食品质量安全管理制度样本.doc

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质量安全管理制度

文件编号： **/GL-
编 制/日期： *** -11-22
审 批/日期： *** -11-22
受控状态： 受控

目　　　录
一、质量方针和目标…………………………………………………………………………2
二、食品采购管理制度………………………………………………………………………3
三、食品仓库卫生岗位责任制……………………………………………………………4-5
四、食品质量自检制度………………………………………………………………………6
五、食品质量承偌制度……………………………………………………………………7-8
六、从业人员健康档案制度…………………………………………………………………9
七、食品生产管理制度…………………………………………………………………10-11
八、销售服务管理制度…………………………………………………………………12-13
九、产品检验管理制度…………………………………………………………………14-15
十、原料购进、验收管理制度……………………………………………………………16
十一、产品标识管理制度………………………………………………………………17-18
十二、产品防护管理制度…………………………………………………………………19
十三、检验设备管理制度………………………………………………………………20-21
十四、废弃物管理制度…………………………………………………………………22-24
十五、检验室管理制度……………………………………………………………………25
十六、投诉处理管理制度…………………………………………………………………26
十七、企业诚信管理制度…………………………………………………………………27
十八、不合格品管理制度………………………………………………………………28-32
十九、食品安全应急预案及召回制度…………………………………………………33-37
二十、索证索票制度……………………………………………………………………38-39

一、 质量方针和目标
****食品各部门、全体职员：
应按以下方针要求开展食品安全质量管理制度方面工作：
卫生安全、质量求生存；
主动服务、创新求进步。
a) 本方针和企业总体经营宗旨相适应和协调，它是企业经营方针关键组成部分；
b) 表现了企业对质量安全关键追求，表现了企业符正当律法规要求、满足用户对食品安全要求和对连续改善承诺，
c)能带给你健康私家美食厨房，表现了本组织腌腊肉加工行业特点，提供美食特点。
d)传输美味弘扬文化，代表企业追求质量安全精神，不停地追求质量完美、不停满足用户要求并争取超越用户期望，引导消费。
质量目标：
1.1成品检验合格率：98%以上
1.2出厂产品质量和卫生指标合格率：100％
1.3食品安全事故：0
1.4用户满意度：85%以上

总经理（署名）：
日期： .11.22

二、食品采购管理制度
一、采购食品，应该查验供货者许可证和食品合格证实文件。应该建立食品进货查验统计制度，如实统计食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。食品进货查验统计应该真实，保留期限不得少于二年。
　　实施统一配送经营方法食品经营企业，能够由企业总部统一查验供货者许可证和食品合格证实文件，进行食品进货查验统计。
二、采购各类食品应注意生产日期或保留期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。
三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格证实文件。
四、严禁采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性状异常、可能对人体健康造成危害食品。
五、严禁采购病死、毒死、死因不明或有显著致病寄生虫禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或运输工具不洁而造成污染食品。
六、严禁采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工食品。
七、采购人员应统计采购食品起源及保管好相关资料，注意个人卫生并随时接收管理人员检验。

三、食品仓库卫生岗位责任制
一、食品贮存方法：
1、低温贮存
1）冷藏贮存：0℃至－10℃条件下贮存
2）冷冻贮存：0℃至－29℃条件下贮存
2、常温贮存
贮存基础要求（1）清洁卫生（2）通风干燥（3）无鼠害
二、食品贮存库卫生要求：
1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。
2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。
3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，确保无蝇、无鼠、无昆虫。
三、食品贮存卫生管理
1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间前后分类存放，优异先出。
2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。
3、存放食品应和墙壁，地面保持一定距离。离地20CM－30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。
4、建立库存食品定时检验制度掌握食品保质期，预防发生霉烂，软化发臭，鼠咬。
5、仓库要定时打扫。
6、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
7、冷库内不得存放腐败变质和有异味食品。

