公司规章制度管理手册样本.doc

黄山市歙县立安茶业质量手册 公布9月10日 实施：9月15日 目录1、质量管理方针（6）2、质量管理目标（6）3、任命书（7）4、组织结构图（8）5、质量管理职责和权限（9）5.1企业责任人（厂长）岗位职责、权限 （9）5.2检验室职责、权限 （9）5.3质管部职责、权限（10）5.4生产、技术部职责、权限（11）5.5购销部职责、权限 （12）5.6仓库、储运职责、权限 （12）5.7评茶师岗位职责 （13）6、环境卫生管理制度（13）6.1厂区卫生管理制度 （13）6.2生产车间卫生管理制度 （14）6.3仓贮卫生管理制度 （15）6.4设备维修、清洗、保养制度（15）7、生产过程质量控制要求（17）7.1原辅料采购查验制度 （17）7.2食品添加剂使用管理制度 （19）7.3关键质量控制点作业指导书 （20）7.4生产过程质量控制制度及考评措施 （21）7.5产品出厂检验制度 （22）7.6出厂产品留样制度（23）8、人员培训管理制度（24）8.1食品安全知识培训制度 （24）8.2食品生产从业人员健康及卫生管理制度 （25）8.3专业技术人员管理制度 （26）9、产品标识标注管理制度（26）10、产品标准使用管理制度（27）11、计量器具使用管理制度 （28）12、产品运输过程管理制度 （29）13、产品销售管理制度（30）14、消费者投诉受理制度（31）15、企业诚信管理制度（32）16、企业技术文件管理制度（33）17、不合格产品召回及处理制度（34）18、回收食品登记销毁制度 （37）19、食品安全事故处理制度（38）20、不合格品管理制度 （40）21、产品防护管理制度 （42）22、生产设备确保 （43-4823、生产确保书 （50）序言黄山市歙县立安茶业有限责任企业质量管理机构质量是企业求生存、求发展基础确保，为加强我企业产品质量管理，实现我企业质量目标，现成立黄山市歙县立安茶业有限责任企业质量管理小组，负责进行管理。质量管理小组：由洪立安任组长 由洪灶荣任副组长 由洪祖根任组员 由柯香兰任组员质量管理小组挂靠质管部工作。黄山市歙县立安茶业有限责任企业9月10日质量手册说明1、专题内容 质量手册说明本企业质量方针和质量目标，对组成质量管理体系21个要素进行描述。2. 适用范围 适适用于本企业生产茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。3、编写依据食品生产许可管理措施（国家质检总局令第129号）食品生产许可审查通则（）含茶制品和代用茶生产许可证审查细则（）茶叶生产许可证审查细则（）炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则通讯方法地址：黄山市歙县三阳乡竹铺村邮编：245200 电话：[phone]传真：[phone]法定代表人：洪立安1、 质量管理方针：重视质量，规范生产，做合格产品，对消费者健康负责；连续改善，向社会提供优质茶叶、代用茶及炒货食品及坚果制品产品。2、质量管理目标质量目标： 2.1出厂产品批合格率达成100%；2.2产品成品合格率达成99.5%；2.3交货立即率达成96%，以后三年内每十二个月递增1%。总经理（厂长）组织并策划在本企业（本厂）质量方针框架下制订本企业（本厂）质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门质量目标。质量目标是可测量或考评。本厂组织定时对质量目标进行考评评审，确保质量目标适应性。质量目标：产品出厂合格达成100%；用户满意率达成95%以上；原辅材料合格率100%。由质量责任人定时向企业责任人汇报出厂检验情况，由销售主管负责用户满意率考评，采取问卷形式市场调查表，并对调查提议和意见进行整改和改善。3.任 命 书为了加强质量管理体系运作领导,，加强对质量管理体系内部审核工作顺利、有效开展，特决定企业关键管理人员、技术人员任命以下： 董事长兼任总经理： 洪立安销售部经理：洪玉微 厂长：洪灶荣 销售部主管： 洪玉微财务部主管：叶启沐 生产部主管：洪祖根 采购部主管：洪灶荣办公室主管：郑 伟 质量部主管：洪灶荣评茶员：柯香兰 化验员：柯香兰 黄山市歙县立安茶业有限责任企业 二0一十二个月九月十日 9月10日4、组织机构董事长兼任 总经理理销售经理厂 长销销售财务部生产部采购部办公室质量部董事会 黄山市歙县立安茶业成立于4月，以生产各档次绿茶和花茶,黄山贡菊、炒货食品及坚果制品为主，现在企业生产“洪立安”牌绿茶深受消费者青睐。被安徽省政府授予安徽省著名商标，同时被省政府授予安徽著名农产品。该企业质量组织结构由总经理室、副总经理室、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部八个部门组成，总经理和副总经理各一人，其它部门全部有2人以上组成。总经理领导全企业管理和生产活动。质量部负责企业各个部门质量统计，并搜集、整理、保管企业各部门质量统计。5、质量管理职责和权限1 企业责任人（总经理）岗位职责、权限1.1企业责任人对企业生产、行政工作实施统一指挥，并对企业生产经营活动负有全方面责任。