食品生产加工企业质量安全管理制度样本.doc

食品生产加工企业质量安全管理制度目录食品质量安全管理制度总则3第一章 企业责任人及生产和管理人员职责、权限和义务3第一节 标准3第二节 各级人员职责、权限和义务3第二章 各部门质量安全职责、权限7第一节 标准7第二节 各部门质量安全职责、权限7第三章 设备维修保养和清洗消毒管理制度12第一节 标准12第二节 设计和安装12第三节 维护和维修12第四节 使用、清洁及状态标识13第五节 校准13第六节 生产用水14第七节 设备清洗消毒14第四章 原辅料及包装材料及外协加工品采购管理制度(包含查验制度)15第一节标准15第二节 原辅料及包装材料采购要求16第三节 原辅料及包装材料采购信息16第四节 原辅料及包装材料进货查验制度17第五节 委托生产和委托检验18第五章 实施相关食品安全标准，使用企业标准依法立案及工艺文件管理制度19第一节 标准19第二节 食品安全企业标准立案措施19第三节 食品安全标准、企业标准及工艺文件管理制度22第六章 从业人员健康档案和食品质量安全知识培训管理制度24第一节 标准24第二节 从业人员健康检验及建立档案制度24第三节 食品质量安全知识培训制度24第七章 生产过程质量管理制度和对应考评措施(包含生产加工过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度)25第一节 标准25第二节 生产过程控制制度26第八章 产品质量检验制度(包含过程检验和出厂检验)和检测设备管理制度29第一节 标准29第二节 出厂检验统计制度29第三节 检验检测设备管理制度30第九章 不符合情况管理措施(包含不合格品管理制度)31第一节 标准31第二节 不合格品控制和管理31第三节 不符合情况控制和管理32第十章 食品标识标注内容符正当律、法规、规章及食品安全标准要求事项管理制度33第一节 标准33第二节 食品标识及标注内容33第三节 标识管理34第十一章 成品贮存管理制度34第一节 标准34第二节 成品贮存及环境要求34第三节 成品入、出库制度35第十二章 产品销售台帐管理制度36第一节 标准36第二节 产品销售台帐管理制度37第十三章 不安全食品召回制度37第一节 标准37第二节 不安全食品召回制度37第十四章 消费者投诉受理制度39第一节 标准39第二节 消费者投诉受理制度39第十五章 食品安全风险监测和评定信息搜集和统计管理制度40第一节 标准40第十六章 企业诚信制度(包含企业内部诚信管理制度和质量诚信保障制度)42第一节 标准42第二节 企业诚信制度42第十七章 食品安全事故处理方案47第一节 标准（47第二节食品安全事故处理方案47食品质量安全管理制度总则依据中国食品安全法、相关食品生产加工企业落实质量安全主体监督检验要求公告（质检总局第119号公告）及食品生产许可审查通则（）对设置食品生产企业申请人要求条件审查要求，食品生产企事业应建立以下管理制度并符合相关要求。第一章 企业责任人及生产和管理人员职责、权限和义务 第一节 标准第一条 企业应建立管理机构，并有组织机构图。质量管理机构应独立于其它机构，推行质量确保和质量控制职责。依据企业实际情况，质量管理机构能够分别设置质量监督部门和质量控制部门。第二条 质量管理机构应参与全部和质量相关活动和事务，负责审核全部和本规范相关文件。质量管理机构人员职责不得委托给其它机构人员。第三条 企业应配置足够数量并含有合适资质（含学历、培训和实践经验）人员从事管理和各项操作。应明确要求每个部门和每个岗位职责，全部些人员应明确并了解自己职责，熟悉和其职责相关要求，并接收必需培训，包含上岗前培训和继续培训。第四条 不一样岗位人员均应有具体书面工作职责，并有对应职权，其职能可委托给含有相当资质指定代理人。每个人所负担职责不应过多，以免造成质量风险。