四、食品质量自检制度
第一条为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位根据法定条件、要求从事食品经营活动，销售符正当定要求食品，确保广大消费者购置到安全放心食品，制订本制度。
第二条本经营单位内经营者应保持场内整齐卫生，经营食品必需符合国家、地方或行业制订质量卫生标准。
第三条本经营单位配置专职食品质量监督员负责食品质量督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，常常查验上柜食品内外质量，严格实施食品准入各项标准，确保不销售任何不合格食品。
第四条规模较大商场或市场，要设置检测室，配置检测设备、专职检测人员，对蔬菜等关键食品实施售前检测，加强入市自检，立即发觉质量问题，预防不合格食品进入流通步骤。
第五条经质量自检不合格食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。
第六条本经营单位设置食品安全信息公告栏，对天天食品质量自检结果（包含品种、产地、检测情况等）进行公告。

五、食品质量承诺制度
第一条为确保本经营单位根据法定条件、要求从事食品经营活动，销售符正当定要求食品，提升食品质量水平，保护消费者正当权益，特制订本制度。
第二条本经营单位本着“公平、自愿、老实、守信”标准，文明经商、诚信经营，遵守相关市场管理法律法规，自觉维护市场秩序，不损害消费者和其它经营者正当权益。
第三条本经营单位主动参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接收工商部门和消费者监督和管理。
第四条本经营单位根据市场准入标准，建立各项内部食品质量管理制度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理机构，明确责任，专员负责。
第五条本经营单位加强食品质量日常管理：做好进货食品索票索证和查验登记工作，确保食品起源正当真实；常常查验上柜食品内外质量，严格实施食品准入各项标准，确保不销售任何不合格食品。
第六条本经营单位对消费者作出以下食品质量承诺：所经营食品符合对应标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证正当齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第七条本经营单位严格根据《中国消费者权益保护法》、《国务院相关加强食品等产品安全监督管理尤其要求》等法律法规相关要求，对销售食品采取质量先行负责、“三包”等方法，落实质量承诺责任。
第八条本经营单位认真配合相关部门日常巡查和市场检验，自觉学习食品安全相关法律、法规、规章等要求，并接收社会各界监督提议和用户咨询投诉，完善售后服务方法，努力为全部消费者服务。

六、从业人员健康档案制度
一、新参与工作和临时参与工作食品从业人员必需进行健康检验，并经卫生知识培训，取得有效健康证实和卫生知识培训合格证后方可参与工作。未取得前述有效证件人员不得上岗从事食品生产经营活动。
二、食品生产经营人员每十二个月必需进行健康检验和卫生知识培训，取得有效健康证实和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，不然，不得继续从事食品生产经营工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包含病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病和其它有碍食品卫生疾病，不得参与接触直接入口食品工作，并按要求调离其工作岗位。
四、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、剪发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。严禁长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食和做和食品生产、加工、经营无关事情。
五、对食品从业人员实施德、能、勤、纪综合考评。对德、能、勤、纪考评具优者给表彰或奖励；对综合考评成绩欠佳者进行批评教育使其更正；对不改者劝其离岗或要求依法解除劳动协议。

七、食品生产管理制度
1.目标
对生产提供过程影响质量和安全卫生相关原因作出要求，为了确保食品达成要求要求，特制订本制度。
2.职责
质量责任人负责编制工艺规程和生产作业文件。
检验部负责编制检验操作规程。
供销部负责提供合格原料和包装材料。
生产部负责生产提供过程实施和管理。
供销部负责定月度销售计划。
3.内容
3.1工艺技术控制
3.1.1 生产工艺规程由生产部负责编制。
3.1.2 生产操作人员必需严格根据工艺规程和作业指导书进行操作。
3.1.3 生产操作人员对生产过程中要求食品配比要求和产品特征按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按要求填写统计。
3.2 设施控制多种生产设施应处于良好运行状态，按《基础设施管理制度》实施。
3.3 监视和测量
3.3.1 成品在出厂前须经质检部进行常规项目检验，合格产品方可出厂。
3.3.2 生产过程中发觉不合格产品，按《不合格品管理制度》实施。
3.4 特殊工序和人员控制
3.4.1 炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格根据生产作业指导书及产品配方表要求实施。
3.4.2 特殊工序岗位人员应经培训合格后才能上岗。

