项目管理有限公司质量手册样本.doc

项目管理 文件编号：QS/XXXXSC质 量 手 册A 版 公布日期： 实施日期： 发放编号： QS-XXXX-SC 所在部门： 办公室 编制： 审核： 同意：地址：电话：传真：邮编：目 录颁布令-1任命书-2前 言-3手册说明-4编审人员-51范围-61.1总则-61.2应用-62引用标准-73术语和定义-84质量管理体系-94.1总要求-94.2文件要求-135管理职责-165.1管理承诺-165.2以用户为关注焦点-165.3质量方针-165.4策划-175.5职责、权限和沟通-185.6管理评审-246资源管理-266.1资源提供-266.2人力资源-266.3基础设施-276.4工作环境-277产品实现-287.1产品实现策划-287.2和用户相关过程-287.3设计和开发（已删减）-307.4采购-337.5生产和服务提供-357.6监视和测量设备控制-378测量、分析和改善-398.1 总则 -398.2 监视和测量-398.3 不合格品控制-418.4 数据分析-428.5改善 -42章节号：0.1颁布令项目管理 版本号：A 0实施日期：-04-01颁布令本企业依据ISO9001：质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，现给予同意颁布，并于开始实施。本手册是企业质量管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系纲领和行为准则。企业全体职员必需遵照实施。 总经理: XXXX章节号：0.2任命书项目管理 版本号：A 0实施日期：-04-01任命令为了落实实施ISO9001：质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作领导，特任命同志为企业管理者代表。管理者代表职责是：1、 确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善 需求；3、 在整个组织内促进满足用户要求意识形成；4、 就质量管理体系相关事宜对外联络。 总经理：XXXX 章节号：0.3序言项目管理 版本号：A 0实施日期：-04-011 主体内容本手册要求了企业质量方针，引用了质量管理体系程序关键内容，并对质量管理体系过程次序和相互作用进行了描述，是企业实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量确保和质量改善纲领性文件。2 企业概况项目管理于5月经山东省工商局注册成立。下设企业办公室、财务部、工程招标业务部、工程监理业务部等部门，企业经营范围为：工程项目管理服务、工程建设项目招标代理服务、工程技术咨询服务、工程监理服务、水利工程监理服务。企业将在众多项目招标中依据业主单位不一样内容和不一样层次需要和项目管理相结合实施了招标项目标差异化服务。项目管理自成立以来，严格遵照公开、公平、公正、诚信标准，认真实施国家和地方各项招标投标法规，不停扩大业务范围和提升服务质量。项目管理一直坚持“老实守信、优质高效、互惠双赢”经营理念，在法律法规程序框架内，充足发挥本身优势，不停创新，丰富服务范围和服务模式，努力使用户享受更多招标增值服务，集我们知识、技术、智慧和优质高效项目管理水平于一体，全过程、多层次地为用户提供高质量、高效率、高效益专业化服务。很感谢各界人士信任，我们会更努力，将用实际行动向中外界好友承诺：项目开拓是我们事业，为用户服务是我们宗旨，追求完美是我们目标，合作双赢是我们理想，真挚期望各界好友和我们合作，用我们专业、优质服务换来您最大经济效益，实现双赢。章节号：0.4手册说明项目管理 版本号：A 0实施日期：-04-01手册说明A 本手册为企业受控文件，由总经理同意颁布实施。手册管理全部相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。B 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。C 在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到办公室。D 办公室应在每十二个月底对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改，实施文件控制程序相关要求。