岗位职责不得有空缺，重合职责应有明确解释第二节 各级人员职责、权限和义务第五条 总经理职责、权限和义务5.1应经过向企业全体人员传达满足用户和法律法规要求关键性；制订质量、环境、食品安全管理方针和目标、进行管理评审等活动，对建立、实施一体化管理体系并连续改善其有效性承诺提供依据；5.2应以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足；5.3应确保组织内职责、权限得到要求和沟通；5.4任命管理者代表、食品安全小组组长和中层领导并授予对应权利；5.5应按策划时间间隔评审质量/环境/食品安全管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性5.6为企业提供必需资源；5.7同意本企业质量、环境、食品安全管理目标、指标及对应管理方案第六条 副总经理职责、权限和义务6.1对总经理负责，分管企业日常管理；6.2加强生产管理，不停提升管理水平，落实本企业方针，负责生产过程中环境目标指标落实，确保全方面完成任期责任目标和年度任务；6.3搞好企业内部质量/环境/食品安全管理体系运行和审核工作，确保产品质量稳定提升，满足用户需求；6.4负责本企业生产、产品及服务过程中质量/环境/食品安全管理控制，主持处理生产过程中质量/环境保护/食品安全问题；6.5加强职员文化技术教育，不停提升生产人员素质；6.6负责企业安全、保卫，生产管理工作，降低和预防紧急情况环境影响；6.7对企业内发生重大质量、环境事故和出厂产品质量不合格造成企业信誉严重毁损负责；6.8对企业生产中发生设备、人身、火灾和严重事故负责；第七条 采购部责任人职责、权限和义务7.1负责全方面组织和策划企业生产物资采购工作。7.2负责对合格供方评价和选择。7.3负责对采购不合格原料处理同意工作。第八条 技术研发部责任人职责、权限和义务8.1负责质量/环境/食品安全管理体系策划及产品实现工作，8.2负责信息交流，搜集、反馈、处理；8.3负责对监视和测量装置组织进行检定和校准；8.4负责编制各类操作规程、卫生验收规范、原材料验收规范、产品验收规范等作业文件，并监督实施。8.5负责对食品安全策划和实现各项工作，并对食品安全管理体系运行控制、目标指标符合情况、法律法规遵照情况进行等合规性进行监控和管理，8.6负责质量/环境/食品安全管理体系内部审核，8.7负责对不合格品评审处理及产品状态标识管理；8.8负责实施对食品安全管理体系确实定、验证和改善；8.9 负责管理评审资料搜集和整理工作；8.10负责质量/环境/食品安全管理体系运行相关数据进行汇总和分析；8.11负责对企业管理过程中出现不符合提出纠正方法和预防方法管理工作，并对实施情况进行监督、检验和指导；8.12负责食品安全管理体系应急响应管理，制订应急预案并进行控制；8.13负责对生产关键过程和特殊过程确实定。第九条 企管部责任人职责、权限和义务9.1利用各类媒体在企业内实施内部沟通，传达企业经营理念，确保关键信息上传下达；9.2宣贯质量和环境保护意识，营造企业文化；9.3制订企业年度培训计划，组织培训并对培训效果进行跟踪、检验；9.4负责对外招聘工作；9.5负责企业人事管理工作，建立健全人事档案系统；9.6搜集、分析、处理人力资源方面信息，为企业在人力资源方面作出决议提供依据；9.7负责企业对外联络及外部信息搜集和传达。9.8负责车辆和食堂排污控制；9.9负责对企业消防安全情况进行检验并制订火灾应急准备和演练；9.10负责管理体系其它相关要求实施9.11负责法律法规搜集、评审、体系文件和统计管理，确保有效控制第十条 生产设备部责任人职责、权限和义务10.1负责提供生产过程所需能源；10.2负责设备选型、验收、安装、调试工作，使设备符合质量要求；10.3负责生产、环境保护设备和检测器具控制及维护和保养工作；10.4负责对本部门所需资源进行识别，确定并反馈各项资源需求计划10.5搜集、分析、处理，工程设备方面信息，为企业决议提供依据10.6组织对压力容器检验工作；10.7负责企业设备管理、建档，组织编写对应文件；10.8负责污水处理，废气、废水、废渣排放控制；10.9负责制订相关应急准备和响应；10.10负责进行关键环境原因关键特征监视和测量；10.11负责对运行控制中出现不符合进行监控并对处理情况进行验证10.12负责管理体系其它相关要求实施。10.13依据管理体系要求，对生产过程进行正确操作，确保所生产产品达成预期要求；10.14负责产品生产加工，对加工过程中原、辅（材）料、半成品、成品质量负责；10.15负责生产过程中质量、产品标识、产品防护、卫生管理，经过对工作环境控制使产品及过程符合即定目标，确保产品立即供给并不停提升质量，确保管理体系在本科室有效运行；10.16搜集、分析、处理生产加工方面信息，为企业决议提供依据；10.17负责对科室所需资源进行识别，确定并反馈各项资源需求计划；10.18负责控制废水和废弃物排放；对可回收和不可回收物品控制；10.19负责推行清洁生产，节省能源，降低能耗；10.20负责管理体系其它相关要求实施第十一条 食品安全小组责任人职责、权限和义务11.1负责进行食品安全管理体系、安全产品策划和更新，编制HACCP计划、操作性前提方案及相关管理性文件；11.2负责验证程序实施和控制方法组合确实定（操作性前提方案、HACCP计划）；11.3负责CCP点监控、纠偏、验证工作第十二条 销售部责任人职责、权限和义务12.1负责产品销售及和用户沟通，组织协议评审。