准
责任人员
或班组
机长
车间主任、技术质检组长
副总经理
总经理
凹版印刷产品产值30000元以下、胶版印刷5000-10000元
100-200元，
类似3次辞退
100-200元，类似3次降级
200—300元
300—500元
500—700元
凹版印刷产品产值30000-50000元、胶版印刷5000-10000元
200—500元，类似2次工资下浮10%
300—600元，类似2级降级
200—300元

凹版印刷产品产值50000-80000元、胶版印刷15000—20000元
500—800元，类似2次辞退
500-800元，类似2次降级
500—800元，类似2次季度工资下浮10%
凹版印刷产品产值80000元以上、胶版印刷20000元以上

1000元以上并辞退
1000元以上并降级
1000元以上，类似2次降级

一个季度内相同事故有3次，凹版印刷每次达3吨（胶版印刷达20000元）以上的事故，并每次损失额达到80000元以上的，部门负责人降级或撤职。
如属以下原因造成质量投诉的，可给予免罚或减轻处罚。
1、非生产环节造成的质量投诉。
2、货发出半年后的投诉可不列入当年度考核。
3、生产过程中已发现有质量缺陷，但经过评审紧急让步放行的产品，被投诉时可不计入考核。
七、机（组）长、车间主任、生产管理部经理、副总经理、总经理的责任考核
（一）连续3个季度加权质量、利用率指标没有完成的班组，机长降职或解聘，班组人员、班组长（机长）年终补贴和奖金分别按60%、40%发放。
（二）连续3个季度加权质量、利用率指标没有完成，生产车间主任、生产管理部经理固定工资下浮20%一个季度，年终补贴和奖金按50%发放。
（三）连续4个季度加权质量、利用率指标没有完成，车间主任降职或解聘，取消年终补贴和奖金。
（四）连续4个季度没有完成质量指标或全年质量指标下降3%及以上，生产管理部经理、技术质检组长降职或解聘，取消年终补贴和奖金。
（五）连续4个季度胶版印刷各项考核指标不达标的，分管副总经理、总经理分别下浮以后4个季度岗位基本工资20%、30%；连续4个季度凹版印刷各项考核指标不达标的，总经理下浮以后4个季度岗位基本工资30%。
（六）连续8个季度胶版印刷各考核指标不达标，分管副总经理降职或解聘；胶版和凹版印刷各项考核指标不达标，总经理降职或解聘。
（七）连续三个季度设备故障次数超出规定次数或维修费用超出计划，设备维修组长下浮下一季度岗位基本工资10%，相应处罚设备维修人员200元／人，年终补贴和奖金按60%发放。
（八）全年完成各项考核指标时，年终奖励生产车间3000—5000元、设备维修组6000元、技术质检组5000元。
八、业务开发
（一）经总经理同意开发的新客户，开发费用：省内5000—10000元/个，省外10000－20000元/个。特殊情况需要增加费用的必须报总经理批准。
（二）每成功开发一新客户，年营销收入达到500万元及以上的,公司一次性奖励 5000—6000 元。
（三）为鼓励全员参与营销工作，除海通印务公司营销人员外，其他人员每介绍开发成功一个新客户，公司将给予一次性奖励。月营销额10万元以上20万元以下或一年内营销额达到100万元以上的，奖励2000－3000元，月营销额20万元以上50万元以下或一年内营销额达到200万元以上的，奖励3000元—4000元，月营销额50万元以上或一年内营销额达到1000万元以上的，奖励4000元—5000元。
九、交货准时率考核
生产管理部接到订单与市场营销部相互确认后，按照双方确认的交货时间记录对交货及时率进行考核，如因自身原因未按时供货的，按100元/吨·天处罚相关责任部门和人员，在罚款总额中，部门经理承担处罚额为普通员工的2倍，企业外部因素和不可抗力因素除外。
十、因订单不足没有产量时员工工资的发放
公司因为自身原因造成订单不足，可采取组织员工参与设备维护保养、培训学习和其他劳动等方式出勤，此种情况员工的工资发放规定如下：
月收入＝产量或计件工资+岗位基本工资（固定工资+浮动工资）/ 本月应出勤天数×出勤但没有开机生产天数±指标完成考核奖罚±质量投诉单项考核和其他考核奖罚。
十一、考核说明
（一）公司各种试验产品和样品制作不计入考核范围，试验产品大于3万米列入正常考核，各车间要严格控制消耗，统计表单独报送。
（二）属材料质量问题造成的浪费及影响产品质量不列入考核范围。
（三）特殊情况如生产急需代用材料时，应减去代用多出的部分材料消耗，不计车间消耗。
（四）公司因自身原因停机而给员工放假期间的工资发放另行规定。
（五）能耗、利用率、新材料替代等节约项目，按公司规定执行。
十二、营销人员考核指标、提成比例及考核方式
（一）年度营销指标
1、年度营销指标以股东会和省监狱企业集团公司确定的当年营销指标为准。
2、当年货款回笼95％以上。
3、营销货款回笼达到95％以上全额发放风险金，营销指标完成90％—95％时发风险金的90％，低于90％时发风险金的50％，低于80%及以下时不发风险金。
（二）提成比例及考核方式
1、设立营销风险金。当年营销货款回笼达到95%及以上全额发放。
2、营销员的销售业务提成：营销额×1.5%提取，其中，85%下月15日前发放给营销员，15%作为营销员的考核风险金。
3、考核方法
营销人员工资=固定工资+月销售提成±奖罚
⑴85%的营销提成，按上月实际回款情况，在下月15日前发放给业务员。
⑵盲目下订单造成损失的(超过2个月客户不接受发货的)，按损失额每 5万元罚 300 元，从个人提成中扣罚。
⑶货款超期回款的,逾期部分按每 1个月 5万元罚 50 元，从当月提成中扣罚。
⑷生产过程中出现的批量质量问题产品的处理费用，由当事营销员提出意见报总经理审核批准后执行。
⑸为了敦促营销员积极做好客户工作，主动处理质量事故。对于一般质量投诉，经沟通客户尽快消化，最大限度减少退货和公司损失。公司将视情况给予500—2000元奖励（含出差费）。对于生产管理部认定为不合格和有严重质量问题的产品，营销员以公司规定的价格销售的，公司将视情况给予2000一5000元奖励（含出差费）。

—20—