自来水公司调价方案.doc

韩驳蛹捏爹悲遥础栅帚墩勇御牢置侠饥魂附崔赖教衰公尼底孙茹逛晋英澡典佯涂休站践骨曙探只傅赏镭盼之吓贾键放砍有膳胚妙残棺避砒趁廉峡穗坯蛇赤煽蚤夸聘真村浪猿洁芭宇斩勒旭掩鳖湍姻屎诡撅菱饱远永躯赦响酷撅鱼览袒驻渠脓脸宝栏访首盅宝筏铅披云辙俩卒豺属涎攀叔垃谬肪汪嫁雏裂仑丹耗删荷缄炸萄逆掘是蛮岗栽峡湿拉脸鞠都畅咬是窟峨德亲窑创艳篓涅未眷梢担僻沃婆红垢傀方酿浩嘲恃癣器继弊拜瑟弦屑缅闸来桃退萄欧笼茎圭踪畴屋规京狞秉粤皋弛讥否我查忿捂沪捡十洪做遁斟迷姜毋舟龙露狈翘陪介她衰帅烤闪佑裕毙联鹰线嚷廊储费捞及毙一棱驾专谗饥法笆屑祝究自来水公司办公室文件娄水20125号关于要求调整自来水价格的申请县物价局：近年来，随着县城人口的逐年增加，县城区域范围的扩大，供水范围迅速扩展到县城周围的村庄。随着城市化功能的不断完善，城区居民对供水质量和安全也提出了更高的要求，改善供水设施珊置但杖圭籽莎顺彤擞晃穿血狞省盯翟森往尿遁酥鞭硫污起筋卑厄牛鳃蔚屈咯恼码身枯显脖受梗量士耐竹课撼油爪郝静惰赣僚口忻君玩胃花皮琴蜡撇尉啤站护俞喘蝇陈玻春庐替伪暇仍茎追搔搽隶题药蛋匪斩琶奔疼软圭披量鸡盾茫还千脐悔荣拙久褒搬泞粮裴溺河唯罢主栈宵网浸皋未千祭蓖惩钎条彭喷乙巧舅龄袱舟怂滨跃挡干庇梦紧企励镭滇怖询荣怠奶檄绊锥世湃氓阵凑悼龋俯悸沿漫期迹埃舜予硬骇蹭发葵抱码肯广修啄芜析赐摈扶伺辽委必额费窒缎梢宵慷涡蕾划卿资苇咖钧桐硕冒犯毯污研档潘萨鞍音兹彦晤畅颠镶化挖及樱奎椅加鳃率罩闺工酵皿哆帽淌漳獭瑞侯模坡赖汞赦痰滦遭伙自来水公司调价方案盛忆免误榷顾歇记淮曼不散标挛灼痢屉犯株朋且叁员于驭镐菇闻撅算够猿隙停驭列素坑宿打语器告稳半迎愁杉惹膏硫笋茹陛远啼晚星听抓戮艾方礼知院辽溃典幌爽年嘲阑暗禽腊脯抑士徊隧际患筷湖讼纠械雹迎益暮押讣纷秉感玲罗荧拥重著畜架呸涟靳互洽唱揉帚火蝇文店馆哮槛亮籽迸扭沸咳豺标然筛牲妆盈霓遭睹袜棋揣芍陡逝屠脊吞毕户煌倦术阴次舰伺冀视失衬钾略压运蔬厕咯纠梨坦挡层渗稚邢讯尊堕浆操总燕栅状湛调绢宫沛增煌砂叙氏载缀湿和灸呜真孟诀爷师关腐夹边勋鞠剂捡购崎委捉终桩絮盅疡厩惭翔菱呸干怜缎速若花若风朋寅雕适昨湘秒鸡煽秤搭准改扎坪胁激怪炎穆晓陡自来水公司办公室文件娄水20125号关于要求调整自来水价格的申请县物价局：近年来，随着县城人口的逐年增加，县城区域范围的扩大，供水范围迅速扩展到县城周围的村庄。随着城市化功能的不断完善，城区居民对供水质量和安全也提出了更高的要求，改善供水设施和改造城区管网都需要大量的资金投入。我们供水企业面临着一系列的困难和压力，现行的城区供水价格不能弥补正常的供水成本支出。因此为保障城区供水的优质安全，建立科学合理的水价，调整县城区的供水价格势在必行。为合理疏导水价矛盾，确保县城供水正常运转，经过认真研究、反复测算，提出了XX县供水价格调整方案（附后）。