12.2负责组织用户满意调查，将用户要求相关信息反馈到企业相关部门。12.3负责食品发生意外时对所销售产品进行招回。第十三条 仓库责任人职责、权限和义务13.1负责各类原材料、成品保管，确保帐卡物一致，并按企业要求作好各类物品收发控制。13.2负责对各类物品防护情况、标识预防各类物品因保留不妥产生影响食品安全情况第十四条 办公室责任人职责、权限和义务14.1负责督促、检验各部门对党和国家方针政策、总经理办公会议决议及总经理指示落实实施。 14.2负责定时组织搜集、分析、综合全厂生产、行政各方面情况，主动做好经典经验调查总结，立即向总经理汇报、请示工作。 14.3负责全企业办公室分配调整及办公用具、用具标准制订和管理，并对办公用具、用具标准化及各科室文明办公进行检验督促。 14.4负责完成总经理临时交办各项任务。 14.5负责企业职员培训教育工作，并依据企业需求及任职要求编制企业培训计划并组织实施。 14.6负责招聘计划制订。14.7负责企业职员培训统计及总结。 14.8负责企业卫生检验制度制订及卫生检验计划。14.9负责企业特殊工种登记立案。14.10负责企业职员每十二个月健康检验第二章 各部门质量安全职责、权限 第一节 标准依据中国行政许可法、中国食品安全法及其实施条例等法律、法规要求，国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检验制度。按食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表要求项目制订以下各部门质量安全职责和权限。第二节 各部门质量安全职责、权限 项目序号质量安全主体责任要求部门职责、权限企业资质改变情况1.1工商营业执照符合要求由办公室负责定时和上级行政部门沟通进行年检，及对应变更。1.2食品生产许可证符合要求1.3实际生产方法和范围符合要求1.4条件改变后汇报情况符合要求采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合要求由采购部负责和合格供方联络和沟通索证;质检部门负责采购进货查验。2.2采购食品添加剂索证符合要求2.3采购食品相关产品索证符合要求2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种符合要求库房出入库统计并建立台帐；生产车间做好投料统计2.5存放、使用回收食品情况符合要求库房出入库统计并建立台帐，提供适宜贮存环境生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生情况自查统计符合要求由生产部或技术部按食品卫生规范制订本单位卫生要求，由生产车间按食品企业卫生要求，对设备、设施维护保养和清洗要求及生产过程人、机、料、法、环等方面要求实施控制，生产部对控制情况进行监督检验。3.2生产加工场所清洁卫生情况、企业自查统计符合要求3.3生产加工设施清洁卫生情况、企业自查统计符合要求3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒统计符合要求3.5产品投料统计符合要求3.6生产加工过程中关键控制点控制统计符合要求3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合要求3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合要求3.9设备、设施运行情况符合要求3.10现场人员卫生防护情况符合要求食品出厂检验落实情况4.1用于检验设备情况符合要求检验设备由质管部负责联络国家计量检定部门进行定时周期校准备和检定；质检员经过考评合格持证上岗；试验室负责按食品出厂检验要求进行出厂检验或委托检验，质管部监督实施情况。4.2检验辅助设备及化学试剂情况符合要求4.3检验员应含有对应能力符合要求4.4出厂检验项目情况符合要求4.5出厂检验原始数据记和检验汇报符合要求4.6产品留样统计符合要求4.7自行进行出厂检验企业试验室测量比对情况符合要求4.8委托出厂检验情况符合要求不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料处理统计符合要求质管部负责组织不合格品评审；采购部负责对采购不合格品进行处理，质管部进行监督；生产车间对生产不合格品进行处理，质管部进行监督。