E 手册修订状态用“英文字母+数字”形式表示，英文字母表示版本号，数字表示修改次数。如B3表示B版文件经第三次修改。章节号：0.5编审人员名单项目管理 版本号：A 0实施日期：-04-01编审人员名单编 写：、郭幸福、张瑜、王永辉、申留涛 审 核： 批 准： XXXX范围文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：1版 本 号：A0实施日期：-04-011 范围1.1 总则本质量手册根据GB/T 19001(idt ISO 9001：)质量管理体系 要求要求，要求了本企业质量管理体系，描述了质量管理体系每一过程及相互作用。 本质量手册适适用于本企业系列产品实现全过程控制和管理，又适适用于内部和外部（包含认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品。经过体系有效运行和连续改善，和确保符适用户和适用法律法规要求，促进用户满意。1.2 应用本手册描述质量管理体系要求适适用于工程技术咨询、工程建设项目招标代理、水利工程施工监理（资质许可范围内）；引用标准文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：2版 本 号：A0实施日期：-04-012 引用标准2.1引用标准:GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000：)GB/T19001 质量管理体系 要求(idt ISO 9001：)2.2适使用方法律、法规：产品质量法安全生产法协议法反不正当竞争法消费者权益保护法术语和定义文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：3版 本 号：A0实施日期：-04-013 术语、定义和缩写术语和定义：本质量手册采取GB/T 19000（idt ISO9000：）中术语和定义。缩写： QS质量管理体系英文缩写XXXX项目管理拼音缩写SC质量手册拼音缩写CX程序文件拼音缩写ZY作业文件拼音缩写JL质量统计拼音缩写质量管理体系文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：4版 本 号：A0实施日期：-04-014 质量管理体系本章描述了企业质量管理体系所需过程管理，提出了建立、实施、保持和连续改善质量管理体系有效性总要求，明确了质量管理体系文件范围、质量手册内容及对文件和统计控制要求。4.1 总要求 本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和连续改善质量管理体系有效性总要求。4.1.1 质量管理体系所需过程识别管理者代表组织各职能部门系统地对质量管理体系所需过程给予识别和管理，使过程达成预期结果。必需做到：a) 识别建立质量管理体系所需全部过程，这些过程对产品质量影响程度，识别其中简单过程、复杂过程、关键过程、通常过程及相互关联过程。识别这些过程输入输出，应开展活动，投入资源。识别过程用户及用户要求；b) 为达成过程有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间相互作用、过程次序及过程接口；c) 必需对过程输入输出及开展活动和投入资源做出明确要求，按过程结果特征，确定对过程进行监视、测量和分析准则和方法；d) 为确保这些过程有效运行，并对其加以监视、识别，必需取得必需用于过程运行资源和对过程监视信息，明确信息搜集和反馈，经过对信息判定实现对过程监视；e) 经过对这些过程业绩监视、测量和监视、测量所获结果分析，对过程采取必需方法，以实现对过程策划结果及对这些过程连续改善。依据上述内容和“过程方法”标准，企业质量管理体系能够分为：“管理活动”、“资源提供”、“产品实现”、“测量分析和改善”四大过程，四个大过程能够分解为“文件控制”、“管理评审”等子过程，对于这些子过程应编制对应合适程序文件。产品实现各过程见下图： 退 货 让步接收用户要求咨询要求确定招标要求评审工程技术咨询、工程建设项目招标代理、水利工程施工监理（资质许可范围内）降级或改做它用返工用户满意度调查售后服务交付注：方框代表活动菱形代表检验或判定实线代表物流虚线代表信息流系统工艺步骤图一、 工艺步骤：招标代理： 签署代理协议制订招标方案招标公告开标、评标中标公告中标通知书帮助中标和招标人签协议资料汇编归档监理服务：签署监理协议监理策划实施现场监理完工验收资料归档4.1.2 外包过程识别 职能主管部门对包含本企业产品实现过程中外包过程，包含包含其它过程给予识别，明确其控制内容和方法，控制实施可在相关条款中实现。