八、销售服务管理制度
1.目标
对服务职责和要求作出要求，为了以优质服务满足用户需求和期望，特制订本制度。
2.职责
供销部负责销售服务归口管理。
质检部和相关部门配合实施。
3.内容
供销部负责各用户提供咨询和技术服务
3.1.1 供销部利用和用户交往，包含面谈、信函、电话、传真等方法主动推介本企业产品，提供宣传资料，适时解答用户提问。
3.1.2 立即推介和提供本企业产品技术资料和安全性特征，帮助用户了解和正确使用本企业产品。
3.2 供销部负责产品销售服务提供，关键包含：
3.2.1 负责和用户沟通，正确签署购货协议，实现对用户承诺。
3.2.2负责和用户联络，如有用户投诉，有进通知质检员妥善处理，并做好相关服务统计。
3.2.3负责对用户满意度进行测量，以用户为关注焦点，确定用户需求和潜在需求，实施《用户满意评度控制程序》。
3.2.4 建立用户档案，具体统计其地址、名称、电话、联络人及了解用户订货倾向，立即做好供货准备。
3.2.5 供销部搜集用户使用本企业产品后安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：
　（１）如属用户保管及使用方法不妥造成质量和安全卫生问题，企业派人员帮助指导和改善。（２）如属本企业产品质量和安全卫生问题，和用户协商处理，作更换退货处理。

九、产品检验管理制度
1.购进产品检验
1.1 凡采购回企业原料，必需由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验统计，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先问询质检部，确定无误后，方可办理接收手续，注明待检，并立即通知质检人员进行检验。
1.2 检验人员在抽样时，要注意含有代表性，并要注明原料起源、品名、数量等，严格根据《原料购进、验收管理制度》实施，并做好原始统计工作。
1.3 检验人员必需持证上岗，在检验过程中，必需严格遵守相关检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。
2.过程检验
每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按要求填写相关检验统计。
3.成品出厂检验
3.1 企业必需有必备检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后食品，须经检验，由检验员填写《成品检验汇报单》，在进入仓库前，必需经检验合格才可入仓定位和出厂。
3.2 填写《成品检验汇报单》，检验单中包含食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、化验员、检验合格证号或检验编号、检验时间等统计内容。填写完成后由质检部保留。
3.3 检验人员必需严格根据要求检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留全部原始统计，归档存查。
3.4 质检员必需对储存成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超出三个月食品，应定时检测，建立食品安全卫生统计。对发生质量改变产品，应立即通知质检部生产部制订应变方法。
4 .部分检验项目假如企业无法完成，必需委托其它检验机构实施产品出厂检验，应该检验受委托检验资质，并签署委托检验协议或协议。

十、原料购进、验收管理制度
1.原料购进
供销部采购人员必需依据生产需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意，一律不准外购。
2.原料验收
2.1 采购员必需提前一天通知质检员原料到货物种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况（如晚上、深夜到到货），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。
2.2 要加强食品运输途中管理，确保防护和降低途中损耗。
2.3 仓库保管员凭检验汇报单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求，仓管员有权拒绝进仓，并汇报主管领导处理。
2.4 原料进厂检验根据《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》实施。
2.5 进厂原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格由业务部负责向供货单位提出异议或退货。

十一、产品标识管理制度
1.目标
对产品各过程标识作出要求，为了预防不一样产品混用，有可能追溯性要求时，能对产品形成过程进行追溯，特制订本制度。
2.职责
2.1 生产部负责产品标识归口管理。
2.2 生产部负责成品、原料状态标识归口管理。
2.3 生产部负责库存食品、包装物料和化学药品标识和统计，确保可追溯性。
3.内容
3.1 产品标识
3.1.1 进企业产品由质检部验证其质量满足要求后方可入库，以检验汇报和货物保管卡为标识。
3.1.2 生产车间从仓库领取食品时，应具体统计食品堆位、品名、领料日期及数量（包数/吨数等）。
3.1.3 半成品生产过程应做好每道工序必需统计及以包装袋为标识。
3.1.4 加工完成产品经检验合格，以成品包装袋包装为标识。
3.1.5 购进原料、半成品、加工后产品标识，未经检验员同意，任何人不得随意更换、涂改或损坏。
3.1.6 各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不一样状态产品分区摆放，负责对全部标识维护。
3.2 标识跟踪管理
3.2.1 标识有效性，由质检部负责进行跟踪。
3.2.2 发觉分不清名称（产地）购进原料或成品，应立即请质检部进行区分和确定。
3.3产品可追溯性。
3.3.1 生产部组织生产时应做好生产过程相关统计，发觉质量和安全卫生问题应进行追溯，依据多种标识和统计，查明原因，采取对应方法。
3.3.2 检验员将检验结果作好统计并保留。
3.4 产品状态标识
识别产品状态标识有：待检、合格、不合格、待处理、在加工。在生产现场以标识牌作为标识。