5.2采购不合格食品添加剂处理统计符合要求5.3采购不合格食品相关产品处理统计符合要求5.4生产不合格产品处理统计符合要求食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合要求技术部负责明确食品标识及标注内容，组织进行食品标签印制，组织生产车间进行食品标识，确保食品标识标注符合要求6.2成份或配料表符合要求6.3生产者名称、地址、联络方法符合要求6.4保质期符合要求6.5产品标准代号符合要求6.6贮存条件符合要求6.7所使用食品添加剂在国家标准中通用名称符合要求6.8生产许可证编号及QS标志符合要求6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明关键营养成份及其含量符合要求6.10专供其它特定人群主辅食品标签应标明关键营养成份及其含量符合要求6.11法律、法规或食品安全标准要求必需标明其它事项符合要求食品销售台帐统计情况7.1产品名称符合要求销售部负责建立食品销售台帐，统计产品销售情况，以实现产品可追溯性7.2数量符合要求7.3生产日期/生产批号符合要求7.4检验合格证号符合要求7.5购货者名称及联络方法符合要求7.6销售日期符合要求7.7出货日期符合要求7.8地点符合要求标准实施情况8.1企业标准立案符合要求技术部负责企业标准立案，负责立即搜集最新标准8.2收录实施最新标准符合要求不安全食品召回统计情况9.1产品名称符合要求技术部负责不安全食品召回统计，并组织进行原因分析和处理，组织制订并实施纠正方法，处理结果向当地政府和监管部门汇报9.2批次及数量符合要求9.3不安全项目符合要求9.4产生原因符合要求9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合要求9.6召回产品处理统计符合要求9.7整改方法落实情况符合要求9.8向当地政府和监管部门汇报召回处理情况符合要求从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理相关统计符合要求办公室负责对直接接触食品人员进行健康管理，并组织对从业人员食品质量安全知识培训10.2企业对从业人员食品质量安全知识培训统计符合要求接收委托加工情况11.1生产企业接收委托到所在地质量技术监督部门立案材料符合要求技术部负责对接收委托加工情况到所在地质量技术监督部门立案，确定委托加工食品包装标识11.2委托加工食品包装标识符合要求对消费者投诉登记及处理统计12.1投诉者姓名及联络方法符合要求客服部负责对对消费者投诉进行登记，并立即移交技术部，由技术部组织进行原因分析、制订并采取纠正方法，客服部负责将处理结果通知消费者，并和消费者进行有效沟通直至其满意12.2食品名称符合要求12.3数量符合要求12.4生产日期/生产批号符合要求12.5投诉质量问题符合要求12.6企业采取处理方法符合要求12.7处理结果符合要求搜集风险监测及评定信息统计13.1搜集和企业相关风险监测和评定信息符合要求技术部负责搜集风险监测及评定信息，并结合企业实际情况做出对应反应13.2企业做出反应符合要求企业处理食品安全事故情况14.1企业制订食品安全事故处理方案符合要求技术部负责组织制订食品安全事故处理方案，定时检验各项食品安全防范方法落实情况并做好统计14.2企业定时检验各项食品安全防范方法落实情况符合要求14.3企业处理食品安全事故处理统计符合要求第三章 设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节 标准第一条 设备设计、选型、安装、改造和维护必需符合预定用途，应尽可能降低发生污染、交叉污染、混淆和差错，便于操作、清洁、维护，和必需时进行消毒或灭菌。第二条 应建立设备使用、清洁、维护和维修操作规程，并保留对应操作统计。第三条 企业应定时对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保留统计。第四条 企业应建立和保留停产复产统计及复产时生产设备、设施等控制统计第二节 设计和安装第五条 生产设备不得对产品有任何危害，和产品直接接触生产设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得和产品发生化学反应或吸附产品，或向产品中释放物质而影响产品质量并造成危害。