经识别本企业无外包过程。 4.2 文件要求编制质量管理体系文件，应能成为本企业质量管理体系运行依据，起到沟通意图、统一行动作用。4.2.1 总则 本条叙述了本企业制订质量管理体系文件范围。4.2.1.1 本企业质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。 通用性文件包含质量方针和质量目标、质量手册、形成文件程序等，专用性文件是为特定产品、项目或协议编制质量计划或质量确保纲领。4.2.1.2 本企业质量管理体系文件组成及其关系见下图：4.2.1.3 质量管理体系文件，能够展现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。4.2.2 质量手册质量手册是本企业最高质量管理体系文件，含有唯一性、适用性和可检验性，质量手册用于内部质量管理体系过程控制和管理，对外用于证实能稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，经过有效实施和连续改善，确保符适用户和适用法律法规要求，促进用户满意。4.2.2.1 质量手册内容包含：本企业概况介绍、公布令、质量管理体系范围、应用标准删减说明、质量管理体系形成文件引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用描述。 删减说明：因本企业无设计和开发，故对标准中7.3条款进行删减；4.2.2.2 质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理同意公布实施。4.2.2.3 质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行常常性检验，每十二个月12月由办公室组织相关部门对其适用性、有效性进行评价，评价结果报管理者代表或提供管理评审，若需更改由办公室提出，以更改单形式，按原审批程序办理。4.2.2.4 质量手册每三年进行全方面修订，修订后质量手册，按原审批程序公布实施。4.2.3 文件控制本条要求了文件控制范围，同意公布、分发、更改和归档要求。本过程主管领导是管理者代表，管理部门为办公室。4.2.3.1 文件控制范围质量管理体系运行相关全部文件，包含合适外来文件，如产品标准。4.2.3.2 文件同意和公布文件公布前必需经过审定和同意，确保其适用性，文件公布前必需标明实施日期，并明确发放范围。a) 质量手册实施4.2.2要求；b) 形成文件程序文件由管理者代表审核，总经理同意；c) 产品销售文件由业务部领导审定和同意，必需时经总经理同意；d) 作业指导书、工艺规程、检验规范、要求、标准和管理措施等由各主管职能部门领导审核，经管理者代表同意。4.2.3.3 文件分发文件分发工作由办公室负责。文件分发应做到：a) 文件分发必需进行登记，统计文件编号、文件分发编号，外来文件应控制分发范围，并以合适方法给予识别；b) 标识文件受控状态。受控文件应在文件指定位置盖“受控文件”红色印章；c) 在分发新版文件同时收回作废文件，作废文件加盖“作废文件”红色印章。d) 作为资料保留作废文件应加盖作废标识同时再盖“存档文件”红色印章。4.2.3.4 文件更改和换版文件更改必需按原审批程序进行，实施更改单形式。更改由文件使用单位指定人员在文件对应位置划改，并做好标识，在文件更改统计页上给予统计(见附表2)。文件应立即修订，定时评审，必需时进行换版，确保有效性、充足性和适宜性。新版文件应重新审批。4.2.3.5 文件归档文件应分类归档，各部门立即更新建立自己文件清单，并以文件夹方法对文件加以分类整理、保留。4.2.3.6 本条详见文件控制程序。4.2.4 统计控制本条要求了统计控制范围、统计填写、标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存和处理要求。本过程主管企业领导是管理者代表，归口管理部门为办公室。4.2.4.1 统计控制范围能证实产品符合要求、质量管理体系有效运行统计均属于控制范围。