十二、产品防护管理制度
1.目标
对产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理作出要求，使其符合产品质量和安全卫生要求，特制订本制度。
2.职责
2.1 生产部负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。
2.2 生产部负责物资贮存管理。
2.3 生产部和供销部组织食品交付管理。
3.内容
3.1 产品应有明确和显著标识。
3.2 产品在搬运过程中要以合适方法进行，预防因搬运不妥使产品受损。
3.3 仓库负责对食品贮存管理。
3.3.1 对验止入库产品要分类摆放，设原辅产仓和成品库，库内产品应摆放整齐，有一定间隔，并挂牌标识，在标识中要标明产品产地、品名、数量，做到账物卡相符。
3.3.2 对未出库食品要做好防护和标识。
3.3.3 仓库产品应堆放整齐，标识清楚，存取方便。
3.3.4 尤其要做好食品防潮、防虫、防鼠逆防范工作。

十三、检验设备管理制度
1.目标
对检验设备管理作出要求，为了确保检验设备测量精度和适用性满足使用要求，确保监视和测量结果正确性，特制订本制度。
2.职责
2.1 质检部负责检验设备归口管理。
2.2 各使用部门负责本部门检验设备使用和维护保养。
2.3 使用部门负责新购进检验设备贮存和保养。
3.内容
3.1 使用部门应依据产品质量要求及安全卫生要求，选择、配置相适应检验设备，对使用检验设备，质检部应做好周期送检工作，加强对监视和测量管理，保留好多种检定、校准统计。
3.2 检验设备购置
3.2.1 依据生产工艺配置要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置监视和测量装置计划。
3.3 检验设备验收
3.3.1 质检部负责组织相关部门、人员对购置装置进行验收。所购装置应含有产品合格证实和使用说明书等相关资料。
3.3.2 验收不合格检验设备，由购置部门负责退换。
3.3.3 验收过程应包含对检验设备检定或确定，在用检验设备应质检部送法定计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定，应制订企业自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可汇报，贴上准用证实使用。
3.3.4 验收合格检验设备由质检部纳入统一管理，建立《监测装置台账》，并在装置上作好标识标识，应注明该装置检定或校准状态、本企业编号、检定或校按时间等。
3.4 检验设备使用和维护
3.4.1 质检部应制订检验设备操作规程、维护保养制度并实施。
3.4.2 关键检验设备应由专员使用和保管，严格根据规程和使用。
3.4.3 检验设备在使用过程中，发觉有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果有效性进行评审。
3.5 检验设备管理
3.5.1 质检部负责检验设备使用并做好统计，编制《监测装置台账》，关键监测装置填写《监测装置履历卡》，并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。
3.5.2 质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保留好多种资料和统计，包含检定合格证实、出厂相关资料，这些资料和统计应长久保留，直至该装置报废为止。
3.5.3 对正确度不符合要求或故障监测装置，经检定维修后仍不合格，应报废处理，并作好标识，预防误用。

