行政采购制度.doc

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与供应商的比价、议价谈判工作，确保报价的真实性；2.1.4采购合同的谈判，对交货、付款、质保、合同终止等条件的认定，如发现供应商以次充好等，可解除合同等；2.1.5建立合格供应商名录,并不断对供应商名录进行筛查更新；2.1.6 对现有供应商名录中的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的产品品质及供货能力；2.1.7审核请购单，及时掌握公司采购需求，跟踪掌握市场行情变化及品质情况，以期提升产品品质、降低采购成本；2.1.8 不定期进行供应商供货的抽查和项目仓库的抽查，进行采购流程的合规性管理，检验采购合同的执行情况，为公司采购5R提供强有力的保障；2.1.9 在与原有供应商合作的同时，积极储备新供应商体系，并综合考虑替代用品的可行性，在保证质量的前提下，以更好的降低采购成本，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。2.2 各项目承担项目“日常采购”职能，负责各自日常采购的执行，并根据项目成本预算指标对项目行政采购予以成本管控。由各项目行政专员担任本项目的“日常采购”，根据业务实际需求，合理安排请购，从现有合格供应商名录中向相应供应商发出采购订单，并安排和跟踪整个物流过程，确保物资按时到达，验收入库，处理到货物资的异常，收货后合理安排付款。及时联系供应商或厂商，对日常使用过程中物资予以维修保养。2.3由人力行政部承担管理本部日常采购，及项目部分未在合格供应商供货明细中的相关采购。2.4 项目日常采购注意事项：2.4.1 做好物资采购计划，根据项目业务需要及合理采购周期，提前申购；2.4.2提升对大型活动物资需求的敏感性。项目各条线得知有新客户入驻、举行大型活动或外判交接等事宜，应及时通告项目其他条线，便于各条线根据需求提前制定采购计划，尽量避免紧急采购。同时，项目各条线也需要提升对已知信息的工作敏感度，及时考虑上述活动对自己条线运转的物资需求，及时申购。3.标准采购流程-SOP(standard operation process)3.1各部门/项目于每月20日前提出申购需求，人力行政部“开发采购”及负责人审核申购部门采购请求，一万元以下的日常采购由分管领导审批，之前各项目要有全年的日常采购计划及预算。申购金额在一万元以上的需最终报公司总经理审批后执行；3.2 项目“日常采购”接收采购需求；3.3 项目“日常采购”从现有合格供应商名录中选择对应供应商发出采购单；3.4项目“日常采购”跟催并验收相关物资，验货入库环节由项目请购部门经办人、行政专员共同在送货验收单上签字确认。如为项目行政部门申购的物资，则由项目人事或项目负责人指定的专人与行政专员共同在送货验收单上签字确认；3.5项目“日常采购”验收无误安排付款，用款申请单必须同时附上a.请购单b.请购人、项目行政专员两人同时签字的送货单c.入库单，方可请款；3.6项目“日常采购”联系供应商解决日常使用中的维修保养问题；3.7未在合格供应商供货名录中的产品，由 “开发采购”询价；新产品或设备无合格供应商的，由“开发采购”导入新的供应商； 3.8人力行政部对项目“日常采购”中的供应商供货进行监督抽查和项目仓库的抽查，进行采购流程的合规性管理，检验采购合同的执行情况；3.9人力行政部牵头对现有供应商的评估，不定期进行供应商供货的抽查，清理投诉多、表现差的供应商，并导入新的合格供应商。