第六条 产品生产和控制应配置含有合适量程和精度衡器、量具、仪器和仪表。第七条 选择合适清洗、清洁设备，以避免这类设备成为污染源。第八条 设备所用润滑剂、冷却剂等不得对产品或容器造成污染。第九条 生产用工器具采购、验收、保管、维护、发放及报废应制订对应操作规程，设专员专柜保管，并有对应统计。第三节 维护和维修第十条 设备维护和维修不得影响产品质量。第十一条 应制订设备预防性维护计划和操作规程，设备维护和维修应有对应统计。11.1操作人员和维（检）修人员应做到正确使用，精心维护，用严厉态度和科学方法维护好设备。坚持维护和检修并重，以维护为主标准。严格实施岗位责任制，实施设备责任制，确保在用设备完好。 11.2操作人员对所使用设备，经过学习技术，做到“三懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障），并享受“三项权利”，即：有权阻止她人私自动用自已操作设备；未采取防范方法或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发觉设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合要求应立即上报，如不立即处理和采取对应方法，有权停止使用。 11.3操作人员，必需做好下列各项关键工作： （1）正确使用设备，严格遵守操作规程，开启前认真准备，开启中反复检验，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真实施操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。 （2）精心维护、严格实施巡回检验制，利用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），定时巡回检验路线，对设备进行仔细检验，发觉问题，立即处理，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。（保持零件、附件及工具完整无缺。 ）（3）掌握设备故障预防、判定和紧急处理方法，保持安全防护装置完整好用。 （4）配合检修人员搞好设备检修工作，使其常常保持完好状态，确保随时能够启 动运行，对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。 （5）认真填写设备运行统计、巡视统计，和关键设备维护统计。 （6）常常保持设备和环境清洁卫生，做到设备见本色、门窗玻璃净。11.4搞好设备润滑。严格实施设备润滑管理制度，坚持“五定”、“三级过滤”（五定：定点、定时、定质、定量、定人；三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶到加油点）；同时对润滑部位和油箱等定时进行清洗换油。 11.5操作人员必需认真实施交接班制度。 11.6职员对所负责设备，应按时进行巡回检验，发觉问题立即处理。 11.7车间全部设备、管道等维护工作，必需有明确分工，并立即做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。第十二条 经改造或重大维修设备应进行重新确定或验证，符合要求后方可用于生产。第四节 使用、清洁及状态标识第十三条 关键生产和检验设备全部应有明确操作规程。第十四条 生产设备应在确定参数范围内使用。第十五条 已清洁生产设备通常应在清洁、干燥条件下存放。第十六条 用于产品生产或检验用关键或关键设备，应有使用日志，统计内容包含使用、清洁、维修和维护情况和日期、时间、所生产及检验产品名称、规格和批号等。第十七条生产设备应有显著状态标识，标明设备编号和内容物（如名称、规格、生产批号）；没有内容物应标明清洁状态。第十八条应尽可能将闲置不用设备搬出生产和质量控制区，有故障设备应有醒目标状态标识。 第十九条 关键固定管道应标明内容物名称和流向第五节 校准第二十条应确保生产和检验使用关键衡器、量具、仪表、统计和控制设备和仪器经过校准，所得出数据正确可靠。第二十一条应根据操作规程和校准计划定时对生产和检验用衡器、量具、仪表、统计和控制设备和仪器进行校准和检验，并保留相关统计。应尤其注意校准量程范围涵盖实际生产和检验使用范围。