公司配件仓库管理制度样本.doc

配件仓库管理制度

修订
日期
修订
单号
修订内容摘要
页次
版次
修订
审核
同意
/03/30
/
系统文件新制订
4
A/0
/
/
/

同意：
审核：
编制：

配件仓库管理制度

1. 配件验收入库
1.1 配件运输抵达后，应先停放在待检区，由仓库质检员依据要货计划及随货同行，验证配件名称、品种、数量、厂家、合格证、外观等，合格移入合格品区（货架或仓库中指定区域），不合格品移入不合格品区，按《不合格品控制程序》实施
1.2 验收合格配件应办理入库手续。

2 配件保管
2.1 仓库中配件应依据不一样用途和性能，划区存放。小件配件按货架号存放于货贺上，大件配件或整箱配件可堆放在指定区域，全部配件全部要标识清楚，按《产品标识和可追溯性控制程序》实施。
2.2 库存配件要堆放整齐，做到十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防热、防爆燃、防漏、防混，确保配件产品原有质量、数量。
2.3 呆滞、报废、帐外配件应单独划区放置，并进行标识，严防和正常保管物资相混淆。
2.4 对用户提供产品应单独分区存放。
2.5 充足利用仓库体积和面积，使有限仓库能存放更多配件。
2.6 仓库应定时对库存情况进行检验，做到保管员每日自查一次，年底进行全方面盘点一次，确保库存数量和帐目（包含电脑帐）一致，如有不一致，应查清原因做盈亏报表，上报财务部作出对应处理。

3 配件发放
3.1 发料应实施"优异先出，先旧后新"标准。
3.2 仓库保管员凭销售清单提货联，内部领料单发货，应注意印章是否齐全，手续是否齐备。
3.3 发货人应和提货者当面交点清楚，并在销售发票提货联上署名。
3.4 仓库保管员无权将配件借出，如有特殊情况，必需经仓库同意并办理借用手续，并定时清理。

4 配件退、换货管理
4.1 因配件本身质量问题造成退、换货时，应由质检员对其进行检验，确系质量问题可给退、换货，对有质量问题配件按《不合格品控制程序》实施。
4.2 对于用户计划有误、搞错型号规格等情况造成退、换货，要由保管员检验配件品种、型号、包装无误，不影响二次销售时可给退、换货。

5 定时查检库存品
仓库在进行年底盘点时，应同时查检库存配件质量情况，如发觉有不合格品，应立即按《不合格品控制程序》实施。

6相关文件
6.1 QP-804《不合格品控制程序》
6.2 QP-706《产品标识和可追溯性控制程序》