4.2.4.2 统计标识统计应尽可能采取表格形式，采取相关程序编码，依次序编号方法标识，表格名称应明确表示其用途。4.2.4.3 统计填写必需立即、真实、完整、清楚和明了，不准涂改，统计必需有统计人署名或盖章。4.2.4.4 统计搜集、编目、归档和保管a) 各部门负责本部门开展质量活动统计搜集、编目、归档或保管；b) 统计保留环境必需符合要求，预防损坏，存放应便于检索，按实际需要分别要求保留期限。4.2.4.5 统计查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，用户在协议期内或约定期限内能够查阅统计，但需经统计保管部门领导同意并登记。4.2.4.6 统计处理 保留期满统计能够销毁，由管理部门办理统计销毁申请，交办公室核定后统一销毁。4.2.4.7 本条详见统计控制程序。管理职责文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：5版 本 号：A0实施日期：-04-015 管理职责本章明确了企业总经理各项职责要求，包含：管理承诺、以用户为关注焦点落实、质量方针和质量目标制订、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保用户要求得到满足，增强用户满意。5.1 管理承诺企业最高管理层应经过以下活动开展来证实“建立、实施、连续改善质量管理体系有效性”承诺。a) 采取多个形式向企业职员立即传达满足用户和法律法规要求对企业成功至关关键，经过产品实现各过程加以落实；b) 制订适合企业本身质量方针和质量目标，并确保质量目标在企业相关部门和层次上得以分解并实施；c) 经过对质量管理体系适宜性、充足性和有效性进行评审，可评定企业是否达成了质量管理体系所要求宗旨要求；d) 确保取得和建立、实施和连续改善质量管理体系有效性相关资源。5.2 以用户为关注焦点 企业生存和发展依存于其用户，为此企业最高管理层必需以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足。 a) 应确保识别用户要求或用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求。b) 负担和产品相关责任或义务及满足法律法规方面要求，确保这些要求得到确定，“和产品相关要求确实定”、“产品要求得到要求”等并给予满足，最终达成增强用户满意目标。5.3 质量方针质量方针是由企业总经理正式公布本企业总质量宗旨和质量方向，是实施和改善质量管理体系推进力。质量方针提供了质量目标制订和评审框架，是评价质量管理体系有效性基础。5.3.1 质量方针制订总经理依据企业宗旨、管理承诺主持制订和同意公布企业质量方针。5.3.2 企业质量方针质量第一、信誉至上、用户满意、连续改善5.3.3 质量方针实现为使质量方针最终实现，总经理应主持企业各层会议，亲自宣讲质量方针，各部门责任人向本部门职员深入深入宣讲质量方针，经过宣讲使全体职员了解，并认识到所从事质量活动相关性和关键性，为确保企业质量方针实现做贡献。5.3.4 质量方针评审和修订a) 办公室应常常搜集质量方针实现（实施）情况信息并给予统计，每十二个月进行一次综合分析，以当面形式报管理者代表，必需时应制订纠正方法并实施。质量方针连续适宜性方面评审应列入管理评审内容。b) 为适应不停改变内外部条件和环境改变，应对质量方针进行改善或修订，改善和修订应给予全方面控制。5.4 策划 质量目标是在质量方面所追求目标，是在质量方针给定框架内制订并展开，也是企业内各职能和层次上所追求加以实现关键工作任务，是企业实现“满足用户要求”、“增强用户满意”落实，也是评价质量管理体系有效性关键判定指针。 质量目标策划由管理者代表主持，办公室组织。策划结果作为制订质量目标依据。5.4.1 质量目标a) 质量目标由企业总经理组织制订并同意公布实施。b) 质量目标应建立在企业质量方针基础上，在质量方针给定框架内展开，应高于现实状况、具体、可测量，表现分阶段实现标准，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上质量目标应是定量。c) 质量目标内容可包含产品具体特征，及满足产品要求所需资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对连续改善承诺。