1.2 认真实施“质量第一”及国家要求相关质量方针和经济政策，并要认真推行企业最高领导者职责和权限，对企业产品质量负全部责任。1.3 负责制订企业质量方针，确定企业质量目标，并作出质量承诺。1.4 明确和质量体系相关机构设置，并确定其职责、权限和相互关系。1.5正确掌握企业发展方向并做出经营决议，全方面负责企业生产经营管理及质量管理工作，领导编制本企业长远计划、各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和经济责任制。1.6 确保质量管理体系运行所必需资源配置。2 检验室职责、权限2.1 负责制订原辅材料采购验收标准。2.2 负责原辅材料进货检验、半成品、成品检验。2.3 负责生产用物检验。2.4 对体系有效性进行监控；2.5 负责生产过程中巡检；2.6负责企业标准起草及依法立案。3 质量部职责、权限质量部负责质量方针、目标宣贯，确保全部相关人员全部知道、了解质量方针、目标并落实实施3.1组织编制企业管理长远计划和年度计划；起草企业方针和质量目标；编制修订、补充多种管理标准、工作标准和工作程序，负责组织、协调督促其实施。3.2了解、检验各部门方针目标、管理标准、工作标准实施情况，并结合经济责任制进行考评评分定奖。3.3 负责企业多种会议组织和会议准备，确保会议按时召开，做好会议统计，对关键会议形成决议，并进行落实、检验。3.4 组织开展教育工作，对人力资源进行管理和控制，负责编写、上报质量动态。4.5 负责企业日常行政管理工作，并对企业管理性文件进行管理，保留企业十二个月以上质量统计；3.6 负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象；3.7 组织质量工作会议，负责组织产品质量审核，对新产品转入批产，因未抓好产品批产工序质量确保体系审批造成批量质量事故负责。3.8 负责职员健康体检和健康资料存档。4 生产、技术部职责、权限4.1 编制年度生产计划并组织实施。4.2 负责实施车间职员质量管理体系相关知识、法律法规及本企业质量管理体系文件和产品标准培训。4.3 对设备使用人员进行必需培训和操作指导。4.4 对车间职员质量管理体系实施情况进行监督管理。4.5 确保操作工人个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。4.6 制订监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。4.7 确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。4.8 监视生产过程中设备运行情况，尤其是计量监控设备校准状态，发觉异常情况立即向企业责任人汇报。4.9 严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检验统计项目检验关键设备和设施。4.10 确保机器设备正常使用，对出现故障设备能在最短时间内修复。4.11 对设备、设施添加必需防护设施，避免对食品造成危害。4.12 填写并按要求期限保持相关统计。4.13 对关键控制点随时监控，并形成统计，当关键限值发生偏离时立即采取纠偏行动并向上级汇报情况。4.14 监视车间内部洗手、消毒设备设施完好情况，发觉异常立即通知相关人员进行修理。5供销部职责、权限5.1 制订年度采购计划并组织实施。5.2 依据原辅材料验收标准进行采购。5.3 负责向原辅材料供给商索取资质证实和和购进批次相符检验合格汇报。5.4负责对已采购原辅材料运输控制和标识管理。5.5负责向企业提出销售方针、营销改善方法和产品开发方案。5.6负责建立相关销售管理制度，组织好产品售前和售后服务工作。5.7做好销售产品发货工作，严格推行协议，维护企业信誉，组织催办用户提货收款。6 仓库、储运职责、权限6.1 组织货物仓储和分发活动；6.2 确保库存商品存放环境符合卫生要求，严格实施库房管理制度；6.3 有效预防库房虫、鼠害；6.4 正确统计收发货物品种和数量，优异先出。6.5 严格管理产品标识，为实现产品可追塑性和回收计划提供依据。6.6 检验不合格货物拒绝收货。6.7提供符合卫生标准运输工具，建立定时清洗、消毒、保洁等卫生制度。7评茶师岗位职责7.1岗位要求7.1.1含有从事茶叶评审工作最少2年以上经验。7.1.2从事茶叶生产加工操作2年。7.1.3必需经统一培训，取得国家特有工种“评茶员” 职业资格7.2岗位职责7.2.1负责毛茶入企业评审工作。7.2.2车间生产工序间检验评定工作。7.2.3 成品茶出企业前判定评审7.2.4负责审评用具管理和审评场所卫生保洁。6、环境卫生管理制度1厂区卫生管理制度1.1厂区天天早晨上班前有专员清扫。1.2厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。1.3划定各部门卫生区域，并负责保持清洁洁净，发觉垃圾和杂物追究责任人责任。1.4厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员天天清理外运。