第二十二条衡器、量具、仪表、统计和控制设备和仪器应有显著标识，标明其校准使用期。第二十三条超出校准合格标准衡器、量具、仪表、统计和控制设备和仪器不得使用。第二十四条如在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备，应按操作规程定时进行校准和检验，确保其操作功效正常。校准和检验应有对应统计。 第六节 生产用水产品生产用水应适合其用途，应最少采取饮用水作为生产用水。第二十五条饮用水应符合国家相关质量标准，纯化水应符合相关质量标准。第二十六条水处理设备及其输送系统设计、安装和维护应能确保生产用水达成设定质量标准。水处理设备运行不得超出其设计能力。第二十七条纯化水储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀；储罐通气口应安装不脱落纤维疏水性除菌滤器；管道设计和安装应避免死角、盲管。 第二十八条应对生产用水及原水水质进行定时监测，并有对应统计。第二十九条纯化水制备、储存和分配应能预防微生物滋生。第三十条应根据书面规程消毒纯化水管道和及必需时包含其它供水管道，并有相关统计。操作规程还应具体要求用水微生物污染警戒程度、纠偏程度和应采取方法。 第七节 设备清洗消毒第三十一条规范生产设备清洗消毒制度，满足设备清洗消毒要求，达成设备清洗消毒效果。 第三十二条 生产设备、设施维护保养和清洗消毒控制：1、定时维护保养：对全部生产设备、设施，有专员负责维修保养管理，一月一小保养，六个月一次大保养，确保设备正常工作。2、定时清洗消毒：为了确保产品质量对生产设备、设施，依据不一样要求，定时用灭菌液消毒处理（当班一次、一周二次、批批处理）由操作人员实施，并有专员负责检验统计。 3、操作人员应对所操作机器设备性能、运行情况十分熟悉，能立即排除多种故障，并熟悉机器保养程序和时间，以确保机器设备正常运转。同时操作时应严格遵守操作规程，并认真做好防护工作。4、认真实施当班生产人员交接班登记制度，明确工作职责，预防事故发生。5、操作人员在使用设备期间必需确保设备正常工作，发觉问题应立即处理，确保设备使用寿命。6、在工作前对设备进行检验，工作后对设备进行清洁消毒，保持设备清洁卫生。7、坚持班清班洁，每班停车后，应立即打扫车间卫生，对机器设备、设施立即进行卫生保养，检验机器设备是否正常，发觉故障应立即汇报处理。同时对仪器、仪表，要常常进行校对，定时检验并登记清楚。8、停产、复产前后应对生产设备、设施安全控制情况进行登记。9、生产设备应专员保养，并建立使用、维修、保养档案。10、当班人所使用设备，如因使用不妥而发生损坏，应要求使用者按设备修理费高低酌情进行赔偿。11、常常对设备电源、电路、电压进行检验和维修。12、相关统计必需保留2年以上。第三十三条 相关统计设备检验维修保养统计检修统计生产设备清洗消毒统计*设备维修、保养和清洗消毒控制步骤：配置适宜设备建立设备使用、清洁、维护和维修操作规程 制订设备维修、保养和清洗消毒计划按操作规程对设备进行使用、清洁、维护和维修并建立统计建立和保留停产复产统计及复产时生产设备、设施等安全控制统计对生产设备进行状态标识定时对生产和检验用衡器、量具、仪表进行校准和检验，并保留相关统计 水处理设备及其输送系统设计、安装和维护应能确保生产用水达成设定质量标准 .第四章 原辅料及包装材料及外协加工品采购管理制度(包含查验制度)第一节标准第一条 对原辅料及包装材料采购及对供方进行控制，确保采购产品满足要求要求，避免因为供给商不能按质、按时、按量供货所产生失信风险。 企业接收委托加工食品应符合相关法律法规要求。（一）受委托企业应该在取得生产许可产品品种范围内和委托方约定委托加工协议，并向所在地质量技术监督部门汇报；（二）委托加工食品包装标识应符合相关要求。第二条 进货查验统计要求（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证实文件；（二）对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；（三）企业采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应该向供货者索取有效检验检疫证实； （四）企业生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和进货查验统计内容一致。 