销售部门人员日常管理细则.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-销售部门人员日常管理细则一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。1 物流管理1.1 订货管理 客户订货 业务代表登记、报单片区经理审核 客服部开单财务审核进入发货流程补充说明1)客户订货。a、电话；b、文件。2)客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。1.2 发货管理财务加盖发货专用章报单人员持销售/调拨单到库房提货库房核对单据内容发货、留单1.3退换货管理退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。2资金流管理销售资金流管理要做到以下几点1)不坐支销售款，实行收支两条线；2)及时、足额回笼货款；3)准确及时地计算、发放销售提成。2.1 资金预算及经费各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，并填报相应单据。经费报销按公司一般费用报销制度执行。2.2 备用金管理各部门所需零星开支，可以实行限额备用金管理。1)预借。在批准的限额内填写借条，向财务部办理借支。2)挂账核算。建备用金科目，在此科目下根据部门分户核算。3)及时报销。同一般报销程序。图示如下：需备用金（报销）部门提出申请分管副总审批财务部审批总经理批准 财务办理手续 分月、季等进行对帐和报销。2.3 回款、帐务管理1)各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。2)积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。3)原则上直销现款现货及按授信额度办理，经销商、超市按合同执行，专店每日缴款。4)如有特殊情况，应报部门负责人签字审批。5)各销售部门每月应与财务和对一次往来帐目，合理安排收款。6)客服部应健全应收帐款核算基础工作，做好销售和收款统计，并报表于部门负责人，以便随时掌握回款动态和任务完成情况。2.4 费用控制销售费用控制是销售中心的重要职能之一。1)预算控制销售费用实行总额控制，按销售比例计算。费用控制绩效将作为部门年度考核的重要指标。每年年末，销售中心确定下一年度各部门的费用控制比例，经财务部试算平衡，并总经理批准后执行。2)提成、费用管理提成管理程序：客服部按部门业务管理细则计算任务，填写提成申请表部门负责人审核销售总监审核 财务审核总经理批准财务付款。提成提取原则：a、部门完成部门基本任务；b、在完成a点要求的前提下，个人完成个人基本任务；c、在a、b两点均完成的前提下，每月计算一次，与工资同时发放。d、部门员工当月先发放60%，40%待年底完成目标任务后进行发放；负责人当月发放50%，年底部门完成目标任务再发放50%；e、部门负责人除团购业务外，不发放其他业务的提成和费用报销。提成提取标准： 参见公司相关制度。费用管理程序：每月报销一次；客服部按部门业务管理细则计算任务， 填写费用报销单部门负责人审核 销售总监审核财务审核总经理批准财务付款。费用标准：参照公司相关制度执行。3）通讯费用：参照公司相关制度执行。3、通路管理通路即产品从厂家到消费者手中所经历的中间渠道。通路管理包括对通路设计和通路日常管理。现有渠道分为自营专卖店、加盟店、商超、经销商、团购直销、特殊渠道（宾馆、酒店、茶楼、餐饮等）。我公司目前除商超渠道作为独立部门管理之外，其它渠道按片区划分由片区综合统管。2013年根据地市场主要发展系统化团购及加盟店，其他市场以发展经销商、加盟店为主，或根据当地市场具体情况做调整。渠道具体管理办法另行复述。4、业绩管理4.1销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。公司根据公司发展需要及往年销售数据，针对公司及公司各部门分别下达下年度销售任务，各销售部门应按照公司要求对任务进行分解及辖区销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。4.2销售业绩管理的重要一项就是绩效考核。考核的对象主要是各销售部门负责人；各负责人在公司既定的业务管理框架、原则上对部门的员工自行进行考核。4.3个人销售任务计算方式：见表。类别A级B级C级无返点的经销商或加盟店团购直销一类产品任务计算比例35%40%60%80%100%二类产品任务计算比例21%24%27%30%60%三类产品任务计算比例10.5%12%13.5%15%30%4.4销售费用包含人员工资，提成、配送、部门办公、租金等等所有各部门因销售产生的费用。4.5考核办法。参见公司相关制度。