十四、废弃物管理制度
1.目标
为了更有效控制本企业生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物产生，预防其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制订本制度。
2.适用范围
适适用于本企业运行过程中废弃物和危险废弃物控制和综合处理。
3.职责
3.1 各部门负责将本部门废弃物、危险废弃物分类存放。
3.2 生产部负责车间废弃物、危险废弃物折控制和处理工作。
3.3 检验室负责试验过程产生废弃物、危险废弃物控制和处理工作。
3.4 各办室负责各自办公区域内废弃物控制和处理工作。
3.5 仓管员负责仓库废弃物、危险废弃物控制和处理工作。
4.管理措施
4.1 各责任产部门负责将本部门废弃物和危险弃物分类存放和标识。
4.2 企业废弃物和危险废弃物分类以下：
（1）办公活动产生通常废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。
（2）生产活动产生通常废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。
（3）质检活动产生通常废弃物：废玻璃瓶、废液等试验垃圾。
4.2.2 危险废弃物：
（1）办公活动生产危险废弃物：废旧灯管和电池。
（2）生产活动产生危险废弃物：废机油及其沾染物，废旧危险化学品，废液包装物。
（3）质检活动生产危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品包装物。
4.3 原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料形成。
4.4 生产车间在产过程中应严格实施工艺文件，合理使用包装材料，尽可能降低废料、废弃物和危险废弃物产生。
4.4.1 各办公区废弃物由回收企业进行处理，企不定时部负责对各办公区废弃物处理监控。
4.4.2 生产车间由机器维修等产生废部件、废零配件等放入指定废料区，达成一定数量后由仓管员进行处理。
4.4.3 检验室在检验过程中产生通常废弃物和危险废弃物分门别类放置在对应废弃物区和危险物区，生产过程产生废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达成一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质回收商回收处理，并作好统计。
4.4.4 生产、办公、检验、生产活动产生废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、试验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等通常废弃物应集中存放，由仓管员定时出售给废品回收企业和垃圾回收站，并作好统计。
4.4.5 机修产生废机油应单独存放，标志清楚，定时送有资质化学危险回收企业处理。
4.5 生产部每个月应对废品、废料进行统计，必需时做出分析评价。

十五、检验室管理制度
1、化验职员作必需认真严谨、严格根据检验规程进行操作检验。
2、确保检验汇报客观、真实、正确，实事求是评定产品质量。
3、认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等检验原始统计，对检验统计数据归类存档，妥善保管，最少保留三年以上备查。
4、认真做好产品卫生质量反馈工作，对每批产品检验必需出具检验汇报，坚持标准，对检验不合格品果断不准出厂。
5、保持化验室清洁洁净，每七天对化验室进行全方面消毒。
6、检验药品分类存放，做好药品添置、使用统计。对有毒药品必需严格保管、不得外借。

十六、投诉处理管理制度
一、目标
正确对待和处理投诉，确保企业诚信形象，对用户服务进行完善。
二、职责
质量责任人负责主持投诉受理制度。
三、投诉受理
副厂长办公室设有投诉电话，在企业宣传册或名片、产品上标明,在市消费协会指导下开展工作,具体工作由办公室负责负担。
副厂长办公室负责消费者投诉接待,统计,调查,处理,反馈等投诉适宜工作。
对于消费者投诉应登记投诉者姓名,性别,年纪,职业,单位名称,联络方法,投诉事件等一切和投诉事件相关资料。
对投诉事件,办公室能自行处理,要立即处理并给予回复,不能处理,要立即汇报上级,在上级作出处理意见后在处理。
对投诉者书面回复应载明下列事项：
A 被投诉事由;
B 调查核实过程;
C 基础事由及证据;
D 负责及处理意见;
消费者投诉处理情况要定时向工商部门汇报。
消费者直接投诉到市消费者协会,办公室应主动配合市消协妥善处理,不留后患.每十二个月定时组织专员进行检验。
十七、企业诚信管理制度
一、目标
确保企业诚信经营管理体系有效运行,立即完善和不停提升。
二、职责
厂长率领全体职员至上而下共同建设诚信体系，并正常运转。
三、内容
1．建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营理念，培训后进行相关考评并统计。
2．建立企业质量诚信保障
2．1 质检员进行质量管理过程中，进行相关内部诚信统计，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。
2．2 定时进行产品质量检验，查对生产工作人员生产统计，并进行登记诚信档案。
3 诚信危机处理和预警
3．1 对企业内部诚信档案诚信不足职员，应该立即进行教育，并要求更正。如有在犯应该进行严惩。
3．2 对企业内部诚信优异者应该进行相关奖励，通报表彰相互宣传，做已表率。
3．3 质检部和质量责任人应该重视诚信经营利念，加强对企业诚信管理，立即统计，立即跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生一系列问题。