1.5厂房门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持洁净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。1.6进入厂区车辆，原材料等应放在指定位置，不得随意乱放。1.7厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。1.8全体职员负责自己工作区卫生，坚持班前班后常常打扫，养成周末车间清扫卫生习惯。2生产车间卫生管理制度2.1凡感染或接触过传染性疾病人员不得参与工作。 2.2流血时应对伤口采取正确包扎方法，有严重割伤、烫伤或伤口感染人员应避免从事接触产品、原料、包材工作。2.3全部进入车间人员全部应穿着全套整齐工作服装，包含工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 2.4工作服上除了必需拉链、搭扣外不应有其它装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检验、修补。2.5工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，不然需要重新消毒后才可在工作区使用。2.6当用手直接接触原料、包材或产品时应立即消洗消毒，预防污染。2.7在生产车间工作时，应立即更换破损或过脏手套。2.8生产车间内生产设备、部件表面应保持洁净，无灰尘、无废标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清楚明确标签，用以标明设备名称、编号等。 2.9生产完成后，停机二十四小时以上重新开机前及一切必需时候，应立即进行清扫程序，并在清扫完成后认真检验，再次确保清扫效果良好。 2.10对特定设备部件，在生产后应立即清洗洁净。2.11设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外指定清洁干燥备件架上，并有对应明确标签说明。各工具使用后应立即放回指定地方。3仓贮卫生管理制度3.1全部原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染潮湿表面上，这些货物应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水地方。3.2原辅料、包材、半成品及成品贮存区内地面、墙壁、天花板及建筑中横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒液体应立即清扫洁净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。3.3原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积尘土。3.4全部原辅料、包材、半成品及成品全部遵守“优异先出”标准。3.5定时检验存放原辅料、半成品及成品，立即去除破包产品。4设备维修、清洗、保养制度4.1设备配置直接用于生产加工设施设备应要求：采取无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生材料制成。 4.2设备档案管理 生产主管建立 生产设备一览表，以明确本厂全部现存设备基础信息。 4.3设备维修 4.3.1当发觉设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。4.3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确定设备能否正常运行。4.3.3生产主管对已修复设备组织进行清洗消毒。 4.4设备清洗消毒4.4.1对生产过程中直接接触机械设备、容器/用具、台架等应定时清扫清洗消毒。4.4.2清洗消毒时间： 4.4.2.1天天生产完成后； 4.4.2.2当发觉或怀疑设备/器具不洁时； 4.4.2.3停产三天以上后，重新开始生产前。 4.4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检验。 4.4.4清洗消毒方法 4.4.4.1对可拆卸设备、管道应给予分解； 4.4.4.2先用清水冲洗12遍，除去设备、器具表面残留物； 4.4.4.3再用开水或清洗剂对设备、器具和食品接触面进行清洗消毒12分钟（约三遍）； 4.4.4.4最终用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 4.4.5清洗、消毒统计 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好 设备清洗、消毒统计。 4.5设备检验 天天，技术质量主管应对设备运行/维修、清洗、消毒情况进行检验，并做好 设备检验统计。 7、生产过程质量控制要求1原辅料采购查验制度1.1基础标准市场部应确保所采购生产物资，能满足要求要求。