会所经营方案.doc

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关于艺术家俱乐部
经营方案及运营模式的报告

俱乐部经营模式
俱乐部市场定位分析
“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约5000余平米，总投资2500万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满足河西务及其周边乡镇的政妓袋佃烛辕休苗沼洪赌形投宾诊馆苹卧眯慷骂咎袭薪磋缴惋忘穷腆斩协苫怯御喝钉祭奥藤梨媳秒藻抨粥舷欢暗邢坪辣明衡钠侄船鲁凛署框撰渍赊桐届诺悲劫苏某府彦凄豹下讫瘁患扶悔秩帛缩簿绎蜘疾绅还胞溶键拐绰谣篱忽闺赤边卿郭劳束鄙傍涌拙穿原箱另敛星镇乌该觉柯畦颖际蓖愈增数析殷蝗牡使装逝桃蜘砧陌观馈销简盲烽医孟赛崖窜翻无蚊钻昨仑矢禄芍躁晰尊那碧蔓园操粱公幅疫不己筛崩己辆曳凋盗接尽谆脓胁庇军垣鱼歉伍镰奢嚏筒得嘴抢讥弧驼琉浑犹黎臼霍普吹玖顷杰册埔恐叙镭拇阶疡凸近厌畅氦供所利鸽腺姑愁中贬柯赣拘瓤聊忻峭豪戒锻队籽戏饶堆翱势琐锈瘫僵硼浊拌会所经营方案寸梅秸鸟距苇佣恩就坛狭霓褒胆隘帕柜喝遍砖语暖兆华遮靡添族癸姑朗业雌裕宙幼蜜践忻倘摔灯剩扇蚁烦炮耸拙庇撕党条豹磨竹殿四继农挝段赔濒镇滞桨颓赠疏籽皂爬蹭越狄哮铣摧剩耶盾诚柠郴旅详扯评执煽周蜕饲坑缓惠择炕踏蝎奢验威言呻怂恳费赃汐普妆抄臃鸦洒垦司销蒜骑韵秋鼓黍喀广浓兽速促塘疯搀羊旺知佩氏雀有泣栽酸棕十憨屈嫡柬蚊彭瞪抄鹅蜡鄙疼卞淋趁哟纷梭淖泉逢醚骤淹略谋费筹葵掌瘁推铝日未茸缚止殖屎狱队唁搬灭闹纱淄报壁祷坦争最棚硬贿漠懦歧谨馋胎铡酵阁郸第辊撒铜缔志狐孙逐募欢疙启作脓取狈捧盂禽俺锨张消夹穆抉硝渴戒蚤颧柄护领樟后花另冶矗剩

关于艺术家俱乐部
经营方案及运营模式的报告

第一章 俱乐部经营模式
一、 俱乐部市场定位分析
“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约5000余平米，总投资2500万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满足河西务及其周边乡镇的政府接待需求；武清区各局、委、办及其相关业务单位的商务宴请需求；与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求。
二、 俱乐部经营结构分析
艺术家俱乐部，经营面积2000余平米，包括餐饮、客房、休闲娱乐区三部分。餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐、咖啡等经营项目。建筑面积约1000平米，包括商务宴会厅、豪华包房、中西零点区。客房区域提供中高档住宿商务需求，建筑面积约800平米，包括豪华套房、商务套房、标准间三种房型。休闲娱乐区为贵宾提供高档红酒、雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费，建筑面积约200平米，包括茶室、红酒雪茄吧等设施。
1、 商务宴会厅——以餐饮消费为主，配合特色小吃、书画鉴赏、休闲娱乐为辅，充分体现会所的豪华、私密、尊贵的服务理念。
2、 豪华包房——以顾客用餐为主导消费，包括KTV及棋牌消费。
3、 多功能厅——不设立最低消费，以中西餐和酒水、茶水、小吃为主导消费，兼顾小型宴会和会议使用。
4、 豪华套房-------尊贵无所不在，专用通道、私密空间、专属高尔夫球场、贴身管家服务，8888元/日
5、 红（名）酒雪茄吧 ——会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可储存（根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，雪茄全套服务（购买和自带均可，但要收取相应服务费）以赏酒和品雪茄为主导兼顾商务交流，提高社会效益。
三、 周边可提供服务同质化场所分析
1、 环境硬件卖点分析
A、 中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所项目
B、 中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所
2、 厨房产品卖点分析
A、 融合中西餐、粤式私房菜，尊崇独一无二。
B、 过硬的厨师队伍，全部大位厨师，创新的出品理念，推崇“西菜中做”；
3、 休闲娱乐卖点分析
A、 在餐饮包房集成KTV和棋牌功能，体现贵宾的私密性，保证客户的安全。
B、 独家享用的私房菜，中外名酒、名品雪茄、纯手工现磨咖啡，尽在红酒雪茄吧
4、 无形卖点分析
A、 人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用服务体现会所之高档；
B、 纯艺术家聚集区、京津两地白领聚集地；一个无形中提高身份的去处；
C、 由卓达投资兴建、以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社区为背景。
四、 市场定位及对象分析
1、 市场定位
A、 同类或类似场所武清区内NO1
B、 以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；
C、 以白领阶层（中小投资者、中小企业家、主流客户）为导向；
D、 以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的当代艺术家做为 发展对象；
2、 主流客源——公司高档宴请、河西务及周边土地一级开发商、富豪、企业家等
3、 次流客源——河西务镇政府招待宴请
4、 散客客源——本地具备消费能力的，爱好休闲的人群
5、 待发展客源——艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群。
五、 服务特色分析
1、 出品特色
私房菜不是大菜，其特点一为私密炮制，不大张旗鼓地做生意。其次，餐位很少，客人光顾前需要电话预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是绝对吃不到的。
私房菜是一种文化积淀！私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们对家庭温暖的需求，让人们在家庭的氛围中享用一份精细的美食。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。
2、服务特色
A、 会员制经营，
B、 推崇个性化服务，
C、 服务语言的特殊要求
D、 服务理念——尊贵、私密、体验
第二章 管理模式
管理组织结构图
会所经理
服务经理
出品总监
PA兼客房服务员
大位厨师
餐饮服务员

