企业管理制度汇编样本.doc

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编号：JL－YZ-200 管理制度汇编编制：办公室审核：张咏红同意：龚凤森公布日期： /10/10 实施日期： /10/10 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造目录序号名称编号实施日期备注 1 质量管理制度 JL－YZ-201 /10/10 2 采购管理制度 JL－YZ-202 /10/10 3 仓库管理制度 JL－YZ-203 /10/10 4 人员培训、考评和管理 JL－YZ-204 /10/10 5 服务管理制度 JL－YZ-205 /10/10 6 生产管理制度 JL－YZ-206 /10/10 7 销售管理制度 JL－YZ-207 /10/10 8 外购件管理制度 JL－YZ-208 /10/10 9 外协件管理制度 JL－YZ-209 /10/10 10 材料检验管理制度 JL－YZ-210 /10/10 11 金属材料管理制度 JL－YZ-211 /10/10 12 焊接材料管理制度 JL－YZ-212 /10/10 13 材料复验管理制度 JL－YZ-213 /10/10 14 材料代用管理制度 JL－YZ-214 /10/10 15 采购物资分类要求 JL－YZ-215 /10/10 16 仓库管理制度 JL－YZ-216 /10/10 17 成品管理制度 JL－YZ-217 /10/10 18 压力容器检验管理制度 JL－YZ-218 /10/10 质量管理制度编号：JL-YZ-201 1 适用范围适适用于压力容器制造全过程检验、试验基础要求。 2 引用文件 TSG R0004— 固定式压力容器安全技术监察规程 TSG Z6002— 特种设备焊接操作人员考评细则 GB150《压力容器》 GB151《管壳式换热器》 NB/T 47014 《承压设备焊接工艺评定》 NB/T 47015 《压力容器焊接规程》 NB/T 47016 《承压设备产品焊接试件力学性能检验》 JB/T 4730《承压设备无损检测》 GB25198《钢制压力容器用封头》 NB/T 47008《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》 NB/T 47009《低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》 NB/T 47010《压力容器用不锈钢锻件》 GB/T1804《通常公差、未注公差线性和角度尺寸公差》 3 总则检验试验依据为图样、工艺及法规、规程、标准要求。外购材料、外购物资检验依据还应包含采购协议要求要求。检验、试验不合格时应按“不合格品控制程序”办理必需手续。检验、试验应按“压力容器制造质量确保手册”及程序文件要求实施统计，统计应存入产品质量档案。 4 材料及外购件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有效、项目齐全、指标符合对应材料标准审阅原材料材料标识标识齐全、正确，和材质证书一致目检原材料数量规格符合采购协议要求及图样工艺要求目检原材料外观尺寸外观、尺寸及公差符合材料标准卷尺、直尺超声波测厚仪原材料特殊要求按采购协议目检原材料材料标识、移植按《质量手册》及相关程序要求进行材料标识、移植目检等外购件供方资格必需在合格供方范围内采购审阅外购件数量规格应符合采购协议、图样及标准要求目检外购件质量证实文件应按要求提供质量证实文件审阅 5 封头检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证实文件质量证实文件应齐全、正确、符合《固规》要求审阅封头材质证书材质证书项目齐全、正确、符合材料标准审阅封头相邻焊缝间距最少应为封头材料厚度3倍且大于100mm 直尺封头成型后厚度大于名义厚度减去材料负偏差测厚仪封头内表面形状偏差小于封头内径Di1.25%外凸，0.625%内凹用弦长等于内径内样板封头直边纵向皱折深度无皱折游标卡尺封头封头制造厂应持有封头制造许可证审阅封头椭圆度椭圆度公差应符合GB25198要求卷尺封头圆周长圆周长公差应符合GB25198要求卷尺封头直边倾斜度应符合GB25198要求角尺 