公司配件仓库管理制度样本.doc

配件仓库管理制度修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核同意/03/30/系统文件新制订4A/0/同意：审核：编制：配件仓库管理制度1. 配件验收入库1.1 配件运输抵达后，应先停放在待检区，由仓库质检员依据要货计划及随货同行，验证配件名称、品种、数量、厂家、合格证、外观等，合格移入合格品区（货架或仓库中指定区域），不合格品移入不合格品区，按不合格品控制程序实施1.2 验收合格配件应办理入库手续。2 配件保管2.1 仓库中配件应依据不一样用途和性能，划区存放。小件配件按货架号存放于货贺上，大件配件或整箱配件可堆放在指定区域，全部配件全部要标识清楚，按产品标识和可追溯性控制程序实施。2.2 库存配件要堆放整齐，做到十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防热、防爆燃、防漏、防混，确保配件产品原有质量、数量。2.3 呆滞、报废、帐外配件应单独划区放置，并进行标识，严防和正常保管物资相混淆。2.4 对用户提供产品应单独分区存放。2.5 充足利用仓库体积和面积，使有限仓库能存放更多配件。2.6 仓库应定时对库存情况进行检验，做到保管员每日自查一次，年底进行全方面盘点一次，确保库存数量和帐目（包含电脑帐）一致，如有不一致，应查清原因做盈亏报表，上报财务部作出对应处理。3 配件发放3.1 发料应实施优异先出，先旧后新标准。3.2 仓库保管员凭销售清单提货联，内部领料单发货，应注意印章是否齐全，手续是否齐备。3.3 发货人应和提货者当面交点清楚，并在销售发票提货联上署名。3.4 仓库保管员无权将配件借出，如有特殊情况，必需经仓库同意并办理借用手续，并定时清理。4 配件退、换货管理4.1 因配件本身质量问题造成退、换货时，应由质检员对其进行检验，确系质量问题可给退、换货，对有质量问题配件按不合格品控制程序实施。4.2 对于用户计划有误、搞错型号规格等情况造成退、换货，要由保管员检验配件品种、型号、包装无误，不影响二次销售时可给退、换货。5 定时查检库存品仓库在进行年底盘点时，应同时查检库存配件质量情况，如发觉有不合格品，应立即按不合格品控制程序实施。6相关文件6.1 QP-804不合格品控制程序6.2 QP-706产品标识和可追溯性控制程序