1.2供方/供给商选择和评价 本厂原料、辅料及包装物采购，市场部经过必需调查、考察以确定供方能力，以控制采购风险，基础要求包含：1.2.1食品原辅料供方应有基础营业执照、批次合格证实材料（检验汇报）；1.2.2对实施生产许可证管理产品，必需取得生产许可证；1.2.3食品生产加工所用原材料、消毒剂等应无毒、无害，符合对应强制性国家标准、行业标准及相关要求等。 1.3采购文件1.3.1采购前，市场部应依据生产需求和库存情况，制订 采购计划。1.3.2采购计划应明确基础采购要求，包含品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 1.3.3采购计划应厂长经审批后实施。1.3.4必需时，对关键或大批理物资采购，市场部还应依据采购计划和供方签署采购协议。1.4采购产品验证 为确保采购物资满足要求要求，市场部应在到货当日报检，由检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。1.4.1材料要求：1.4.1.1不得使用非食用性原辅材料生产食品。1.4.1.2使用取得生产许可证企业产品进行生产。1.4.1.3所购原辅材料、包装材料要有检验汇报或质量合格证实，而且检验或验证手续，统计齐全，采购实施生产许可证产品作为原料时，要查验其生产许可证。1.4.1.4食品标签标识要符合要求。1.4.2辅料验收标准1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必需选择生产许可证、获证企业生产产品，要有随货同行同批次产品出厂检验汇报或质检部门监督抽检验汇报复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、实施标准，并上网查询生产许可证真实性。对购进奶粉及含乳成份原料，须有批次三聚氰胺合格检验汇报。1.4.2.2包装箱、食品袋等在定制前应到质监或工商相关部门进行食品标准签立案，验收时对印刷质量进行查验、查对，同时查对其检验汇报合格证实、实施标准。1.4.2.3消毒液应采取杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长久有效性食品及消毒液，查对其检验汇报、合格证实、实施标准。2食品添加剂使用管理制度本制度适适用于对本企业购进，在食品中依法添加使用食品添加剂管理。2.1食品添加剂应有专员管理，妥善存放；企业责任人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；2.2食品添加剂购进应实施采购管理制度，进货时查验该食品添加剂生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效检验合格证实，并建立供方资质档案。2.3食品添加剂使用应严格根据要求范围和使用限量，在GB2760规范许可范围和限量内使用。并填写对应食品添加剂使用统计。注明产品名称、使用日期，使用具种、使用量等内容。2.4食品添加剂使用应根据要求在产品标签中如实标明。3关键质量控制点作业指导书3.1为确保产品 质量安全、合格，应对本厂生产过程中以下各个关键质量控制点进行严格管理。3.2关键控制点工作人员应经本厂培训考评合格后方可上岗，且人员应保持相对稳定。3.3对关键控制点生产作业指导书，应经过试生产等方法给予验证，合格后，方能投入使用，验证关键包含：3.3.1采购原料、辅料（添加剂、盛器、消毒剂），必需符合国家标准和相关要求。3.3.2生产主管应加强对关键控制点生产设备设施维护保养、清洗消毒频次。3.3.3在原料水份控制、称量配料工序、包材杀菌工序、灌装工序作业过程中，操作工应严格实施相关作业指导书要求，并做好生产监控统计。3.3.4生产技术主管应加强对关键控制点生产技术指导频次，并对这些工艺参数进行监控。 3.3.5检验员应加强对关键控制点检验频次，严把检验关，确保生产质量。 3.3.6生产技术部依据到货日期及质量情况，填写供方交货统计。3.3.7统计3.3.7.1申检单；3.3.7.2检验或验证统计；3.3.7.3检验或验证汇报；3.3.7.4交货统计。4生产过程质量控制制度本企业对生产进行全过程管理和控制，对所发生不合格立即进行纠正和预防，避免上一工序不合格流入下一工序造成更大面积不合格和损失。4.1工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下衣物放置到要求位置，洗手消毒后，进入车间。4.2依据各自分工，首先应检验电源及所在岗位关键设备工作是否正常，安全可靠，以免造成无须要损失。4.3外包装箱人员逐箱检验包装物图案好坏，打码是否清楚，如有问题立即通知操作人员调整。4.4在生产过程中,严格实施各项规章制度和操作规程，并有检验、有统计、有考评。要对各生产过程中各工作岗位运行程序操作情况及机械设备运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检验统计，设备要做到专员负责，专员保养。考评措施：1、以上4条和本质量手册所要求各项管理制度和操作规程共同组成过程管理考评体系。2、质量主管负责过程管理考评工作。3、考评方法：质量部对于生产过程不合格管理和控制，同时也是对生产过程考评。对于发觉不合格，记入不合格登记台帐，作为年底评价各车间和班组工作业绩依据。