6 焊接检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊接工艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈及其它杂物目检焊前焊工资格按TSG Z6002特种设备焊接操作人员考评细则要求检验焊工资格有效性审阅焊前工艺评定适用性应符合NB/T 47014要求审阅焊前组对质量错边量、定位焊质量应符合要求焊缝量规等焊前焊材焊材牌号、规格、材质书应符合焊接工艺规定审阅焊接过程焊接环境应符合GB150.4中第7.1.2条要求目检等焊接过程焊接设备设备应完好目检等焊接过程焊接工艺纪律严格按焊接工艺施焊、监察、统计关键焊接规范参数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余高应符合GB150.4中第7.3.1条要求焊缝量规焊后角焊缝焊脚高 C 、 D 类焊缝焊脚高应符合GB150.4 中第7.3.2条要求焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应打上焊工标识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣、飞溅物目检焊后焊缝返修同上述要求，另加检验焊缝返修工艺、返修审批手续等目检、审阅资料 7 热处理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测温点且部署合理目检热处理温度—时间统计仪经校验，在检验使用期内目检热处理热处理工序入炉温度、升温速度、保温温度立即间、冷却速度和方法目检 8 产品焊接试件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应和所代表筒节材料牌号、同焊接工艺和筒节焊缝相连焊成目检产品试件试验按NB/T 47016标准要求要求进行力学及弯曲性能试验万能试验机冲击试验机说明：1、如容器有焊接热处理要求，则试件应和容器同炉热处理 2、如容器有晶间试验要求时，试件应增加试验 9 无损检测检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或焊缝 RT、UT、MT、PT 百分比、合格等级按图样要求检测百分比、方法、合格等级及评定标准进行无损检测射线探伤机超声波探伤仪等外包工件或焊缝 RT、UT、MT、PT 百分比、合格等级局部检测容器有超标缺点应按《固规》要求进行扩探射线探伤机超声波探伤仪等外包 10 筒节及组装检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注筒节及组装对接错边量 A、B类焊接接头对接错边量应符合GB150.4第6.5.1要求焊缝量规筒节及组装焊接接头纵向、环向棱角度焊接接头纵向、环向棱角度应符合GB150.4第6.5.2要求见GB150.4第6.5.2条要求样板及测量方法组装壳体直线度壳体直线度允差应小于壳体长度1%（任意3000mm小于3mm，筒体总长度小于15000mm时，总偏差1/‰，筒体总长大于15000mm时，总偏差0.5/‰+8mm）直尺、卷尺、高垫铁等组装 A类焊缝间距相邻两筒节（或筒节和接头）A类接头焊缝中心线间距应大于3倍板厚且大于100mm 直尺、卷尺组装法兰面位置应符合GB150.4第6.5.6条要求直尺、角尺组装法兰螺栓孔位置应和壳体主轴线或铅垂线跨中部署直尺、角尺筒节及组装椭圆度应符合 GB150.4 第6.5.10 条要求直尺、卷尺 11 耐压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本企业《压力试验程序》要求目检耐压试验审核检验资料审核检验资料，确信全部检验、试验已完成且均合格审阅耐压试验试压介质试压用水（气）应符合《固规》要求目检耐压试验压力表压力表两只，精度、量程、校验期检验应符合《压力试验和致密性试验工艺规程》目检耐压试验试压程序升压速度、试验压力、保压时间、检验要求应符合图样及《压力试验和致密性试验工艺规程》目检、压力表及其它检漏手段 12 铭牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注铭牌格式、项目、内容应符合《固规》相关要求目检 13 产品出厂技术文件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目、时间应符合《固规》、《产品技术文件归档制度》相关要求目检存档文件内容、项目、时间应符合《固规》、《产品技术文件归档制度》相关要求审阅采购管理制度编号：JL-YZ-202 1 目标对采购过程进行管理，以确定采购物品和分包外协件符合要求要求。 