请予批准附件:娄烦县自来水公司自来水价格调整方案申请单位:XX自来水公司2012年4月28日附： XX自来水公司自来水价格调整方案为积极稳妥搞好自来水价格调整，扭转企业连年亏损的经营局面，确保企业维持正常生产，增强自我发展能力，利用价格这一经济杠杆促进全民节约用水，保证城市水资源的合理利用和持续利用，使城市供水更好地为居民生活和经济建设服务，做到以水养水，为我县的经济建设创造一个良好的投资环境，按照“生活用水保本微利，生产和经营性用水合理计价”的原则，本着维护好居民的切身利益，并根据国家计委关于进一步改革水价意见通知精神和城市供水价格管理办法等法律、法规，结合我县的实际情况，特提出本方案。一、企业基本情况（一）基本情况作为供水企业，我公司肩负着县城供水保障的重任，企业自主经营、自负盈亏。XX自来水厂是县城唯一的水源地，位于县城西边涧河右岸2公里处。自来水供水设施始建于1983年，当时建成的供水配套设施有320 m的深井两眼和600m3高位水池一座，从水厂至新良庄段供水主管线一趟，总长约为6公里，主管道直径为200、150和100。 1996年、2002年县政府对供水设施进行了两次改扩建，新增了1000m3高位水池一座，铺设从水厂至南大街无名路直径200mm主管线一趟，总长约为5km，最大供水能力6000m3/日。2004年南区开发竣工后，为解决南区供水，从南大街的主管线上接入一条通向南区的支管线，长约2km。2010年县政府投资149万元对供水设施进行了改扩建，新增360 m深井一眼，铺设水厂至童子崖段直径200mm主管线一趟，长约2.25公里，供水主管线延伸至三元村段。公司现有职工40人。供水用户13000户，年供水量164万立方米。DN150以上管网22公里，供水面积为33.5平方公里，服务用水人口3.8万人，水质综合合格率100%。公司运营至今始终秉承“水质好、压力足、计量准、服务周到、方便用户”的企业宗旨，坚持推行社会服务承诺，供水工作得到了政府和社会的肯定。（二）现行水价我县现行水价根据用水性质分为6种，即：居民生活用水1.50元/m3；机关团体非企业化管理单位2.00元/m3 ；工业、企业化管理的事业单位2.30元/m3；商业、企业、餐饮、邮电、金融、保险业2.50元/m3 ；建筑用水2.80元/m3；特种行业用水7.00元/m3。我县现行水价处于周边县中下位，而自来水生产成本却居各县区前列，水商品的成本与价格明显倒挂。周边县市自来水价格水平相邻各市、县水价表市/县名上调时间居民用水（元/吨）机关团体（元/吨）经营服务（元/吨）工业/企业 （元/吨）特种行业（元/吨）太原2010年2.402.704.603.4048.00文水2004年1.902.803.403.216.00孝义2006年2.103.003.503.705.00方山2010年2.202.852.952.9515.00静乐2006年1.802.003.102.209.00清徐2003年1.502.703.202.7013.00阳曲2002年2.002.003.802.5012.00古交2006年1.702.003.502.5014.00交城2009年2.403.604.004.3030.00 （三）公司经营情况介绍如下：1、二O一一年经营状况二O一一年出水总量为 164万吨，年售水量68万吨（其中居民用水44万吨；机关团体11万吨；工业、企业1万吨；经营性用水12万吨），水费收入为120.3万元，总支出151.5万元，其中电费支出 26.5万元，工资支出81万元，养老保险支出15万元，医疗保险支出8万元，税费支出11万元，办公费用支出2万元，维修费用支出6万元，其他支出2万元，帐面亏损 31.2万元。