二八、不合格品管理制度
一、目标
为预防不合格原、辅材料、半成品和成品非预期转序和出厂，对不合格品进行有效控制。
二、职责
1.质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品判定、统计、评审。
2.副厂长负责对不合格品让步接收处理决定。
3.产车间负责生产过程中不合格品标识和隔离，其它相关部门负责对不合格品其它处理
三、 工作程序
a)采购产品不合格控制
1)统计：应在《不合格及纠正方法处理单》上，统计不合格情况及其后评审、处理情况。
2)采购不合格品评审
评审时限：发觉不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。
评审目标：经过评审决定对不合格采购品处理方法，包含：
——拒收：退货应为首选方法；
——让步接收：仅限于辅料（外包装材料）情况下方可。
评审程序和权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处理方法。
不合格品处理及跟踪
——拒收
①由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；
②供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。
——让步接收
①由检验员在检验统计上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；
②供销部主管组织办理入库。
b)不合格半成品及成品
1)不合格品判别
由检验员负责，生产中发觉不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应立即通知质检员判别。属于不合格品时，质检员应依据情况采取必需方法对以前可能包含产品进行检验，情况严重者应向质检科和总经理汇报。
统计：发觉不合格品后，质检员应明确不合格品责任人，在《不合格及纠正方法处理单》上做好统计，统计不合格情况及其后评审、处理情况。
2)不合格品隔离
不合格品应进行隔离放置，不得和合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚， 以防误用。
生产中发觉不合格品可存放在车间不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。
3)不合格品评审
评审时限：应在24 小时内完成评审工作。
评审目标：确定对不合格品处理方法，包含：返工、改为她用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为她用（降级）、报废方法）。
评审程序和权限：
——现场发觉部分缺点显著不合格品， 评审工作由质检员负责。
——进货物资，最终产品批量不合格品评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处理意见。
—— 不合格品评审工作应依据实际情况立即进行，间隔时间不能太长。
4）不合格品处理及跟踪
质检部主管向车间下达《不合格及纠正方法处理单》，组织检验员对不合格品处理进度及结果进行跟踪。
返工控制
①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。
②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正方法处理单》上记载检验结果。
3)报废控制
①生产车间对判报废产品移放到指定废品区；
②生产部主管天天组织对废品进行清理、处理，质检科主管给予监督、见证。
c)交付后发觉不合格品
1) 任何情况下，发觉已交付产品出现不合格时，应该即通知质检科主管、综合科主管。
2) 质检部主管在组织确定了不合格属实后，提请供销部主管向相关用户通报。
3)质检科主管填写《不合格及纠正方法处理单》，组织评审，供销部主管参与。
4) 经过评审，以确定：
不合格品性质、影响程度；
拟采取方法。
5)评审后，供销部主管和用户进行沟通，就处理措施达成一致，通常根据订货时要求承诺和相关法律法规，依据不合格造成影响或潜在影响严重程度和用户协商处理措施，取得用户谅解和满意。处理措施包含让步接收、更换、退货、赔偿等。
6)质检部主管在《不合格品处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，统计实施结果。
d)纠正方法
1)对发生不合格品，质检科主管应组织分析产生原因，制订并组织实施对应纠正方法。
2)应在《不合格及纠正方法处理单》上做好统计。