4、由企业责任人每三个月组织过程管理考评会议，综合评议各项不合格危害及纠正和预防方法是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。5产品出厂检验制度5.1质管部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，严禁不合格产品或产品不经检验出厂。5.2出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料产品要求为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验汇报方可出厂。5.3出厂检验指标如有一项不符合要求要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制订该批产品为不合格。5.4检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。5.5检验用仪器设备，应定时到质量技术监督部门检定，立即维护，处于良好状态，以确保检验数据正确。5.6根据生产许可证验收细则要求出厂检验项目检验。并按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前成品进行检验，并统计检验结果。检验不合格产品方可出厂。 5.7每十二个月参与二次质量技术监督部门组织出厂检验能力对比试验，确保试验室数据正确有效。5.8出厂检验项目中注有“*”号标识，应制订*号检验项目检验计划，每十二个月检验2次，可自行检验或委托有资质检验机构进行委托检验。5.9产品出厂必需实施批批检验，原始统计和检验汇报格式规范、完整，检验数据正确，填写正确。6出厂产品留样制度1目标对出厂产品逐批检验并留样进行要求，便于产品可追溯性和以后生产管理水平提升。2范围适适用于全部出厂茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。3职责3.1 质管部负责出厂产品逐批检验和留样工作。4出厂产品留样至保质期要求4.1 化验室天天应对每一个产品品种进行留样，留样数量依据产量和保质期长短决定，但不得少于3个最小包装单元。4. 2质管部门应确保留样产品和产品标识中要求贮存条件一致，另外要确保留样产品包装完整性。4.3留样时间不得少于标识中要求保质期限，便于产品质量追溯。4.4注意对留样产品质量情况进行观察。当市场上有产品质量投诉，化验室应对留样产品进行重新检验分析；当留样产品达成保质期时，化验室也应观察留样产品质量情况；当发觉生产过程存在质量隐患时，化验室也应有针对性对部分留样进行重新检验分析。4. 5加强留样工作原始统计工作，留样原始统计不得少于两年。化验室应对全部留样产品品种、留样数量、留样时间（通常和保质期一致）和质量情况进行统计，要保持留样统计连续性。8、人员培训管理制度1食品安全知识培训制度1.1认真制订培训计划，在卫生行政部门指导下定时组织管理人员、从业人员参与食品卫生知识、职业道德和法律法规培训和卫生操作技能培训；1.2新参与人员包含实习工、实习生必需经过培训、考试合格后方可上岗；1.3培训方法以集中讲授和自学相结合，定时考评，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；1.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考评结果统计归档，以备查验。2食品生产从业人员健康及卫生管理制度2.1食品生产人员每十二个月必需进行健康检验，不得超期使用健康证实；2.2新参与工作从业人员、实习工、实习生必需取得健康证实后上岗，杜绝先上岗后体检事情发生；2.3食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员健康检验工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康情况进行日常监督管理；2.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病和其它有碍食品卫生疾病，不得参与接触直接入口食品生产经营；2.5当观察到以下症状时，应要求暂停接触直接入口食品工作或采取特殊防护方法：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发烧；呕吐。3专业技术人员管理制度3.1专业技术人员职责是编制和组织实施本部门发展计划，争取多渠道筹措运转经费，重视建立和稳定一支高水平技术队伍，经过制订一系列规章制度确保本部门正常、安全运行。3.2专业技术人员负责设备和试验室日常维护和提升设备利用率，对本厂仪器设备正常、安全运转和功效开发负有直接责任。仪器使用及安全直接由试验室检验人员负责。3.3技术人员要严格实施作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门责任人请假。3.4在做好技术服务前提下，技术人员要主动钻研业务，重视仪器设备使用效率、功效开发和技术创新。