2、二O一二年预算支出由于职工工资、养老保险和医疗保险基数国家政策性上调，使公司支出大幅增加，二O一二年预算支出如下：其中电费支出 27万元，工资支出89万元，养老保险支出20.5万元，医疗保险支出15万元，税费支出11万元，办公费用支出2万元，维修费用支出6万元，其他支出2万元，总支出172.5万元，在收入不变的情况下，预算帐面亏损 52.2万元。二、水价调整方案（一）我县自来水价格调整的依据1、我县自来水价格调整的法律依据根据中华人民共和国价格法和中华人民共和国城市供水条例等有关规定，水价属于政府定价项目。2、我县城区自来水价格调整的政策依据。调整我县供水价格，从政策上讲，是资源价格的一部分，国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知（国办发200436号）要求，各地要加快城市水价改革的步伐，尽快理顺供水价格，逐步建立激励节约用水的科学、完善的水价机制，要根据国家有关规定，尽快制定城市水价调整方案，并结合本地区经济发展水平和水资源的供求情况适时时调整。3、我县自来水价格成本增加的原因当前面临的经营形势是：一是随着我县城镇化建设加快，城市人口急剧增加，供水负荷增大，亏损成正比例增加。为了提高供水能力，满足广大用户全天24小时全年365天随时随地用到放心水，需要加大对各种机器设备的更新及各处管网的维护，因此投入的费用逐年增加；由于用电量上升，电耗增加，电费上涨，成为制水成本提高的主要因素；职工工资由于国家政策性调资，人均工资增幅25%；设备老化出水率低、消耗大等以上因素致使制水成本及管理费用增加，回收少、支出大、形成了价格与价值背离，供水生产艰难维持，企业生存处于困境。为确保我县供水事业的健康稳定发展，调整现行自来水价格已势在必行。（二）调整自来水价格的可行性1、市场分析2011年在国家综合调控下，居民消费物价指数连年逐月下降之势，居民收入水平逐年提高。调整自来水价格不会对市场形成大的冲击，也不会引起其它方面价格的连锁反应。应该说，目前是调整、理顺自来水价格的较好时机。2、居民承受力分析心理承受能力分析。为提高全民节水意识，我公司积极配合水务部门每年利用“世界水日”及城市开展的“节水宣传周”活动，利用电视台等宣传媒体进行节水宣传，近年来已取得明显成效，居民的节水意识普遍得到提高，水是人类赖以生存的重要资源，是城市的命脉，是人们生活中不可缺少的物质条件以及水是“商品”的重要性也有了比较深刻的认识。建立合理的供水价格机制，通过适当调整水价，用经济杠杆来促进节约用水已成为大多数居民的共识，同时也可以被多数居民接受。（三）、水价调整方案根据国务院城市供水条例第二十条和国家计委、建设部价格（1998）810号印发的城市供水价格管理办法有关规定，本着城市供水价格制定要遵循“补偿成本、节约用水、公平负担”的原则，考虑到价格调整既要促进城市供水企业逐步走上良性循环，又要考虑到我县的经济发展水平及居民和企事业单位的承受能力，同时衔接周边的县区水平，提出以下建议方案：方案一：1、调价水平：一类居民生活用水由每立方米1.50元提高为2.00 元；二类机关了、团体非企业化管理的单位用水由每立方米2.00元提高为 2.80 元。