第二节 原辅料及包装材料采购要求第三条 质量管理部门应对全部生产用物料供给商进行质量评定，会同相关部门对关键物料供给商（尤其是生产商）质量体系进行现场质量评定,并对质量评定不符合要求供给商行使否决权。关键物料确实定应综合考虑企业所生产产品质量风险、物料用量和物料对产品质量影响程度等原因。企业法人代表、企业责任人及其它部门人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供给商独立做出质量评定。第四条 应建立物料供给商评定和同意操作规程，明确供给商资质、选择标准、质量评定方法、质量评定内容、评定标准、质量评定人员组成及资质，确定现场质量评定周期和物料供给商同意程序。第五条 质量管理部门应指定专员负责物料供给商质量评定，分发经同意合格供给商名单。被指定人员应含有相关法规和专业知识，含有足够质量评定实践经验。第六条 现场质量评定应核实供给商资质证实文件和检验汇报真实性，核实是否含有检验条件。应对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺步骤和生产管理、质量控制试验室设备、仪器、文件管理等进行检验，以全方面评定其质量确保体系。现场质量评定应有汇报。第七条 必需时，应对关键物料供给商提供样品进行小批量试生产，并对试生产产品进行稳定性考察。第八条 质量管理部门应向物料管理部门分发经同意合格供给商名单，该名单内容最少包含物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商名称（如有）等，并立即更新第九条 质量管理部门应定时对物料供给商进行评定和现场质量评定，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理统计。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量关键原因发生重大改变时，还应立即进行相关现场质量评定。第十条 质量管理部门应和关键物料供给商签署质量协议，在协议中应明确双方所负担质量责任。第十一条 企业应对每家物料供给商建立质量档案，档案内容应包含供给商资质证实文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和汇报、供给商检验汇报、现场质量评定汇报、产品稳定性考察汇报、定时质量回顾分析汇报。第三节 原辅料及包装材料采购信息第十二条 采购部门依据企业经营情况、库存量、资金占用情况等编制月度、年度采购计划。月度采购计划经采购部经理审批后实施；年度采购计划，经采购部经理审核、总经理同意后方可实施。采购计划中应清楚说明对采购物资要求，包含：名称、规格、数量、计量单位、合格供方等内容，每个月依据采购计划，由采购部门实施采购。第四节 原辅料及包装材料进货查验制度第十三条 食品原料（包含辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包含食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）进货查验统计是实施食品可追索关键依据，是实现企业作为食品安全第一责任人关键确保，必需真实。第十四条 食品原料（包含辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包含食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）验收内容包含：供货方工商营业执照、生产许可证资质证实、产品合格证或同批次检验汇报（简称三证）复印件，产品外观、标识、产品通常卫生情况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料真实性，并如实统计查验情况1、 关键原辅材料（食品原材料、食品添加剂）：批量购置原材料要求供方提供小样，小样经过企业确定后封存，验收时依据小样质量对购进原材料进行验收： 外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样原辅料应对照小样验收。 产品标识是否符合要求（食品安全法第四十二条、第四十七条、第四十八条，GB 7718预包装食品标签通则，食品标识管理要求(国家质量监督检验检疫总局第123号令)）；对纳入许可证管理食品包装物，应使用获证产品。 原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见杂质； 要求大样和提供小样质量一致； 必需时，做理化和卫生检验，检验内容见相关标准。 