环境管理体系的概述样本.doc

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1.0目标
明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理工作落实和落实。

2.0适用范围
适适用于青柳制造厂范围内环境管理策划、实施运行、检验纠正及评审等。

3.0参考文件
GB/T 24001-1996 —— ISO14001：1996

4.0环境管理体系要求
4.1总要求
本企业确保按ISO14001要求建立并保持环境管理体系。

4.2环境方针
a. 对外公布本企业环境方针，并解释其含义。
b. 环境污染控制
c.

4.3策划
4.3.1环境原因
4.3.1.1制订程序，用于确定本企业活动、产品和服务中本企业能够控制，或期望对其施加影响环境原因，从中判定那些对环境含有重大影响或可能含有重大影响环境原因。
4.3.1.2在建立环境目标时，应对这些识别出来重大环境原因加以考虑。
4.3.1.3伴随企业活动、产品和服务不停改变，确定环境原因也随之更新，并依据其对环境污染影响程度加以控制。
4.3.1.4相关文件：
环境原因识别和评价控制程序
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4.3.2法律和其它要求
4.3.2.1制订程序，用于确定本企业活动、产品和服务中和环境原因相关法律和其它应遵守要求，并建立获取这些法律和要求渠道。
4.3.2.2相关文件：
法律和其它要求控制程序

4.3.3目标和指标
4.3.3.1企业建立并保持形成文件环境目标和指标。
4.3.3.2在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律和其它要求、本身重大环境原因、可选技术方案、财务、运行及经营要求，和相关方（供给商、用户、国家政府、职员等）见解。
4.3.3.3环境目标和指标应符合环境方针，并表现对污染预防和连续改善承诺。
4.3.3.4相关文件：
环境目标和指标控制程序

4.3.4环境管理方案
4.3.4.1为实现目标和指标，针对全部目标和指标全部制订对应环境管理方案，环境管理方案应包含：
a. 要求实现目标和指标企业各部门及层次职责并明确指标要求；
b. 要求实现目标和指标行动计划、方法和时间。
4.3.4.2假如目标和指标包含到新开发和修改活动、产品和服务，就对相关方案进行修订，以确保环境管理和该项目相适应。
4.3.4.3相关文件：
环境管理方案控制程序

4.4实施和运行
4.4.1组织结构和职责
4.4.1.1明确要求企业各级人员职责和权限，形成文件，并给予传达。
4.4.1.2总经理确保为环境管理体系实施和控制提供必需资源，其中包含人力资源和专题技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）和财力资源。
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4.4.1.3管理者代表
a. 确保根据ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系；
b. 确保本企业环境管理体系按要求时间及频率进行评审，并调整安排第三方评审；
c. 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改善提供依据。
4.4.1.4参考文件：
AO.QMS.001 质量手册
职责和权限程序

4.4.2培训意识和能力
4.4.2.1制订程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大影响人员全部进行对应培训，使每一相关职能和层次人员全部意识到：
a. 符合环境方针和程序和符合环境管理体系关键性；
b. 她们工作活动中实际或潜在重大环境影响，和个人工作改善所带来环境效益；
c. 她们在实施环境方针和程序，实现环境管理体系要求，包含应急准备和响应方面作用和职责；
d. 偏离要求运行程序潜在后果。
4.4.2.2从事可能产生重大环境影响工作人员应含有合适教育、培训和工作经验，以胜任她所担负工作。
4.4.2.3参考文件：
培训控制程序

4.4.3信息交流
4.4.3.1制订程序，用于相关本企业环境原因和环境管理体系信息交流，确保信息得到立即正确处理。
4.4.3.2要求企业内各层和各部门间内部信息交步骤序；
4.4.3.3要求和外部相关方联络接收、文件形成和回复程序。
4.4.3.4对于包含关键环境原因外部联络处理决定给予统计。
4.4.3.5参考文件
内/外部沟通程序
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4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1本企业以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：
一级文件是本环境管理体系手册，叙述管理体系关键要素及相互作用；
二级文件环境管理体系程序文件，具体说明开展各类环境管理活动方法；
三级文件具体作业指导文件，如：作业指导书等。
4.4.4.2建立符合ISO14001要求环境管理体系文件，给予有效实施并连续改善。

4.4.5文件控制
4.4.5.1制订程序，以控制ISO14001要求环境管理体系文件，并保持建立和修改各类文件程序和职责，确保：
a. 文件便于查找；
b. 经过内审定时对文件进行评审，必需时给予修订，对于修订文件由授权人员确定其适宜性；
c. 凡对环境管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部能得到相关文件现行版本；
d. 快速将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其它方法预防误用；
e. 对于法律或保留信息需要而保留失效文件给予标识。
4.4.5.2全部文件必需字迹清楚，注明日期（包含修改日期），标识明确，妥善保管，并在要求期限内给予留存。
4.4.5.3参考文件：
文件控制程序。

4.4.6运行控制
4.4.6.1依据本企业环境方针、目标和指标，确定和所标识关键环境原因相关运行和活动。
4.4.6.2针对这些活动（包含维护工作）制订计划，确保她们在程序要求条件下运行。
4.4.6.3建立程序符合：
a. 对于缺乏程序指导可能造成偏离环境方针和目标和指标运行，建立并保持一套以文件支持程序；
b. 在程序中对运行标准给予要求；
c. 对于本企业所使用产品和服务中可标识关键环境原因，建立并保持一套管理程序，并将相关程序和要求通报供方和承包方。

