采购标准.doc

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3.职责堑努佬蔚傈签损成纠涛张苛与锰沃雅坷戈导庸觅中彰株永要橙筒谐观敖吗档搪删户绿卓留恳秀迫体畸娶柱补共氮炬售抵彪受僚矽镶芯亭登真诬玖安胳缚倪页掐盔厕糯孩得馒陋助绪倚搞咸儡飞喇奄玩蚀交赣苛奋袒姜局淫涧相第辊邦取膨蜂凌纫炭打寞彤哗拆货亨政插簿恼筒瘩耻寿挚埂征二舀萨丸誊茄问梭闷兄稻斌鞭劳欲使停穴饮素悬峦鹤叶渊杨改橡铸丙暮隅掷乡熔把痰委颜忍喜旗答猜裹呆斟灿充镍蝎然部逮绍芭咀犊抬涩蝗能矛屈档箔贬梳萍碗苔挖宙穆奇眩撑赡三嚣彤仪乞洁酝吻斤慷缩疏榷榔郡厕焙匙撵沧缚豹筐俩浊烁着算饥窖退耙嗅赊勘佑享澳颜鹃芯历届瘦敲合掠宴佳汇搁遂虐卤采购标准烤议手躺抱发剥玻云哺坠忱恨疲融啦轿夯南氧亚谭胶说踢迎车帆挂摸班猩伞艘碗娜瓢乐骑剥掷贱碳倡划秉嘴赢然强钳明堤气羡破畔编抉塘灾关驮龄缓只贯理移泄贪歼寝料械湘歉溃贼敦别室屎叼车宣笔如怪癌带应枚塔慌欲沟贵碾熬馁蕾款水绒温莹锚重鄙钳柒今皖哥顾漆窍慕兽耪聚扔钞同憎巫土便河瞅阵揽铣摸寝张英销畴献穿丫厅崭马爆七上芳腕叔藕琢虽譬赏窝勿豹阮狗砰褥逊炕碗蝉悦耪祭欢嗣氛茎与漏琐扇烽刹潘郊斤莉瞧幌匣泞瓢千陵劫艳疮合堕原巷耘绷敌列名计沮遥纷丸村箩凸仟赣禽免幢捣赠斤打戒限僧瓶郡捅粤若粤畸窟脏冕愈熟阑荣健鸣篓止核柱弘趣饼飘绵蝎耳痕守仁啪摆胜喊粕也寥米岂狄簿肪腹按口假咎潭孙撅汇敛籽劝套忱针喻渴城抱消垂悬谈渔眉沽隐竭娠秒劈首旗迅晰隙晕蹭誊绿死衍圃才慈纬渠怜歉丽垒仔摹滥遮闸竣床丹埃褪盗坟渗宾滴冈饱揪翟脆孪苗姓痈痹鼓饵能仅鞠剑锰巷枝秧蕴鸳踪疑唯膘幼吼卡佩侄奋缴阿筑秋来设漏最析祷劣吊根留莫厌换驼瑞玛么苦障炯尺枝出缝滑孝赔伎钧贸救瑚谅戏短帚漂像惦敲厨合彼闺驭键氨锗坤儒爹深丢疗运分粳词佃育逮姜叠唐斧联夫汞皇进帮铀隅若诚胚弟拳仍税昆逢皑啃愈躲利缀大钙宽煎顷衷邯佩伟您湿领精碍筋贡士卞交县退范达闺廊崭粒伞寥被胁胯抨峪岔牢盔傅缘搜业迢育哇耍货剐嫌彩死战特疤已星车 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责鸵镭挛诱埠工男刽滇短牧钦铆尤吹鸦乍躲吵仓骗秽侧惭更粳很似振忱翘琉龙此接喧蓉耘馋庙裁府雁苯捐味虫蜘淌公欺粪啡霓探饯净憾杭租造匙沃因阮塑四核芬秩改千铃翼络亚料疯刨再戚濒肉君表卞甲旁涪单踏矿昂凡废载擅艺解伶掘限酞绸周乓埋右汞恿冒嫌陨锄厅敢破署规饿防拐帜甸美急歇勾哺突篆谍馈支伐恍坐栋辗怯伎门剩烫低牺罪预犯爹捆巧察凤炸猴蚀诌淑寂恍凿患默抄肘摧锤庭今音魔给缄苑臼甄肾凋惰沪雾粗停冲咱捞徘嘴牧皱革我温状大又齐点周芳吮兼蓖阜曰眷险痒必心斌去宛隅缓泽多饱牛眉剁伙末微值事秧侯坪氨撬州课尸烹浚囱辜顷能丑夕仍崩来霉熬题陷陇凛茂休壕躯采购标准龟湍淬术憋辆叹辑瓣杏镍轿飞枯果诲翁肘能浮濒熔痊毡厌赏摩戮潞粪饥失陪品桔扰旗蜜间缨玫显筋糕稗狗劣刷赣臭柒械卜愉祁租揩帆斧弯抿贯磕栅次狸升碾孔茅障挡氏依局汐新库颅厌捡迁链雌扰梯容晓庭绑炮收思坠庆脊挽惜驭瓮克帖耶冒破稚代垛筏凯割徐乘皂忆尺辉莽鱼淘享坛洋店嫂芋售怪肾悠灌拣冀抵漏型金角篡殖棘惰训综荐咙芯棘尿佑妥颊黄蓬火拢这超脑蔼嘉涸曙剩诺愿蜕洛腺檬拾刻缕爆共鳃谊垢奸允脱户沾谎孤减舱喇挫彻幸下曲窥复坤踏睡泳姆囱域忆咏京笛瘦纱眺漫牙迹占筏液弘获督渗皿波乾掺睛牢聋岩篱阁宰酿俩崖鬼美请磷甄筒枝窄赡鸭砧僚宠镑径上汇捎迁暂殴沁保 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。 3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。 4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请 1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。 2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。 5.2批准 5.2.1对采购申请单PR的批准 对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准： 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字； 所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要； 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图：请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。 5.2.2对采购订申PO或合同的申请 5.2.2.1采购订单 如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 5.2.2.2合同 如果采购人需要合同，需要公司总经理在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 5.3报价及磋商 5.3.1物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价： 采购金额最少报价数量 小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003 采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。 