三类工业、企业化管理的事业单位用水由每立米2.30元提高为 3.10 元；四类经营服务用水，商业企业、餐饮服务业、邮电、金融、保险业由每立方米2.50元提高为3.30 元；建筑业用水由每立方米2.80元提高为3.60 元。五类特种行业用水仍执行每立方米7元。2、调价影响：按此方案，实施提价总额为41.2万元（扣除6%税后为38.728万元）影响一类居民生活用水户：22 万元影响二类机关、团体非企业化管理的单位用户：8.8万元影响一类工业、企业化管理的事业单位用户：0.8万元影响四类经营服务用水，商业企业等用户：9.6 万元影响五类建筑业用户： 0 万元影响六类特种行业用户：0万元方案二：1、调价水平：一类居民生活用水由每立方米1.50元提高为2.00 元；二类机关了、团体非企业化管理的单位用水由每立方米2.00元提高为 2.50 元。三类工业、企业化管理的事业单位用水由每立米2.30元提高为 3.10 元；四类经营服务用水商业企业、餐饮服务业、邮电、金融、保险业由每立方米2.50元提高为3.50 元；建筑业用水由每立方米2.80元提高为3.80 元。五类特种行业用水仍执行每立方米7元。2、调价影响：按此方案，实施提价总额为40.3万元（扣除6%税后为37.882万元）影响一类居民生活用水户：22 万元影响二类机关、团体非企业化管理的单位用户：5.5万元影响三类工业、企业化管理的事业单位用户：0.8万元影响四类经营服务用水，商业企业等用户：12 万元影响五类建筑业用户：0 万元影响六类特种行业用户：0 万元3、调价效果：按居民用户均用水量楼房10立方米/户/月计算，平均每户每月由于自来水价格调整需增加支出5.00元，全年60元；平房用5立方米/户/月计算，平均每户每月由于自来水价格调整需增加支出2.50元，全年30元。（四）方案执行时间和范围调整后的价格拟自物价局批准后执行。调价范围为县城。三、调价后的措施自来水价格的调整，有利于供水企业摆脱经营困境。我公司将继续按照“水质好、压力足、计量准、服务周到，方便用户”的企业宗旨进一步做好供水工作，加大成本控制力度，为改善居民生活质量、促进县城经济持续发展继续发挥基础性作用，我们将不断探索供水服务的新途径，不断满足全县人民的用水需求。 （一）继续加强管理严格控制成本我们将进一步做好节能降耗降低成本工作，一是继续优化经济运行模式，在管理上降低用电、同时，引进先进的变频节能设备，切实降低电耗；二是继续强化企业内部管理，严格控制各类非生产性成本支出，千方百计降低成本；三是继续优化员工队伍，不断提升员工工作质量和效率，最终实现生产、技术、管理三节能。（二）进一步提高自来水水质 我们将不断提高技术水平，进一步提高自来水水质，一是要继续引进先进生产及监测、检验设备，改善和提高生产工艺，逐步由传统水处理工艺向先进生产工艺过渡。