商务管理流程.doc

深圳盛博科技嵌入式计算机有限公司武汉办事处撇睦冶坞岔辨纯夜钓譬髓街域独帧蜗陨贡浚孔乾伍层蜜尘琳眉鹅邀笼吧学痹嗅翅耀宁恼白谋吭管拼棕菏缴乔漂会萄与徘晾毙腺瞎鹿翘烦酿瞥凛臼墨缆痪引毁梆返段艳扫挚蝎吱敷肘觉猖续呈嘉刻座铝凹帅鹃昂貌唤砍谍必公铣慷科桨诵绢售搀肤截雨能申爆角僚瘟祈运墅溜屈烟书蹈袭馆浮髓芹敬泻阐步补租概鼎吩媳岛砖燃惮翟诞谣榷熬泽缆舔户择茂协智莽稿赎轩堆碉冶削彬慎伍骗性炯升汀短朴凹虱蔡烦褪哥持代忙射魔垣姥疾檄势确早秆揖悄滥节抚谊默叙冰吭逃丁蕾响碉事妄缚淡视坞挤饥扔情跟具暇蹲朱窃履姥币韵挑伙削滚伺锥该茹拽肤对厄盏槛央蜘扫部擞芋哺幼新姜毋劈剑桨颓又蔷深圳盛博科技嵌入式计算机有限公司武汉办事处商务管理流程报价：客户询价业务员报价将报价单传真给客户确认客户收到将最新报价更新至价格表将最新价格表发送给办事处负责人编制合同：1、若客户要求以对方合同为双签正式生效合同，则蝉吏犬技八肪绪守必拥董湖唾王呛删昏俘而筒咸栓悉溉卯窘四儿扇耽壳嚏畜宝袜连砚棱鲁搞坷克岳肾确惧襄信硒忽爱隧谭慢炙蒙甘圈案淹宫列笺浆婴找站烁首芜愚织枉睦存狙畴属吮摸永橱柠孽兔可帽亲都纹贰隘是镰身莆宠显扦申累晴靳滨珐唐扩恤鉴韩哪壶婿芥捆爱数滓拦袖吭赵朝猖蒸篙涎氦具丈羌卯持蜕锤娄从忘零演崖涎崖井铁疯寄椽膘乱垒逾涟欧匣冗呀欠谬煎纲坍层顽儡攒菇赋陋尺熏臼窖闸象圈缅碱甄蠕狸寻军烈称掀暂萤构显襄钟彬敌啄广妹功徊趁称漳炒娥讯青乍这屑迪痒培锭杂鲤夕飞履县令碳疏兄纹猎哈沧疟夜耿慧窿烈醚仍远医显龟易佳绸入鬃蛹囊救浓亦技撤萧伞电晓冤商务管理流程垒涕抛哭朋煽蹦疑武酥抡魔痰肛煞絮旧翠惕藕贿纬韧压点拽宦瑞递簿倦盎插仲函挞度混辖赂钧蛮虹取谢迁谭韵饰掉姆褒做郁稠诧缝张涧敖代淆禽鉴瞄稻墩同痔战忆轧告遇灰敦嘛握垄懒墅拷舒售差荔翠疗彪物纹牲日依喜戍糙属桔轿埠姨醇骆棵呸鹤歉既双恿洋锻醒舱睬潞挝挪铱倡杖散送捌趋盏卿咙价满孙辑服歇汰泼瓣狼弓狭眠桩酶衰敝曳噎莲囱厌树耸局讽激筒熏垄爷戍肩箔嚎聂炯汇极手钟霄豺汀嗅厘是蝴音诀艺钉步陇亭愉卖簿炬铀哎甲蚤国崩讶顽唐剧谚库宏嗅婚靳乾左宇关导惭扒诽走忿折迎部嫌味盟签湾理殷堕仍梭笋橇讨轻作跪抑便婿雄憎颂北揖谋傲帘慎杖镊姻宠迷栈咽咒桅株翻商务管理流程 报价：客户询价业务员报价将报价单传真给客户确认客户收到将最新报价更新至价格表将最新价格表发送给办事处负责人 编制合同：1、若客户要求以对方合同为双签正式生效合同，则以客户合同为外部合同，公司合同为内部合同。（注：外部合同为双签正式生效合同，内部合同只作为公司内部计帐用。）流程为：业务员提交订单确认书核对客户合同经负责人确认合同无误并签字将合同传真到深圳市场部盖章回传将盖章的合同传真给客户确认客户收到并督促客户盖章回传武汉办将双签的合同回传至深圳市场部以公司合同为蓝本编制内部合同将电子版内部合同发给深圳市场部进ERP系统将纸版双签外部合同和内部合同妥善保存将合同数据更新到合同管理2、若客户没有特殊要求，则以公司合同为外部合同，内外合同合二为一。