公司原辅料管理制度样本.doc

一、原辅料采购：
1. 对符合国家标准或企业订标准、质量稳定、信誉良好生产企业，经审查后可作为关键供给单位。
2. 供给单位一经选定，尽可能降低变更，需变更时，经本企业相关部门审查同意。
3. 常常了解供给单位产品质量，发觉质量问题应立即采取方法。
二、原辅料管理：
1.原辅料初检、编号、请检
1.1原辅料进企业，由仓库保管员按购物凭证或协议协议查对后,检验包装是否破损，标签是否完好，和货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2进企业原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
1.3仓库保管员按原辅料进企业次序，填写进企业原辅料总帐。
2、原辅料检验
2.1工程部接到原辅料请验单后，派专员按抽样方法取样。
2.2依据检验结果，工程部向仓库送交检验汇报单，并依据检验结果发放合格证或不合格证。
3.原辅料入库：
3.1仓库保管员依据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐统计。
3.3原辅料存放区应保持整齐。
3.4原辅料堆放要货行间必需留有一定距离，并实施优异先出发料次序。
4.原辅料发放
4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
4.2仓库送料员按要求要求称量计量，并填写称量统计。
4.3仓库送料员和仓库保管员查对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上署名。
4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质原辅料及贮存期超出要求期限原辅料，必需抽样复验合格后方可发放。

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