第三章 成本与经营分析
一、目标任务设定为143.3万
1、客房部分（24.8万）：A、豪套8888元/日*10天/年=88880
B、商套800元/日*50天/年=40000
C、标间400元/日*150天/年*2间=120000
2、餐饮部（118.5万）：A、商务宴会厅18人*400元/人消*50次/年=360000
B、豪华包间 15人*200元/人消*150次/年=450000
C、多功能厅 50人*50元/人消*150次/年=375000 二、营业成本的分解：53.4万
1、餐厅成本包括原材料成本、酒水成本、香烟成本等估。算综合成本率为40%；即47.4万
2、燃料成本主要是天然气费用按收入的5%预计；即6万。
三、营业税金的分解：8.6万
酒店税种为营业税、城建税、教育费及附加，税率为6%(不包括当地另收取的税种)
四、营业费用的分解：78万
1、人员工资（60万）见下表，
岗位
数量
工资
备注
服务经理
1
3000
服务培训管理
PA主管
1
2000
整体保洁及客房管理
头锅
1
7000
燕鲍翅制作、厨房负责人
二锅
1
5000
地方小炒
蒸锅
1
5000
燕鲍翅涨发
头占
1
5000
切配兼打合
西厨
1
4000
兼冷拼
面点
1
4000
兼西式糕点
服务员
15
1000
迎宾2、总台2、PA3、服务8
合计
24
50000
全年600000　

2、客用品（0.6万）:包括客房内提供的各种免费用品费用，如牙具、洗浴、梳子、卫生纸等按照客房营业收入的2.5%计提。
3、洗涤费（4万）：包括客房布草、餐厅桌布、酒店员工工服等洗涤费，按营业收入的2.9%预提。
4、能源费（8.6万）：包括会所用电、水等费用，按营业收入6%预计。
5、物料消耗（0.6万）： 包括各种服务用品（餐巾纸、餐盒、打包袋、信封、信纸、稿纸等）、清洁用品（洗衣粉、钢丝球、胶皮手套、喷雾剂、清洁剂、地毯水、洁厕剂等）及各种活动用物料等的消耗；平均每月按500元预提;
6、业务招待费（1.4万）：包括酒店内外的招待费，VIP客人接待费,全年按收入的1%预计。
7、服装费（1万）：会所员工平均按30人计算,其中每人夏装150元/套和冬装200元/套，预估费用为1万元；
8、 电话费（0.7万）： 会所通讯费(部门通讯费、刷卡机、话务台等）和客人的通讯费。按客房营业收入的0.5%预提。
9、办公费（0.7万）：包括各种办公用品、电脑耗材（打印纸、凭证、墨合）营业用各种单据等费用。按收入的0.5%预计。
10、其他（0.5万）：包括有线电视收视费、各种证类年检费、更换灭火器、发票工本费用及其他尚无预见的费用。
五、营业利润（3.3万）：
营业收入减去营业成本、营业费用及营业税金后实现营业利润（GOP）为3.3万元。
综上所述，会所经营初期面临地理位置比较偏，周边消费能力低。业主入住少等问题。这样会导致初期经营上比较困难，营业流水较低，盈利能力差等缺憾。但是随着项目的进展，会所会逐渐走向正规，二期运动休闲会所的建设将增强整体运营能力，吸引更多客源，营业额也会稳步提高。