2 适用范围适适用于本企业压力容器产品所需材料、外购件采购和外协件分包。 3 职责技术部负责提供材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺。生产经营部负责组织对供方和分包方评价，编制物品采购计划并进行采购。质控部负责对材料、外购件、外协件检验。库房负责对材料、外购件、外协件接收、存放、标识、发放、回收等管理。 4 管理要求供方和分包方评价受压元件材料、零部件在购置和外协前应对供方和外协分包方进行评价，将评价合格厂商列入合格供方和分包方名目，过程控制以下：寻求供方和分包方，生产经营部依据企业相关部门业务需求寻求供方和分包方，并搜集其相关资料交质量确保工程师；对供方和分包方筛选，质量确保工程师依据供方和分包方类别召集相关材料、理化、热处理、检验和试验责任工程师和生产经营部人员对供方和分包方进行筛选，将实力较强、信誉很好、质量和服务好、价格合理供方和分包方列入评价对象。对供方和分包方进行实地评价，质量确保工程师依据供方和分包方类别召集相关材料、理化、热处理、检验和试验责任工程师和生产经营部人员到列入评价对象供方和分包方进行实地评价，依据供方和分包方类别对以下项目进行评价： a)人员情况和相关资质; b)供货能力或分包能力; c)企业质量管理能力; d)关键设施、设备和检验和试验能力。根据以上项目进行评价后填供方评价表，经参与评定人员会签后，材料方面由材料责任工程师审核，零部件方面由检验责任工程师审核，最终经质量确保工程师同意后生效。生产经营部编制合格供方名目和合格分包方名目，将评价合格厂商纳入其中，经质量确保工程师同意后提供选择。对供方和分包方重新评价，对于在协议实施中不能满足本企业质量要求或配合、服务不良供方和分包方，由生产经营部会同相关质控系统责任人核实，经质保工程师同意后，由生产经营部将其从合格供方名目和合格分包方名目中除名后不再和之合作，同时依据需求另行寻求供方和分包方经评价合格后，由生产经营部加入合格供方名目和合格分包方名目提供选择，每十二个月由生产经营部组织原评价部门和人员对合格供方名目和合格分包方名目中厂商进行一次重新评价后编制新合格供方名目和合格分包方名目提供选择。技术部应依据产品图样和文件编制单台产品材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺提供生产经营部进行采购。生产经营部依据生产计划及技术部提供材料、外购件、外协件定额表，并结合库存量来编制采购、外购计划经审批后进行采购作业。采购人员依据已同意材料、外购件、外协件采购（外协）计划内容在合格供方名目和合格分包方名目中寻求多家厂商进行比质量、比服务、比价格及使用经验来进行综合判定。和选定厂商协商后签署供货或外协协议进行采购或外协，协议应注明质量标准和要求。金属材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管1~9-）。库管员应对材料、外购件、外协件进行分区存放，并进行标识管理。经检验合格材料、外购件、外协件才能办理入库和投入使用，不合格材料、外购件、外协件由生产经营部进行退货。只有在材料、外购件、外协件经检验合格办理入库后，采购过程才能认为完成，才能进行费用报销。采购管理还应根据《压力容器质量确保手册》中“材料、零部件控制”相关要求进行。 