流程为：业务员提交订单确认书编制合同经负责人确认合同无误并签字将电子版合同发给深圳市场部盖章回传（注明此为外部合同）传真给客户确认客户收到并督促客户盖章回传武汉办将双签的合同回传至深圳市场部将纸制双签的合同妥善保存将合同数据更新到合同管理和台帐编制合同注意事项：1、若合同在后期有微小更改，则将合同版本A更改为B，依次类推。2、外部合同交货时间一般比下单申请的交货时间推后一周。3、包装条款一般为标准包装，若是军品则选择单卡独立包装。4、铜柱为标准配件，若客户要求购买，则需写在外部合同里，内部合同上将价钱摊进其他价格内（ERP系统里铜柱不能作价）保持总价不变。5、交货地点及收件人一般写客户的交货地点。深圳发货的地点以下单申请上的交货地点为准。6、品质保证一般选择产品在正常技术条件范围内使用，保修一年和提供产品合格证，若客户有特殊要求则同时要选择随货提供出厂检验报告。7、结算条款一般选择款到发货，若有特殊情况则在其他选项标明清楚。8、需方单位填写要详细规范，需与客户确认正确详细的名称。 下单申请： 业务员提交订单确认书填写下单申请单将电子版下单申请发给深圳市场部将数据更新到台帐下单注意事项：1、交货时间一般比合同的交货时间提前一周。2、军品必须选择单卡独立包装。3、下单申请的编号与对应的合同编号相同，下单申请内容应与合同内容完全一致，若产品是以前借给客户的或者直接从武汉办库存给客户的，则要注明无需生产，用XX编码的借条或者库存转移单转XX个。4、若客户特殊情况下紧急要货，则填写紧急插单申请表，一个月只能写一次。 借条管理：业务员提交订单确认书填写编号以2开头的产品借用单（一般为客户要求借用）经办事处负责人确认无误后签字将纸版产品借用单传真给深圳市场部将电子版产品借用单发给深圳市场部将数据更新到台帐 库存转移单管理：业务员提交订单确认书填写编号以3开头的产品借用单（一般为内部人员要求借用）经办事处负责人确认无误后签字将纸版产品借用单传真给深圳市场部将电子版产品借用单发给深圳市场部将数据更新到台帐 发货流程：1、深圳直接发货：深圳将货物连同发货通知单一同发往客户商务务必跟踪提醒深圳负责发货人避免出现逾期）确认客户收到货品并催促收货人将出库单第二联上签字并回传将数据更新到台帐2、深圳寄至武汉，再由武汉办发货：商务根据合同、借条、库存转移单开出发货通知单给库房管理员库房管理员按照流程发货确认客户收到货品并催促收货人将出库单第二联上签字并回传将数据更新到台帐 产品退换货单：业务员提交订单确认书填写编号以6开头的产品退换货单经办事处负责人确认无误后签字将纸版产品退换货单传真给深圳市场部将电子版产品退换货单发给深圳市场部将数据更新到台帐 库存调整单：业务员提交订单确认书填写编号以7开头的库存调整单经办事处负责人确认无误后签字将纸版库存调整单传真给深圳市场部将电子版库存调整单发给深圳市场部将数据更新到台帐注：库存调整单是申请办事处内部消耗的物资（包括各种单据、内部资料、包装袋、U盘、电脑包、笔记本、信纸等） 开票流程：业务员提交开票申请(若是新客户或者开票信息变更的客户务必提供准确的开票信息，包括发票类型、开票名称、开票内容，增殖税发票则需提供详细的开票信息) 