十九、食品安全应急预案及召回制度
1、目标
为了预防因操作体系不健全或其它原因，给生产和产品带来不安全隐患，为确保本企业信誉，同时能有效快速和全方面进入应急调查程序，使损失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康食品，达成用户满意，特制订以下食品安全应急预案
2、适用范围
适适用于本企业全部生产过程及生产产品。
3、职责
3.1副厂长任产品安全小组组长，负责产品安全应急全方面工作。
3.2安全小组组员职责详见《产品安全小组组员》中职责。
4、工作程序
4.1开启产品安全应急程序
4.1．1在未经副厂长同意并授权情况下，任何部门均不得开启产品安全应急计划。假如产品安全程序是由政府部门或其它原因开启，则需要立即将该情况汇报给厂长。
4.3由产品安全小组组长制订了一份产品安全小组联络表中包含:姓名、职务、联络电话、职责。
5、对生产中突法事故处理
5.1突发事件汇报,任何小组和个人有权立即向领导小组汇报突发事件。在取得相关突发事件信息时，应立即向企业安全应急小组汇报，重大突发事件，需在1小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。
5.2 应急小组组员，在接到突发事件信息或汇报后，应立即进行情况调查、分析和汇总，在要求时间内上报副厂长。
5.3 依据突发事件发展态势，应急汇报分为首次汇报、动态汇报和总结汇报。
首次汇报内容：依据突发事件发生时间、地点、包含面、潜在影响、发展趋势分析、拟采取方法等。
动态汇报内容：依据突发事件发展趋势，立即汇报突发事件发展、改变和采取应对或处理方法。
总结汇报内容：依据突发事件因果分析和应对方法处理结果，对以后类似突发事件防范和提议等。
5.4后期处理,调查和评定一周内，各相关责任人要向企业领导小组提出书面总结汇报。总结汇报应包含下列基础内容：事故原因、发生过程及造成后果（包人员，产品等伤亡、经济损失）分析、评价，采取关键应急响应方法及其效果，关键经验教训等。企业领导小组要对事故进行调查评定，总结经验，找出问题和存在关键,提出改善意见，深入做好应急工作。
5.5奖励和责任追究,对参与安全突发事件处理工作做出突出贡献小组和个人给表彰和奖励；对在处理工作有渎职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报关键情况相关责任人，要依规章制度给处分。
6、召回及不安全产品
6.1召回，是指食品根据要求程序，对由其生产原因造成某一批次或类别不安全食品，经过换货、退货、补充或修正消费说明等方法，立即消除或降低食品安全危害活动。
不安全食品，是指有证据证实对人体健康已经或可能造成危害食品，包含：
（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡食品；
（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害食品；
（三）含有对特定人群可能引发健康危害成份而在食品标签和说明书上未给予标识，或标识不全、不明确食品；
（四）相关法律、法规要求其它不安全食品。
6.1.1假如用户反应某一类产品含有以上食品安全危害，企业则将该批次全部产品定为可疑产品。对和出现类似产品地域或个人有权立即向领导汇报。
6.1.2对于用户退货产品由应急小组组长召集小组组员会议，分析召回原因，确定召回产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。
6.1.3可疑产品到企业后，由负责接收应急小组组员依据发货统计确定产品和之是否相符。
6.2对于自查出不合格且已发到用户手中产品
6.2.1在发觉不合格品第一时间由负责销售业务应急小组组员依据产品召回联络表通知用户，以预防不合格品深入扩散。
6.2.2向用户解释清楚召回原因，并和用户协商召回数量。
6.2.3同6.1.2.
6.3可疑产品到企业后，由质检部监督，成品仓库接收。接收后产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，在未经企业及质检部同意下不可出库放行。
6.4处理召回产品规程，对产品进行重新分类，降级或废弃处理。
6.4.1查明退货原因，进行处理。
6.4.2因为原辅料、添加剂所造成不合格品：由物流部通知供方，并在清除问题前停止其供给原料。
6.4.3因为包装物料造成不合格品：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末确定前，停止其供给包装。
6.4.4在生产加工过程中所造成不合格品，通知车间责任人，限期作出纠正方法，追查责任人。
6.5必需时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部门。
6.5.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。
6.5.2通知内容以下：
6.5.3召回原因
6.5.4召回类别：名称、编号和生产日期等。
6.5.5和召回相关数量（被召回食品当初在企业拥有数量，在召回时产品数量分布情况，被召回产品在企业剩下量。）
6.5.6被召回产品区域分布：按销售地点、城市、州，假如是出口按出口国别列明批发商或零售商名称和地址
6.5.7.分析总结
产品召回方法完成后，由质量部会同相关部门对根本原因进行分析，以确定须采取哪些纠正及预防方法，并将分析结果统计立案，完成召回事故总结表，报小组审批，实施对应方法。
7、本制度即公布起生效。
二十、索证索票制度
第一条 为加强食品质量安全管理，确保上市食品质量安全，保护消费者正当权益，保障人民群众身体健康和生命安全，依据《中国食品卫生法》、《中国产品质量法》、《中国消费者权益保护法》等法律法规要求，制订本制度。
第二条 索证索票制度是指为确保食品安全，在购进食品时，本单位职员必需向供货方索取相关票证，以确保食