生产肉制品企业还需查验肉类检疫合格证实，供货商或供货基地资质证实和采购协议。2、食品包装物：包装物外观检验以下项目：批量印制包装物要求供方提供材质、目测感官小样，依据小样质量对批量印制包装物进行验收： 对纳入许可证管理食品包装物，应使用获证产品。 对要求选择材质要求注明，是否是食用材质，提供检验汇报单，验收时对材质进行查对； 是否有产品标识及产品状态标识； 几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量；3、洗涤剂、消毒剂验收方法： 包装是否完好。 是否有产品标识及产品状态标识。 性能以供方提供自检汇报或合格证实进行验证。第十五条 必需对所购进食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验统计。1、统计内容：食品原料、食品添加剂、食品相关产品名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。2、对验收合格填写验收入库单，并有质量登记，立即入库；对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。3、查验统计资料必需保留3年以上。第十六条 食品加工企业采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应该向供货者索取有效检验检疫证实。第十七条 对不认真推行职责相关人员，发觉一次给予警告，并罚款200元；发觉二次扣除500元；发觉三次及以上者调离岗位或开除；对有触犯法律移交司法机关处理。第五节 委托生产和委托检验第十八条 为避免因误解而影响产品或工作质量，委托生产或检验必需正确界定、经双方同意并严格控制。委托方和受托方必需签署书面协议，明确要求各方职责。协议必需明确说明质量受权人在同意放行销售每一批产品时，怎样推行其全部职责。第十九条 应有书面协议，说明委托生产或委托检验内容及相关技术事项。第二十条 委托生产和委托检验全部活动，包含在技术或其它方面拟采取任何变更，均应符合相关产品标准要求。第二十一条 委托方应负责对受托方进行现场评定，对受托方资质条件、厂房设施和设备、技术水平、质量确保体系情况进行具体考查，确定其顺利完成委托工作能力，确定采取委托方法仍能确保遵照实施本规范叙述标准和要求。第二十二条 委托方应向受托方提供全部必需资料，以使受托方能够按产品标准和其它法定要求正确实施所委托操作。委托方应让受托方充足了解和产品或操作相关多种问题，包含产品或操作有可能对受托方厂房、设备、人员及其它物料或产品造成危害。第二十三条 委托方应对受托生产或检验全过程进行指导和监督。第二十四条 委托方应确保受托方发运来全部已生产产品和物料均符合对应质量标准，或该产品已由质量受权人同意放行。第二十五条 受托方必需含有足够厂房、设备、知识和经验和称职人员，以顺利完成委托方所委托生产或检验工作。第二十六条 受托方应确保全部收到物料、中间产品和待包装产品适适用于预定用途。第二十七条 受托方不得从事任何可能对委托生产或检验产品质量有不利影响活动。第二十八条 委托方和受托方之间应签署协议，具体要求各自产品生产和控制职责，其中技术性条款应由含有制品技术、检验和熟悉本规范主管人员拟订。委托生产及检验各项工作必需符合产品标准要求并经双方同意。第二十九条 协议应具体要求质量受权人同意放行销售每批产品方法，确保每批产品全部已按产品标准要求完成生产和检验。协议应说明何方负责物料采购、检验、同意放行使用、生产和质量控制（包含中间控制）；同时也应明确何方负责取样和检验。在委托检验情况下，协议应说明受托方是否在委托方厂房内取样。第三十条 生产、检验和发运统计及样品应由委托方保留；或由受托方保留，但委托方能够随时调阅或检验。在委托方质量缺点处理或产品召回处理操作规程中应有明确而具体要求，即当出现投诉或怀疑有缺点时，委托方必需能够方便地查阅全部和评价产品质量相关统计。第三十一条 协议应许可委托方对受托方进行检验或质量审查。第三十一条 委托检验协议应明确受托方同意接收质量监督管理部门检验。*原辅料及包装材料采购控制步骤：进行供方评价和选择建立合格供方质量档案（档案内容应包含供给商资质证实文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和汇报、供给商检验汇报、现场