5、日常管理1、长沙、岳阳、株潭、招商片区员工日常考勤管理为便于业务开展，基于灵活、有效的原则，各业务片区实行轮值上班制度，严格按照公司考勤制度，专卖主管和当值业务人员必须严格遵守公司考勤纪律，准时打卡上下班；其他非当值业务人员每周上班的第一天上班及最后一天下班进行指纹打卡，但正常工作日每天必须向当值人说明当日工作去向，不得在家休息，消极怠工。各销售片区每天必须安排一人进行业务值班，当值人应做好业务办公区域及业务接待室的卫生保洁工作，做好其他非当值业务人员的去向登记，做好客户来访、来电等服务工作。另销售中心会根据销售淡旺季情况需要临时下通知调整考勤方式。2、出差人员的考勤办法：报岗：出差销售员工：抵达出差目的地后，每天8:3010：00之间向销售中心客服部进行电话报岗。报岗内容包括当日工作安排。出差员工的直接上级应对员工每日的工作情况进行监督。迟到、旷工出差人员报岗晚于10:00，每次扣发薪金 100 元；晚于11：00，请向客服部提供正当理由，并由直接上级证明，否则按旷工处理，扣除全天工资。客服部按实际报岗时间做好驻外员工报岗记录，并将结果计入工资。3、日、周、月报工作考勤：1）日报：A、主管及招商、协销专员均要填写，片区经理检查，以公司现有工作日志形式填写；B、片区（部门）经理必须认真检查员工的工作日志填写情况，检查内容不单是填写完整更要注重质量，如销售中心、市场中心抽查发现未填写或不合格工作日志，扣罚每人200元/次，片区经理和主管负连带责任；C、门店负责人（店长或店助）应汇总每日销售情况（销量、金额、主要销售单品），以手机短信形式在当日下班前报送上级主管，如未完成扣罚每人200元/次；D、如数据和信息出现弄虚作假情况，扣罚500元/次；3）月报：A、经理及以下全体员工均要填写，片区经理检查片区员工，销售总监检查片区经理和客服副经理；B、每月5日之前，将上月的月报以公司统一格式的电子表格发送片区经理或销售总监邮箱，另抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱（片区经理不抄送）；C、如数据和信息出现弄虚作假情况或未交，扣罚1000元/次。4、周、月、季例会考勤：1）周会：片区（部门）自行组织，每周五召开，会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金1000元；会议无故缺席按旷工论。2）月会：片区（部门）自行组织，邀请销售总监和市场总监参加；会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金3000元；会议无故缺席按旷工论。3）季会：销售中心组织召开，会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，营销系统包括市场中心主管以上全体员工参与，邀请总经理参加并作重要指示，会议无故缺席按旷工论。5、 出差管理1)出差应依据公司规定的方式于出差前三天以内提出出差申请、差旅费预付申请、并请总经理批复。（附件：出差申请单）2)差旅费核算。出差毕两天内根据公司财务制度进行差旅费核算报销，还清借支。3)出差记录。出差前要向公司明确在出发日起的出差期间的基本活动安排；出差回来后应向公司提交出差的工作记录。 6、销售合同及发货管理1）业务人员开发新经销商，各区域必须填写经销权申请表，A级经销商须报销售中心、总经理逐级审批，BCD级经销商报销售中心由销售总监审批，所有经销合同必须报客服部和财务部备案，客服部归档；2）经销商订货发货由销售中心统一安排发送，业务人员必须遵守销售订货发货流程。7、其他考核1）每本业务日志写完后需回收，上交销售中心，不得遗失，如有遗失，扣罚100元/本；2）出差期间，手机不得在工作时间关机，若在正常上班时间处于关机状态则扣罚100元/次，如有应酬等特殊情况需向片区（部门）经理提前报备；3）如有客户投诉所在区域的业务人员，一经查实，予以罚款200元，并向公司作出书面检讨；4）出现向客户吃拿卡要或其他严重有损公司商誉的言行，一旦查实，直接责任人予以辞退，并扣罚片区奖励基金10000元；5）业务人员不得以任何形式参与其他与公司业务范围相同的经营活动，如经发现，处以1000元罚款，并扣罚片区奖励基金5000元；情节严重者，予以辞退；6）业务人员不得挪用公款，如发生挪用公款的行为，一律移交司法机关；7）窜货与低价倾销行为的处罚办法参照七、XX茶业市场秩序管理办法。8、营销队伍建设营销队伍的建设主要以培训督导为主，包括产品知识培训、营销技能培训、思想道德教育等等。对营销队伍的培训应定期进行，公司级可一个季度或半年进行一次，部门级可一个月或半个月一次，同时增加不定期的专题培训。培训内容包括公司文化，产品知识，推销技能，语言艺术，礼仪规范，谈判技巧，思想道德，挫折承受能力，团队精神等等。培训方式可以是请专家、录像、户外活动、集训等等。营销队伍的建设应取得人力资源相关部门的配合和支持，或直接由人力资源相关部门负责。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)-精品 文档-