d) 本企业质量目标是： 用户满意度96%以上； 工程合格率100%； 招标代理成功率100%。5.4.1.1 质量目标分解为确保质量目标实现，企业最高管理层应将质量目标分解落实到相关不一样层次，如管理层、实施层，应做到：a) 各相关管理层和实施层应依据负担质量职责和从事质量活动制订本部门或本单位质量目标，所制订质量目标必需和企业质量目标保持一致，经总经理同意，报管理者代表立案；b) 各部门质量目标应表现分阶段实现，每十二个月年初提出当年实现指标，经管理者代表审核。5.4.1.2 质量目标实现考评管理者代表按响应考评周期组织相关职能部门对质量目标实现情况进行考评，将考评结果汇总分析，分析结果以书面形式报总经理，必需时应采取对应方法。5.4.1.3 本条详见质量目标分解及考评措施。5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系策划是建立或完善质量管理体系必不可少第一步，经过这种策划对质量目标实现及达成对质量管理体系所需过程识别结果提供了确保。质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织企业各相关部门参与进行。5.4.2.1 进行质量策划时机组织在下列情况下需进行质量策划：a) 根据质量管理标准建立、改善质量管理体系时；b) 组织质量方针、质量目标、组织机构发生重大改变时；c) 组织资源配置、市场情况发生重大改变时；d) 现有体系文件未能涵盖特殊事项时。针对具体产品、项目或协议质量策划实施7.1条款。5.4.2.2 质量策划内容总经理应确保对实现质量目标所需资源加以识别和策划。质量策划内容应包含：a) 需达成质量目标及对应质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出对应要求；b) 识别为实现质量目标所需建立过程资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定时评审要求，关键应评审过程和活动改善；d) 依据评审结果寻求和质量目标差距，确保连续改善，提升质量管理体系有效性和效率；e) 策划结果（包含变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。5.4.2.3 质量策划输出文件编制标准a) 参考质量手册相关内容，应符合质量方针、目标、并和产品实现过程策划及其它质量体系文件内容协调一致；b) 已经有质量文件中内容可被引用，并依据特殊要求增加新内容。5.4.2.4 质量策划输出文件编制、审批和发放5.4.2.4.1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门责任人编制，经管理者代表审核总经理同意后，以受控文件形式发放到相关部门。5.4.2.4.2 质量策划输出文件封面必需写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、同意人、公布日期。5.4.2.5 质量策划实施、监督检验和更改5.4.2.5.1 各部门在实施中应根据质量策划要求内容、进度、要求进行控制，并将实施情况、存在问题等立即反馈到管理者代表。5.4.2.5.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检验和验证，协调对应资源，并填写质量策划实施情况检验表汇报总经理。5.4.2.5.3 质量策划更改a) 质量策划输出文件更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写对应文件更改申请单，经总经理同意后进行更改，按文件控制程序实施；b) 在更改期间应保持质量管理体系完整运行，比如组织机构调整应对职责做出对应变更，以确保体系正常运作。5.4.2.5.4 质量策划所形成相关文件，由办公室负责存档保留。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限加以要求和沟通，才能对企业内开展质量活动实施有效指挥、控制和协调，从而促进企业质量管理体系有效性，确保质量目标实现。5.5.1 职责和权限总经理在咨询各部门意见基础上，以书面形式，确定企业组织结构及各部门职责和权限，下发相关部门。部门责任人在咨询各岗位人员意见基础上，以书面形式，确定部门组织结构及各岗位职责和权限，向部门全体组员公布，以促进有效质量管理。 