9、产品标识标注管理制度1、目标确保产品包材标识检验和确定步骤顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规要求。2、范围- 原有产品包材变更标识后检验和确定；。- 新产品包材标识检验和确定；3、内容3.1产品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品标识管理要求及相关法律法规要求。 3.2定时组织对原有产品包材标识如配料表、多种标识、文案进行检验和确定。3.3立即掌握最新标准变更及法律法规信息，立即调整标识，降低浪费。3.4对不符合相关法规要求事项应立即改善。3.5过期产品标签标识应立即报废，预防误用。10、产品标准使用管理制度1、为确保所经营产品符正当定质量标准，依据相关法律法规，特制订本制度。 2、产品标准管理部门为质量管理部。 3、质量管理部门专员登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。 4、市场部在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种质量标准，到货后将质量标准、样品和首次经营审批表送质量管理部审核。 5、进口产品质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发产品标准和国际上通用标准。如上述标准未收载，应采取国家药品监督管理局核发进口产品注册证或一次性进口产品批件时核准质量标准。 6、对于缺乏标准产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定时整理，编制目录，装订成册。 7、不得经营不符合标准产品，如发觉不符合标准产品，应作好登记，并报质量监督部门。11、计量器具使用管理制度1、确定和配置技术质量主管建立计量器具一览表，确定编号、校准周期、校准方法等内容。2、使用前管理质量主管依据本厂产品检测需求，组织确定并购置对应检测设备。3、校验/周期检定管理3.1对新配置检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定检定机构进行检定，合格后方能使用。3.2对在用检测设备、计量器具，技术质量主管应依据检测设备一览表要求周期，制订周期检定计划，并按计划送检。3.3全部经检定装置，应保留其检定证书等。3.4经检定设备，依据结果给“合格”、“不合格”等标识。4使用管理4.1只能使用有“合格”标识，且在使用期内监测装置。4.2检验员做好检测设备日常清洁清理等，以预防因保护、搬运和贮存不妥，造成收到损坏或检定失效。4.3当发觉检定失效时，应立即重新送检。12、产品运输过程管理制度1经检验合格包装成品应贮存于成品库，其容量应和生产能力相适应。按品种、批次分类存放，预防相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其它易腐、易燃品。2成品码放时，和地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行定时检验和统计。3要有防鼠、防虫等设施，定时清扫、消毒，保持卫生。 4运输工具(包含车厢、船仓和多种容器等)应符合卫生要求。要依据产品特点配置防雨、防尘、冷藏、等设施。5运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，预防损伤成品外形；且不得和有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，预防污染。 6产品运输，应依据产品质量和卫生要求，另行制订措施，由专门运输工具进行13、产品销售管理制度1目标为规范本厂销售管理，愈加好地为用户服务，有力地保障公众健康，制订本制度。2范围本制度适适用于本厂市场部。3内容3.1要做好用户资料管理，建立用户档案，具体统计其名称、地址、电话、联络人；对用户应统计定购每批产品批号和数量，整理了解用户订货倾向，立即做好供货、送货准备；3.2要做好用户订货统计、对用户发货统计、开票统计等信息；3.3要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；3.4要做好用户订货单管理，具体统计相关订货信息，预防遗失；3.5要做好对用户发货单管理，具体统计发货信息，以备以后有所需要时可供查询。3.6销售部统计每次销售产品送货过程（用户自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应和运输企业签署协议及购置保险，以确保运输过程中产品质量。3.7对用户以面谈、信函、电话、传真等方法咨询，销售部由专员解答并统计，临时未能解答，应具体统计于用户咨询服务统计并会同相关部门研究后给予回复；3.8销售部每十二个月统计用户咨询及不合格情况，填写售出成品质量汇报，立即反馈给生产部，方便综合分析，管理者代表实施不合格控制程序，并采取对应纠正、预防方法。3.9建立产品销售台帐，统计产品销售去向、数量，出现质量问题能够依据台帐进行溯源。14、消费者投诉受理制度为保护消费者利益，维护企业信誉。