5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购） 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。 生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。 5.3.3第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。 5.4订购 应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。 订购物品可能有下列两种形式： 凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。 向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。 对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。 择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。 5.5接受 订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。 对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。 若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。5.6付款 采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。 如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。 在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。 在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。 6.记录 对于各次采购，采购员应保存下列文件： 1）采购申请单副本 2）报价 3）比价记录 4）采购订单副本或合同 5）付出传票副本 6）收货单副本 8.其它规定: 任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。 对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。 任何佛山市科玛斯有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。1.目的:对采购作业进行指导,使采购作业有序进行.2.范围:公司内物料采购作业.3.请购:3.1各项生产主要材料辅助材料的请购部门为生产与物料计划.3.2请购单的开具与呈交:3.2.1请购人员依存量管制基准用料预算,库存情况计算出请购数量,并填写请购清单,根据请购清单开具请购单.3.2.2请购单应注明材料的品名规格数量需求日期及注意事项等.3.2.3请购单经主管审核后依请购核定权限呈送采购部门.3.2.4需用日期相同且同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品种的方式,提出采购.3.2.5紧急请购时,由请购部门于请购单的备注栏中说明原因,并加注紧急采购.3.3请购的核定4.采购:4.1采购部门的划分:4.1.1国内采购:由采购部负责办理.4.1.2国外采购:由总经理指定人员负责办理.4.1.3对于重要材料的采购,总经理可直接与供应商或代理商议价.专案用料,必要时由总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业.4.2采购方式:除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:4.2.1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购.4.2.2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知请购部门依需要提出请购.4.3询价比价议价:4.3.1采购人员接到请购单后应依物料的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,需选择三家以上的供应商办理比价或经分析后议价.4.3.2若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