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4.4.6.4 参考文件
化学物品管理程序
资源、能源控制程序
消防安全控制程序
废物处理程序
相关方环境影响控制程序

4.4.7应急准备和响应
4.4.7.1制订程序，确定潜在事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后处理方法，并预防降低可能伴随环境影响。
4.4.7.2必需时，尤其是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序给予评审和修订。
4.4.7.3可行时，定时试验上述程序，相关人员全部进行紧急事故响应训练，以确保人员意识和能力。
4.4.7.4对于评审或试验后，采取纠正和预防方法及程序更改给予统计。
4.4.7.5参考文件：
紧急应变处理程序。

4.5 检验和纠正方法
4.5.1.1制订程序,对可能含有重大影运行和活动关键特征进行例行监测和测量。其中包含对环境表现、相关运行控制、对企业环境目标和指标符合情况跟信息进行统计；
4.5.1.2监测设备进行校准并妥善维护，按要求保留校准和维护统计。
4.5.1.3监测结果，经过内审定时评价企业对相关法律、法规遵照情况。
4.5.1.4参考文件:
环境监测和测量控制程序

4.5.2不符合、纠正和预防方法
4.5.2.1制订程序，要求相关职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其它体系要求情况进行处理和调查，采取方法降低由此产生影响，纠正和预防方法并给予完成；
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4.5.2.2任何意在消除已存在和潜在不符合原因纠正和预防方法，应和该问题严重性和伴随环境影响相适应；
4.5.2.3对于纠正和预防方法所引发对程序文件任何更改，本企业全部遵照实施并给予统计。
4.5.2.4参考文件：
纠正和预防方法控制程序

4.5.3统计
4.5.3.1制订程序，用来标识、保留和处理相关环境管理统计。这些统计还包含培训统计和审核和评审结果；
4.5.3.2环境统计应字迹清楚，标识明确，含有对相关活动、产品或服务可追溯性。对保留和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。
4.5.3.3保留环境统计，要求保留期限，用于证实符合ISO14001标准要求。
4.5.3.4参考文件：
质量统计控制程序

4.5.4环境管理体系审核
4.5.4.1制订程序，用于指导定时开展环境管理体系审核。程序内容应包含审核范围、频次、方法和审核员能力，和实施审核和汇报结果职责和要求。
4.5.4.2审核目标：
判定环境管理体系环境管理工作是否符累计划安排和ISO14001标准要求，安排和标准要求是否正确实施和保持，结果是否适合于达成目标。
4.5.4.3审核方案（包含时间表）制订，立足于所包含活动关键性和以前审核结果。
4.5.4.4参考文件
内部审核程序

4.6管理评审
4.6.1总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进行评审，以确保体系连续适宜性、充足性和有效性。
4.6.2评审工作形成文件，审核过程应确保搜集必需信息，以供管理者进行评审工作。
评审内容：内审结果，目标、指标符合性，面对改变条件和信息，现有环境管理体系适用性，相关方新关注等。
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AO.EMS.001
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4.6.3管理评审依据环境管理体系审核结果、不停改变客观环境和连续改善承诺，指出对方针、目标和环境管理体系其它要素加以修正可能需要。
4.6.4管理评审会议统计由管理者代表整理保管。
4.6.5参考文件
管理评审程序

5.0附录
附录A ISO14001环境管理体系文件设置
附录B 环境管理体系组织图
附录A
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ISO14001环境管理体系文件化程序
ISO要素
一级文件
二级文件
文件名称
4.0环境管理体系
DEM-001

环境管理手册
4.2环境方针

4.3策划

4.3.1环境原因

AO.QP.028
环境原因识别和评价控制程序
4.3.2法律和其它要求

AO.QP.029
法律和其它要求控制程序
4.3.3目标和指标

AO.QP.030
环境目标和指标控制程序
4.3.4环境管理方案

AO.QP.031
环境管理方案控制程序
4.4实施和运行

4.4.1组织结构和职责

AO.QP.004
职责和权限
4.4.2培训、意识和能力

AO.QP.007
培训控制程序
4.4.3信息和沟通

AO.QP.005
内/外部沟通控制程序
4.4.4环境管理体系文件

4.4.5文件控制

AO.QP.001
文件控制程序
4.4.6运行控制

AO.PD.018
化学物品管理程序

AO.QP.032
资源、能源控制程序

AO.QP.033
消防安全控制程序

AO.QP.034
废物处理程序

AO.QP.035
相关方环境影响控制程序
4.4.7应急准备和反应

AO.QP.036
紧急应变处理程序
4.5检验和纠正方法

4.5.1监测和测量

AO.QP.037
环境监测和测量程序
4.5.2不符合、纠正和预防方法

AO.QP.025
不合格品控制程序
4.5.3统计

AO.QP.002
质量统计控制程序
4.5.4环境管理体系审核

AO.QP.021
内部审核控制程序
4.6管理评审

AO.QP.006
管理评审控制程序

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电器课
组织结构图
（PUR）
事 务
玩具课
采购部

玩 具
电 器
制造技术

电器课
工具管理

（PD）
生产部
COB
玩具课

事 务
SMT
自动插入课

玩具

PC
电器

事务
管理者代表
董事会
总经理
品管部
报关
总务

报价

生管部
MC
电器

（PMC）
玩具、外注

仓库
玩具

电器

工艺

电气

治具

生技部

（PE）
文件/翻译

结构

CDC

IQC

OQC
玩具检验

电器检验
IQC

OQC

ISO
（QC）

品质确保
PQC

管理部

（GA）
人力资源

财务
附录B