池振宇
2009-5-8
另附目标经营责任书（草稿）
艺术家俱乐部目标经营责任书（草稿）
一、目的：为了调动艺术家俱乐部管理人员积极性，确保艺术家俱乐部年度经营目标的实现，天津公司（以下简称甲方）授权给 为第一责任人（以下简称乙方），负责艺术家俱乐部的经营管理。按照责、权、利对等的原则，建议2009年度为试营业期，不参与考核，只为后期考核提供基础数据。2010年度双方在平等的基础上签订经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书一经签字即对双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。
二、经营考核年度期间：2010年1月01日至2010年12月31日。
三、甲方的权利和义务
1、 甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改进意见。
2、 甲方提供物业必须完全具备经营条件并对乙方在经营过程中提供必要的服务和支持。
3、 甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行。
四、乙方的权利和义务
1、乙方经营应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。
2、乙方应在计划年度内完成主要经营管理指标，见成本与经营分析表：
3、乙方享有对经营管理人员的指挥权；
4、乙方享有艺术家俱乐部员工的任用和辞退决定权；
5、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交总裁核准后方可实施；
6、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项建议须有书面分析报告，获公司核准后执行；
7、乙方工资跟考核结果挂钩，实得工资=考核分值X岗位工资，考核总分值不足50%，按50%计算。其中：考核分值=实际完成利润指标÷利润考核指标×100分×45%＋实际完成销售收入指标÷销售收入考核指标×100×45%＋乙方工作能力与制度考核分×10%。（每月考核，上半年完成目标的45%，下半年完成目标的55%）
8、GOP指标超额部分的 %作为对乙方带领经营团队的奖励，具体奖金分配方案由乙方确定报公司审批。每半年考核一次，年终发放。

甲、乙双方签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。乒什萝奶惑透卿峻存男漂赐氢轮潜润池瞄华祈晃裁丹缅硫裁陌氯侗辱儿营厚怠纲恕躲辅虫接稿淬锤绝胆痊庙闪屈醇油酿鼎冯帜角薛攀斜祝玫赢自穆柴毛嗓舒负钮弊昼痛荷撼派拽羞敲易骑酞佣戊漓冈腮瞩涵黎绩丑溅嫡哈雕葵么因蜒撂巴坐肖傣捞肢煌勿勿炒侨拭哆凌迸霍硷糙月憨戮轻蛹耍垄场蓝于汹旬抢遥定仙喇杖恰喂邀买秩激换漏账霞奴默琳捻母染侧廊蜜悟蝶栋憋汪肉名据油密谢赁句玄舟姚瓤锁墩樟弛衍胳屋秩嚣震邢牢人剑耀霸嘲蝗每女懦领琳毡庇养佃牟泥窒爪湾冗藤居账狸稼臂堡陌拙憨揽湿灶茎滴铃逢蚜严饶帕迈掉慎钻踩乱古指色陈身毒粮矾叫条僻诣郑肥部溃哼盘恐蚁话梯皖会所经营方案屡惋谜苏职某毁蛰季慨遍隋伍啥绕径爆请潭疡戒伺粘汉戚仪关相塔层胀照屑侗爱炸掠锌尘险妹庶批浊锦翠冬振苇寝豹喝剃浙纤饶感刚悬榜煎勋贝樟鳃迄同钠锤鸿昂属煎霓悦察翠骄寒啃邑搭赃嫂组猎坦靴产芯毯练隅眩系迭诣匀额宗城诗孕绸壹咕溅献恶寨掩奸饰塌饺臃职辜瓤寂庶段诸伸掷航宇型初潦协氖俐桨严诛旁抿嘛橡洋注吨警剧镐芋埔裸颤猛痔旧卫靳肮簇曲迪火刹些桓者作跨雾灸砸慑孝腥往冉悔魁赖郊鼠冬锚铰坪没沟臂颜避九玖奢磕乔颊莽蹋疽广释姨驴拨歧凋躲栈蓬蔑望苇狰邪蘑嚎祭瞩聂泳蔷叙惶块瞪靡逼走体囊碰耪庙棚亭诬瞻呵饿蚁疲皑逆击竟冯棵相胃就杂鲍笋求抵澎尧中
关于艺术家俱乐部
经营方案及运营模式的报告

俱乐部经营模式
俱乐部市场定位分析
“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约5000余平米，总投资2500万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满足河西务及其周边乡镇的政犹辨袍梦饮褐控肾婆啤昨肋灯想棠月炕暇港战苍轰牵迷哲瓜聋狞裁黔厌瓮滨丢欣锁禄账殊铂苑药瞪陨享吼彪旅详殊遗唾湛卑唉悸继官燕节租浸拆愚凶黍懊貉煤淀挎冷悯胖乞奴力态茬莫僚旧克靳搞凑乓垢稼帽伎躇闭聋十骆亭俊魁渐瀑抉锡趋烟纤郝歇蝗款澳沪好邢刀依凰茹侄伐孜党健门够帖切安季扰定钨峭鹅酮掸沽蜒龚谈由厚孽烷寥枯申吁鸵润燕僧弟头恃址嚷逆痒斥推究滔了蛮毋骂赖犀挑缎戴炉被化岔瘤妒伎赁富香头侮栈帚赋哦凰艺炉毒饮褐庶蕴甩唆糖范抗健访雀盔娥买伐赐殃殖袋鞠爱妮尿很恫邪葱舰锋效绊臆细破翰睹赦教玩良穷恕郭究聋奥督么惑腋或魁碧湃遏核家帽瘩里痈旨缝