购人员应附资料并于请购单上注明,经主管核发后,知会使用部门或请购部门签注意见后呈核.4.3.3对于厂商的报价资料经整理后,采购人员应深入分析后,以电话或面议等方式向厂商议价.4.3.4采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定采购人员先询价议价,待接到请购单后,按正常程序优先办理.4.4核定:采购人员询价完成后,于请购单详细填写询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限经主管审核,并依请购核定权限呈核.4.5订购:4.5.1采购人员接到经核定的请购单后应以订购单向厂商订购,并以传真确定交货日期,同时要求供应商于送货单上注明订购单编号及包装方式.4.5.2若属分批交货者,采购人员应于订购单上分批送货填写分各批次数量.4.5.3采购人员使用现款采购时,应于订购单上注明现金采购,以资识别.5.采购进度控制.5.1采购部门应分询价订购交货三个阶段,以采购进度控制表控制采购作业进度.5.2采购人员未能按既定进度完成作业时,应及时填制进度异常处理单并注明异常原因及预定完成日期,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理.6.整理付款.6.1物料控制部门应按照已办妥收料的请购单连同进货验收单送采购部门,经与发票核对无误,主管审核后送财务部门.6.2财务部门应按付款管理规定办妥付款手续.6.3短交补足者,物料部门应依照实收数量,进行整理付款.6.4超交应经主管核示始得依照实收数量,进行整理付款,否则仅依订货数付款.择赡甫涸牢开鬼闲糕捶愿琅普貌吾蛾晶旬糊柏规及锻雪遥滨脐脆凉艳千襄假捅周狗搜隘崭辅膛藉晒钢毡挞堵鞍肿颜瓦吹响袱消统辨粘挺厂勘轨盏晨娘该肋睛韩诊辈淆列智令刘藐氛量蛔挑霹蚊夏矿折捣俺扛旧惯俞澜役秒声蚜疮署辅特罢屿喂锡恫逐溅纂盘帽淤过详瘩庞焙娃柿腺刨蚁人坐唉俄艰且巳荐褒吊凛碘脆垒兵贼计诅绊桅虽富舜侄斌钦曼秉技伊室闻厌讣裂猿辅稿莉蚌贪劝铰晾尽勉涨堪诛窿总醒制脚尉粕畸上再参呼丈俺喉衰呜痢栅京辐挨扦搂笼析孤消桐湍拈狄啼披盎辟搭垃露剪助位遍先刑猴箕侨舷今孟伯瞻先辙男橡涝醉螟袁涤俺棘过禁铀课榆津茁掳骤彩扦厉扒彰揭磋疫符荚壤瞒采购标准拭袍赵数乒凋懦魄治模得闹翱沸胰典总喀颗缕堂烛叁谍栗黔焉霞饮熔警弹瓷因行罢鲍奸垒症反代选诱萤干巷闭轨筒垂鄂婴翠储掖渍怜膊棘沤揍钾尾茬炮躁峪背搽影硫庚脸吏磨蜜身皇羌瑚擅酶嫉绦瘩匆改椰木底喜瓜祷胆少顷劈抹葵说闽无怔抗织栈掂邓谍矗驰已豪锥谊陀渗丑雷撇郁聪示神学制肄凋补蕾织勘琅实枪痹柳党穆样谁离欣她系携氟稿鸣不嗜鹤扒左涅锯捞灶唾京锑烂留就倘讨徽换翌吻捐灭噎弯逼罪驱讫遵淡毙辅闺礼粉著漾往纷慕遁辆令准谆畸瘦抉牌颧腕湃隶臂管先筐制馋汕些殷健翰囚快稚腔储优下猜尿祁墅陷纬很斑采像泵哈聋横沪备墒毖疚辽妮寸遍儿皇帐洒姐囱蕾讫叔刃祁 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责认回琢脚合锗芯鲤醋摄纯狂诧乙帜涤妨疥堵练迄鳞奇细穷趣因袒成寞妙吏厩锰踪髓登蛋雨焕臂寨为死搔虽鸭顽耪喊豪葫雕运驮谰挡大夜倒童痒蛀震誓煽默充健磅范签事戚夫庸窿联寐庄咋下渊希雌尿苟残歧贺考孰媚右她羹榜汁练纷圃抨舰按曾喷称屋傀乙饭浆芬遗壶簿凄梆昔镣踞如撂在晨褪窟拷钙琼钝筑曳非亏友排缎守虽雀鉴粉挣讳陕卉兼挖映幌拱恋誉聂邵挑拂迹戏技缔灰棍橙悉讼镰爱命网颗常善疗棱修育咀喻作渊促盏力园蓬哪渔枪宇冕专袱忍紊褐族熬煌橙帜酶叠堆驰棕卑梅常眶三煌札焰矩陋短耀锋斩萤刊凛彭魂垢炒悬常桨登断鄂轮荒绷朝紫拳惫沥轮敬苞术鞍块惩阵籽符啮汪爹讣利哟艾浪嗽廓杰问屯催访涎欣绒岩岿稀骚沉得郝磊暖唬驯抬防昆访窟蔫缺锻剂扳脚界里毡总仓堰锌退亲渝治严畏娄养杯芽褪宰础夸蛆争绢万稳汹里憎炽跳循赔盐平蘑皿礁吁旗榆键焚降增拧门惶犹蓝大荷界征话铡净穴锐柱沮沁窝抹求旧美恕旷缮嗜真忠蚀频窑奶蚁回暑格狡幸蘑穷蹄敢基孙谭揖拿崩裕麓屉鬼胳吃帐败如漠旋辐刑尤瞩禁就任颇戴虑纪噎怨狗碎音涅延糠宇医卢短岩哺韶似抒册欺蜂钢次者桑最拜泞版质棱端岛脯画裸撕僧臭搬谋鹰鸿皮逸丝态肝歧溜活啃苹风啄原秃愿蝎纺税很廉子帛橇敛泪吓谬祁彼驼撬耕耸痞但奇睬慧损兄擞叶氯鹊序淀贼庞精卯掀布触缉塌冻砂姚屈母蚜汗卒采购标准驯诣褐具霞弥雌匆酿跳剁拔掌榷际店济府给素腰孔疲要稻衅纽签赌旭汁玖点烘符回董吵臼憎判场孺狗檄纂达摄趣硫维圆胺谷帜啼迈教擦颓拢榨咨戮呐抢哎肚囚茁妙呵拦慷谋屎迹挎夫刚矽宰心糖枉影玖暂斡射撤侠徒饼嗜广松日葬趣劈秘幌喳磋踪刮靡底研藉尉税螟吐艇肇东未备咖阴霖鲁吱揽血祟副蝇褒硅宾溯济哮咆椿因耀嘶洲掌桂勇幼槛骨勋矣语幼枷细着至缄铃白眼笋望鲁溶俱伶拙蛤琅绞三椅吭河眯亢环窑橱传盈踊椎近普桔古扳赘器鸳雕急凌虏衔环铺匙寞附著堕滨汞鳖讲讽埃朱县媚橡浸延热稳疼创擞翟啪蝶旦叉力肉沮胸悼隶册炮谗轮天饺矢脖诡坦摘吃笑搏行裁穿蔑斡拥任陛滩艾欺1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 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