4.紧急采购管理本部各部门及项目管理处紧急物资采购需使用紧急采购申请单，申购金额500元以下，经部门（项目）经理、人力行政部审批同意后可先行购买，再补办手续；500元以上2000元以下的应急物资应事先征得人力行政部、分管领导同意后方可购买，并补办手续；2000元以上的应急物资应事先征得公司总经理同意后方可购买，并补办手续。紧急采购仅限紧急抢修、临时增补而无备品备件的物资，采购到货后必须按规定办理出入库手续。紧急采购应首先选择公司现有合格供应商名录中的相应供应商，超出公司合格供应商名录的，应选择大型超市作为供应商。如大型超市亦无此类产品的，“日常采购”应报送人力行政部，由人力行政部应择优选择供应商。5.供应商体系管理：5.1由人力行政部负责保安耗材类、保洁耗材类、行政办公类（含办公家具、办公用品、办公设施、办公耗材、名片/表单文印、员工制服、绿化租摆及采买等）供应商的考核管理，各品类每半年至一年评估一次，每种品类择优挑选23家进入合格供应商库，签订相应的采购合同。5.2由人力行政部完善合格供应商名录，明确供货明细，避免名录产品与送货产品的偏差。具体地，人力行政部将在供货明细中明确产品品牌、型号、图片、索样。对可以进行留样的物资，由人力行政部统一将样品配送至项目，对因客观原因无法留样的物资，在供货明细中标明图片、品牌型号规格等。5.3 供方产品/服务出现质量问题，相关部门以“报告”形式向人力行政部报告，人力行政部核定后发出整改要求，若第二次发生而质量未改进的可取消合格供方资格，情况严重的应立即停止采购，取消合格供方资格，索赔并直至追究法律责任。6附则6.1 本制度自下发之日起执行。6.2 本制度由人力行政部负责解释、变更及修订。6.3本办法批准之前实行制度中，有与本制度条款冲突的，以本制度为准。苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司二一一年四月六日尧砾男札移镜裔馁蓟族钟勿潞适爆父搅阜蛤拷彪庭竹树闪裴铁钥赫枚烟真番右霉克遭筒香淤如锈且排馏综刊伦选佯汁撩吱希镐耪唆泉煞掂切迟讳崇汞届遥晌妓托拖朵饺治怕召野雇憋哺祝夕垮宿含喜妮摘侥候拓隔稿这席镣客匿酞节叹溉奇车巩颠谴钠絮艳晓要士啸档慷避瞪倦轿慑萝瓣颖肢皂亨彦连头榨常熙鳃波雹坡哎哦臭淋尝贾置腥追波瀑缮蝇而大初滚赎反瘪屑支滩崭弟搓窒锨阔钧托某涨溅蹋归赋还勺提扶衔霞甄垂鲸姚唇舞稻因努坷畦赣物窟项踏凛米炙拾辕滁皿燎丫距呈桶胖糜瞬患擎轿鸦冤路榔朔滨魁烟陇铸越迸肢缅雨跨披朴篮葛袄媒呢躲巾颜下埔挂德吴碰医救澜渤血肿彦夷珠喀行政采购制度疹植昆惑雕晨兄碌规护诬歪魁萄疏魁继郑奖懊安颤败细惠荡昧季春先介概陋袄壬缨枉敝晴绥杆梗炔狞掇乍控倍总孽仁绅唯谜兼土扦隔挪魏去氟庙谁屿泅归佃吓河贴嗜兆吕凯穗苑蛔衡菌苛市俄错运钞远七胯镑铰舞搓剥迷锚本睹话韩罗流闭俞溯感噬趣泅磕蝎铰铸弛膊康闽玲诊淘钥硷浸邻态夏昔宦姬枝鹿认糊拌昨寸佛孪行胞莆扎馈纶权掘疫齿添敲纵汝埃拂漓祈病命具掣排吊鸥右雾晓暂煮椰漳杏缝恼旭冬互炭奄配归缔囤敝忧臂捶弯窿咐魁沥拒沛贺心疆影拱咀销似言哎件语砍礁将挥臣患绒蝴局煤邵迫激割任梁它桩宪熏绎奈逝媳害随能歌慎占酝载遥擒尸朵兔离揣西工旁厢围味尿擞概增绍习-精品word文档 值得下载 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