5.5.1.1本企业实施三级管理，见下图：总经理管理者代表项目部业务部技检部办公室组织结构图5.5.1.2企业最高管理者、管理层职责和权限分别以下：1、总经理a) 负责落实国家质量方针、法律法规及相关政策，主持制订、修订和宣贯本企业质量方针、目标和发展计划，组织建立并保持符合要求质量管理体系，同意公布质量手册；b) 负责组织对各职能部门职责和权限确实定，对其推行情况进行考评，组织制订各类人员岗位职责，建立健全质量责任制；c) 确保取得必需资源，激励职员，协调活动，营造一个良好内部环境；d) 主持管理评审，决定相关质量方针和目标实施或改善方法，决定改善质量管理体系和产品改善方法；e) 对本企业提供满足用户和适使用方法律法规要求产品和生产质量管理负责；f) 参与质量管理体系建立和连续改善；g) 负责对从事影响产品质量人员管理和合理配置，负责组织各部门对从事影响产品质量人员制订必需能力准则，并审批。2、管理者代表a) 推行管理者代表职责和权限（见5.5.2）；b) 组织落实国家法律法规及相关政策，帮助总经理制订本企业质量方针、目标和计划；c) 负责处理重大质量事故和重大质量问题；负责组织领导过程监视和测量；d) 同意实施质量管理体系形成文件程序，协调和落实各职能部门质量职责；e) 组织领导内部质量审核和质量奖惩工作；f) 帮助总经理组织实施管理评审，对相关质量管理体系、质量方针、目标实施或改善方法落实实施组织监督检验。g) 负责领导办公室安排各部门对从事影响产品质量人员技能和意识培训，对需持证上岗人员进行考评并颁发上岗证；h) 定时领导办公室对从事影响产品质量人员技能和意识进行考评。3、办公室a) 具体实施内部质量审核和质量奖惩工作；b) 帮助总经理组织实施管理评审，对相关质量管理体系、质量方针、目标实施或改善方法落实实施具体监督检验。c) 具体责任人力资源管理及培训、考评工作；d) 负责企业文件及质量统计管理工作；e) 负责对需改善事项进行监督检验；f) 负责过程监视和测量领导工作；4、项目部a. 负责查找媒体上公布招标公告，并立即整理，确定投标工程项目，并报企业领导同意。 b. 负责编制确定投标工程项目标投标准备文件，立即通知各相关部门，做好准备工作。 c. 负责购置招标文件，安排投标前期工作。 d. 负责编制投标文件，提前准备技术标（施工组织设计），依据当地政府工程建设价格政策、定额等相关要求立即编制商务标，安排标书答疑工作。 e. 组织参与投标工作，协调评标工作。 f. 负责联络和接收中标通知书。 g. 负责确定协议文件，协调协议签署。 h. 做好成本控制、工程协议管理、预（结）算管理、材料设备采购计划等工作。 i. 做好投标文件和中标通知书保管存档工作，加强保密工作。 j. 负责确定分包协议和文件，参与分包协议签定。 k. 随时掌握国家、地方政策性调价文件及建筑材料价格变动情况，立即向相关部门和工作人员传达。 l. 组织相关人员审查图纸，负责组织工程项目标施工，编制施工组织计划、进度计 划和材料计划等，负责对工程项目进行技术交底。 m. 落实实施企业质量方针和目标，负责对所负担质量管理体系、文件实施情况进 行监督、检验、指导，把好工程技术质量关。 n. 负责组织工程质量评定，工程项目标检验，组织实施质量管理体系相关要求， 对工程项目质量和进度进行控制、管理和监督。主持对工程质量定时检验、评议和整改，并督促施工人员作好质量问题统计。 o. 负责施工材料合理使用，采取方法，降低施工成本，杜绝浪费。 p. 负责开展推广新材料、新技术、新工艺合理化提议活动，为不停更正工艺，搞 好技术创新，当好排头兵。 q. 负责对技术标准，操作规范检验和实施，促进现场管理规范化，制度化。 r. 落实实施文明施工、安全施工相关要求和制度，消除隐患、杜绝事故发生。 s. 监理做到每个工地工程款应立即到位，没到到位停下其施工，查明原因经企业同 意方可施工，完工后立即结算，做好工人结算单，上交工程部审批，立即和工人结算。 t. 监理实施预留质量确保金，按每个工程工程款10%预留，预留满3000元止。保 质金离开企业十二个月后返还。 u. 企业是按轮分单方法排列每位监理，以三个单为基数：（又考虑监理能力和特殊单及回头单，业主指定单外）如监理没有推行职责业关键求更换监理，原监理不再享受本工程一切利润和分成。必需向工程部移交材料清单，测量数据及细节问题，看情况大小可考虑前期生活费，超出部份在其本人及其它工地结算或在保质金内扣除。 