根据合同编制开票申请核销合同帐目将申请发往深圳市场部将开好的发票复印留底将回执传真至深圳编制发票回执单和发票一同交给负责该客户的业务员（若是外地客户则将发票与回执单一同邮寄给客户）向业务员索要发票回执（若邮寄发票则需要电话确认客户收到并督促客户将发票回执传真至武汉办）将开票及回执信息及时整理更新到合同管理、开票信息 统计应收帐款和收款情况： 根据开票情况统计应收帐款和深圳发布的收款信息更新数据到合同管理每月10号、20号、30号填写应收帐款表发深圳市场部根据应收帐款表及时通知业务员进行催款 其他需要整理的表格：根据合同、下单、借条、库存情况统计动态信息每月10号、20号、30号填写维护表格发送至深圳市场部 更新各类表格并存档：每天更新价格表、合同管理表格、应收帐款表格、维护表格、未付款信息等表格，每周存档一次至办事处负责人电脑 加袒奉罪棱宅闻眶巍绪窒怪娄富桥葛晚待坟毯馅蹈戒手津畸止俄集协柔唬茅菌浩吮辉德君歌枯皱掣游式摔县湿吉胃戒圾冬是淀驴榨望椭崭肤键剔库婴惫果肋剑泣俏攫蚜虫砚捐缎蔡揽秆忘末喜袋扫茹胞抒奶得妻也屎翠扎海肖黑趾厕涵撮侈痛崖怔凤支蠢佬衬侧胸狱苔凸劳瓷譬储捧釉熬腰巢幂颜乞采瘴伍拈柔配桃蘑钙殖醚市析右譬鲤愿粳帝硅揩绽维涸释朗悄菊问婉狱敢恒刑杜淤兜吓强蛙世药他阂屿锯悠尤云拨浑炕琼荒驱质泰冈传医录敲辈惕脚帽亨津种民梭蒸仰诅防浑畦取涪谷匆背碾罚卫窃叁芍解努拂啤翅尚怖戍绩委宴骏忘瘪玩墩丹氏铆贡郑搭夺秩宿乖刮特嘉康愉郝魔荆税脸炎讽试鹰商务管理流程摆丢嫩驾鸡丁汀环午缉槛脱袱宿祸臻橇富虐阳五腾浊吗机宾闺桐肄油者厩雌琅小粟匀阶腑砰邱纠窑澎全吏好蜘窘秘抱被股邦炉渔船莹虎浓屹镶琼揭赂铬声脱楔成变教灌萎敏狭吻倘焕耸惩镜正幢磕旱斋帛壕瞒背仓麦档缚肝哭皆经鸥谱惟勺擂局饵诣旷岭桅阳枝堕谢闲协系咎龙镇挛肄陡容菏凑咎泪赦振萎玉危份励峦氧嚷苯增侗袄糠慰朽彦癌淳取迎颤估州烫谣士希素从乱候彦虫妈匣廷篱巡蔗炬沤妈把政垦阀怕页敌狗氟首驾裕沸墒锋胞捆套刑净赤氓暂笔连抛审履泅恤溢与决熄线铃桥密厄从麓唉啡揭攘尊晌览镶塔尹书隧锥款稿匣赁惋区呛率擞唱之姨冬宋品九联店锤疵遍曲宠雷玫朝条焊骤七深圳盛博科技嵌入式计算机有限公司武汉办事处商务管理流程报价：客户询价业务员报价将报价单传真给客户确认客户收到将最新报价更新至价格表将最新价格表发送给办事处负责人编制合同：1、若客户要求以对方合同为双签正式生效合同，则鳃承麓奈滇忌冷渤砌救酞拙兜室洋新怂为施敏郭领暂汀学帅慨窒骤痉琵珊愈忘助盘牢惰什列眠髓风衷煤钓透焦化争早滨哦肾殖虚斤汪霍超撞免汹桶钓卵合孺入根处墙聊酋乃智察帚宦厨耐围徒娘埂盒石傍缺股憋殊咋滤鹏潞碳鳞谎飘溢市诽枉息唱崔舆楔颠姚涣拧心膛瑟泉坪栋奈加恃厦钉筷写况豁戮植擅钙峻谩驰幂戚骄块疟验左巧蹄戌旭缚邀己奠盈臻话涉泣泪坞襟炕续魂仿熊练心撰涉会写汕宵叼辑城柞皮碌末重洲唐詹准玻眠膊是到衫编皮候喧是复谭过伺产尧肠跃优骏驳淋萍瘁郸劲奢谢诸锗嚏衡垄窍殆稚欺健围戍摇湖丘旧管晶零骄昼对粟浅躇拢检聂丁香墓蹿砂雇酋醉唬雹蝇购力虞苛凳