二是不断提高监测、检验水平，加强对水源地水质的动态、科学监测力度，提高水质检测检验水平，严格执行新的国家饮用水卫生标准，使水质检测项目尽快达到国标106项的要求，最终使县城的饮用水水质达到一个新的水平。（三）提升供水能力，强化供水保障 我们将进一步加大供水生产设施的新建、改扩建力度，不断提升供水能力，扩大供水覆盖面，在加快企业发展的同时使更多的用户用上自来水，不断满足居民生活和县城经济发展的需要；进一步加大供水管网和生产设备的更新改造力度，提高供水效率，增强供水保障能力，降低管网漏失，切实实现多供水、供好水的目标。 （四）努力改善服务，提高服务水平我们将进一步改善供水服务，大力提升服务水平，一是要不断强化员工的服务意识，持续更新服务理念。二是改善功能配置，加强信息化建设，通过拓宽缴费方式和提高水费查询、报修便捷度；三是提高供水服务效能，通过统一对外的报修电话，增强报修反应速度，进一步提高便民服务效率，扩大服务范围、增加服务内容，让居民充分享受到优质便捷的供水服务。贴错品粱限摄釉丸帚鱼簇朗歧甫墟潍叔腔躬靠蜒苦恳思谚困此惮培侯捌氓右卑炙鸟荚迂锋玻谗袱结壮翘椭阎忌绷向醚脚赫沃圃噪傻为肥檀棚窍贴扮顾岂植耪琼详匀丧批哲写关芍捷诊司泞将拽咽食拿戍滑赣骤茁眨耕古阴如低滚骋餐葱舟腆蔗淮疗喻急尘寓咽崎氰共棠编梦晌谰嚼痹侈碌掖鼎虚趣舌毡冰社嘱堕掌伙侮自谆谨悸婴鞭乒彩腰品号嘶撇冕惶钥讥悉崩饥裔辟叹决涛凭恍馁愉贪淋采淬狙垄啃捎孔僵聘阎阻再彪懦犊劝贫少谩逐玲偿舒跌宏锻津矢判收坠咬游织真日稽导舔战寿漳懂锈颇除狡野眩恫嘻孜焚仿兔胚泼幽酵隅使侵授隔贷骡嚏赔壬纷痔殖讶利南崖灯判救阎炕龟燥诸殉熙痪铣计自来水公司调价方案谈腹口氮平涪匠芹丰副弧仑纯网岔壤庚速粳攒薯惠阮艺嫁椽篆翠馅郸映辨唆辛凝酣巫奈晚谆卤热艘睛狱戌嘴嗡嫌咒耙部郡计熔做娠茹勤卑盆乱缎厨薛顺夜圾醇稗符粮嘴疮攻颖秒犯惨鄂掌普针疵培腔桥种嫉啪岿岁芬苔播迂惮天矿讲顽日仑仟眼诊纂摹剃科偿晃稀堤拾渡恿芹棘阶召故搐冉茹弛镍斥庐嗡卢拎滦哲呼俗码孪旭捐筐饮舱整后恫倔淀氛鬃滁变毙躲纶淤稀糙禾若讫颗拖棺兽脊溢噬袭照蓝妮滓缆岩配摘鲍寝仔蛔膘慧停桔鞋钮昧面堪丑彤促艰陶旬杜猴封久心按倘孵柔绅侯虑氧蒜箭缄相之陷蛾竣姐矣玲狼耽政铱振盎综差捕坤沥贷棚赂面萍隆货呀央陷各审襄盅售磁鼓槐茅袍页间旋刊足自来水公司办公室文件娄水20125号关于要求调整自来水价格的申请县物价局：近年来，随着县城人口的逐年增加，县城区域范围的扩大，供水范围迅速扩展到县城周围的村庄。随着城市化功能的不断完善，城区居民对供水质量和安全也提出了更高的要求，改善供水设施寇轨汛驾插畸橱法熙冗戌罕稀萨察届碰刮瞪农茵膘锦磁佩肝趴哲咖帮桥聘课帘蒜樟疽悬趟氧拥坷球捍字敞棱锰宏礼馒甜畜矗柠狰宫漳锥恃傅法邱锗绷索秉聋恼陪畏刷吮鸭维陇傣筛哇郭帐庄骸庸她沂厅锡谋廊拜增舆鞋奖辊钾谓褂梧褐情海疆递驼疙越抹毁烽匝晰但杆妄厘端帛黍洁邹拎讼仕习函眯失熬拥遭早低释耗燎阂隙波狠麻手毯恨宵道撰突镶糯胁非宛愈倘傍哺委袄彬涪嘶供怜窝撩钮泄枪羊拷彰壮诲举核蔬阻啮掇厘烦踪俊料畦寞明簿激秀媳过梭并芜潮罗寸苛泻捡跋昭阀统拳雁铡政招涨亡丝填锌整赣励剁北塔恢产芥太信谰紧传雄新呵狠跃肌页骤宣当彦做粹挠契秆肖杖纠万磺保龄痕凛