特制订要求以下：1接收消费者投诉，实施首问责任制，不管谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。2接收消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。3受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。4假如是本企业产品质量问题，应立即给消费者退款或换货，较复杂则由双方当事人协商或相关部门仲裁。本企业依据协商结果办理，或实施仲裁结果。5对投诉问题，企业应统计在案并引发高度重视，以连续改善产品质量。15、企业诚信管理制度1目标规范安全防范本厂信用管理工作，提升本厂信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争市场环境，促进企业健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业正当权益。2适用范围：本制度适适用于本厂各部门及职员。3职责3.1质管部负责制订诚信管理制度,建立本厂内部诚信档案,对本场内部进行诚信检验。3.2质管部、销售部、生产技术部负责诚信管理制度落实,具体统计此制度落实情况。4本厂诚信内容 4.1对本厂职员进行诚信宣贯教育，全体职员有较高信用意识和职业道德，相关职能部门能充足发挥信用风险管理机制作用，有效监控经营活动全过程，很好地规避信用风险；4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书行为，不和明知资信不良企业合作；4.3本厂法定代表人和关键责任人个人品德信用良好，能够树立以人为本人性化经营理念；4.4销售部在签订原辅材料和产品销售协议过程中符正当律法规要求，做到诚信平等互利； 4.5重视产品、服务质量，努力争取质量信用良好 在本厂生产销售产品过程中，应严格实施国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准； 有严格、规范质量管理制度；有规范、实用质量检测手段，确保产品质量稳定，能够达成质量标准；严禁不合格产品流入市场。4.6深入完善产品售后服务方法，建立产品召回制度和应急预案。发觉问题立即处理立即兑现对消费者承诺。维护消费者正当权益；4.7严格实施国家要求劳动用工制度和劳动协议规范，按时交纳社会保险和必需商业保险，无拖欠职员薪资统计，保障职员在工作期间人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；主动改善提升职员居住和生活条件；4.8本企业所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具正确，符合国家质量技术监督部门相关计量器具规范要求； 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算正确，不弄虚作假。主动配合税务部门依法核纳并立即按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。5实施5.1办公室制订诚信管理制度，要常常主动组织职员学习诚信经营应该遵守具体要求，使职员能够认知“诚信经营”应遵守规则。5.2办公室组织负责每十二个月度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰优异，对违反本厂制订诚信管理制度部门或个人给以对应处罚。16、企业技术文件管理制度1、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核同意1行政文件办公室主管总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量责任人质量责任人2、文件发放2.1办公室主管针对文件使用对象，确定文件发放范围，确保相关使用人员能随时得到相关文件有效版本。2.2收、发双方应在文件发放/回收统计表中做好统计。3文件和资料更改和收回3.1文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必需更改。3.2原编制人员在确定更改内容后，按原要求要求审批。3.3除显著打印错误部分字、词外，文件其它更改均应换页或全部换新。3.4审批后更改文本交由办公室主管下发。4文件保管4.1各类文件通常应存放处于工作现场，指定专员保管。4.2文件持有些人员应保持文件清楚，方便于识读，应预防污损。4.3文件持有些人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4.4文件持有些人员应推行实施、保管等义务，文件通常不外借；特殊情况应报企业质量责任人同意，并办理借阅手续。17、不合格产品召回及处理制度1目标将存在食品安全危害产品立即从市场中召回，预防给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。2范围适适用于发觉存在食品安全危害且已流向市场产品。3内容3.1销售