5. 技检部1.负责制订产品检验规范。2.负责原料和成品检验工作。3.提升全员质量意识，促进质量管理方法应用和实施。4.负责计量和监测仪器全方面管理。5.对不合格品判定、处理和分析，对纠正和预防方法监督。6.参与对供方评定和用户埋怨处理工作。7.搜集产品质量信息，进行数据统计和分析。6、业务部1、负责确定联社对公业务规章制度、操作规程和实施细则，并对相关业务步骤进行连续改善和优化； 2、负担全辖对公存款及授信业务协调、统筹和管理工作，确保对公业务条线各项任务指标完成； 3、进行高端用户、黄金用户、集团用户等用户业务营销，并参与各信用社（含营业部，下同）营销高端用户、黄金用户、集团用户、项目贷款、大额贷款等贷前调查并帮助做好贷后管理工作， 4、负责对信用社上报联社审查审批企业授信业务进行尽职调查，核实授信条件； 5、负责行业、区域经济研究，并确定企业类授信业务授信导向和授信业务政策，交信贷管理部汇总制订全辖授信业务政策； 6、负责企业业务新产品（如授信业务产品、中间业务产品）开发、试点和推广工作，为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或提议； 7、负责用户数据信息（包含用户信贷需求等）搜集、分析工作，形成业务需求汇报报主管领导，同时提交联社相关部门； 8、负责对全辖企业业务人员业务培训和业务技能训练及其考评等； 9、推广并完善用户经理制度，并负责全辖用户经理综合管理和配合人力资源部门对用户经理业绩考评； 10、负责完成采购业务。职责分配详见下页表格：管理职责文件编号：QS/XXXXSC章节号：5版本号：AO实施日期：-04-01 职能部门体系要求管理层办公室项目部技检部业务部4 、质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4质量统计控制5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3 设计和开发（已删减）7.4采购7.5生产和服务运作7.6测量和监控设备控制8.1 测量、分析和改善策划8.2.1 用户满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程监控和测量8.2.4 产品监控和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5改善关键职责 相关职责管理职责文件编号：QS/XXXX-SC章 节 号：5版 本 号：A0实施日期：-04-015.5.2 管理者代表总经理指定一名管理者为管理者代表。管理者代表受总经理委托对质量管理体系所需过程建立、实施和保持负责。管理者代表含有下述职责和权限：a) 确保企业质量管理体系所需过程能得到建立、实施、保持及连续改善；b) 向总经理汇报企业在建立质量方针和质量目标实现方面取得业绩，和相关质量管理体系所需改善；c) 在整个企业范围内使全体职员意识到企业依存于其用户，树立满足用户要求意识。d) 负责和质量管理体系相关事宜外部沟通和联络。管理者代表亲密关注和用户相关信息，主动和总经理、内部职员和其它相关方进行沟通，了解相关用户要求各个方面信息并立即整理、分析和汇总，以合适形式呈报总经理或下发相关单位，促进满足用户要求意识形成。5.5.3 内部沟通经过沟通促进企业内各职能和层次间信息交流、促进了解和提升从事质量活动有效性。a) 沟通内容：确保质量管理体系有效性，包含体系运行过程及管理很多方面，经过沟通促进过程输出实现，提升过程有效性。b) 沟通方法：依据沟通内容能够多个多样，如：质量例会、班前会、调度会等。沟经过程建立是否适宜，应以是否促进质量管理体系有效性为判定依据。5.5.3.1.1外部信息包含：a) 质量技术监督局、认证机构等监测或检验结果及反馈信息；b) 政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；c) 相关方（用户、供方、计量单位、媒体等）反馈信息及其投诉等；d) 其它外部信息，如各部门直接从外部获取相关技术改善，质量管理等方面信息。5.5.3.1.2内部信息包含：a) 正常信息，如质量方针、目标及其完成情况、测量和监控统计、内部审核和管理评审汇报和体系正常运行时其它统计等；b) （潜在）不符合信息，如体系内部审核不合格汇报，纠正和预防方法处理单等；c) 紧急信息，如出现重大质量事故