5相关支持文件 YZ/01RZ- 压力容器质量确保手册 YZ/02RZ-材管01- 金属材料管理制度 YZ/02RZ-材管02- 焊接材料管理制度 YZ/02RZ-材管03- 外购件管理制度 YZ/02RZ-材管04- 外协件管理制度 YZ/02RZ-材管05- 材料复验管理制度 YZ/02RZ-材管06- 材料代用管理制度 YZ/02RZ-材管07- 标识移植管理制度 YZ/02RZ-材管08- 仓库管理制度 YZ/02RZ-材管09- 采购物资分类要求仓库管理制度编号：JL-YZ-203 1 物资验收 1.1 物资到货后，由采购员依据“物资采购计划”（YZ/04-7.4-表01）检点清楚，填写“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02）。 1.2 保管员依据“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02），进行数量、质量验收。计重物资要过磅，按理论换算计重要换算，计件关键点数。 1.3 验收后发觉数量短缺、质量问题、破损等立即通知采购员负责追查，办理退换货手续或索赔。 1.4 物资验收合格后由采购员填写入库单，保管员签字入库。 2 物资保管 2.1 物资入库实施分库、分区、分类保管，按要求做好标识。 2.2 实施四号定位（即：库号、架号、层号、位号）管理方法。同时在料卡和帐页上明确表示四号标识。 2.3 保管员必需做到日清月结，帐、物、卡、资金四项内容相符。 2.4 保管和保养好物资，必需做到十不（即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不短）要求。 2.5 保管员应随时检验物资码垛是否稳固，垫盖是否严密，库房是否漏雨，场地是否积水，清洁卫生是否合格，以免造成损失。 3 物资出库 3.1 物资出库以领料单、调拨单为出库凭证。没有凭证不发料。库存物资严禁外借和无证发料。 3.2 保管员按领料单分斤破两发放。严禁私自涂改单据、超量整捆整包发放。 3.3 坚持优异先出，后进后出标准。 3.4 按要求需要复验材料在出库前必需经过复验，接到材料责任工程师合格通知后方可发料出库。 3.5 对外单位求援、调拨物资，计划员将计划单报生产经营部主任审批后方可开票办理。 3.6 物资出库，保管员按凭证将物资向领料人、提货人交接清楚后出库。出库后保管员立即动卡登帐。 4 物资退库 4.1 物资出库后，因为以下原因发生退库，可给办理： a）设计或工艺变更； b）生产节省余料； c）错给和错发材料。 4.2 保管员办理退库手续前须检验： a) 退库物资是否由本库发出； b) 物资名称、规格、型号是否和发出料相符； c) 物资是否损坏； d) 物资表面是否存有原始标识。 4.3 经检验合格后，保管员在退库明细表上签证。退料单位材料员持退库明细表并填写红字领料单，由主管计划员、材料检验员签字后办理退库手续。 4.4 经检验不合格材料，不得办理退库。人员培训、考评和管理制度编号：JL-YZ-204 1 专题内容和适用范围 1.1 本章对和产品质量活动相关人员进行培训，使所培训人员符合岗位任职条件。 1.2 本章适适用于对全部和压力容器质量活动相关人员培训。 2 职责 2.1 对和压力容器质量活动相关人员培训，由综合办公室制订培训计划，具体组织实施。 2.2 总经理为人员培训提供必需资源。 3 实施要求 3.1 培训内容培训内容通常包含：质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等。 3.2 确定培训内容标准 3.2.1 从企业质量体系运行实际需要及企业管理和发展要求出发，以满足岗位需要和确保产品和过程质量为目标，确定培训内容。 3.2.2 培训依据人员和岗位不一样，有所侧重，分类施教。 1) 全员质量意识和质量体系教育； 2) 领导层质量体系培训。领导要知道质量体系，掌握体系管理方法和要求，评价体系有效性准则； 3) 中层各职能部门责任人。作为质量体系中间层，要了解并熟悉质量体系，知道质量体系控制要素，尤其是本部门质量要素和运作展开控制手段和对应方法； 4) 专业管理和技术人员，应不停地提升自己专业技术水平，并把本职员作和质量体系，尤其是质量控制要求紧密结合起来，展开运作和控制； 5) 对压力容器质量控制系统各责任人员、焊接人员、无损检测人员、质量内审员、检验和试验人员、理化和计量人员等，要含有经过相关要求内部或外部机构培训、考评和考评。有持证上岗要求，均应该持证上岗，确保在专业知识、技能水平、工作经历、任职条件等各方面全部能满足岗位要求； 6) 对于新上岗、换岗实际操作人员，要着重全方面进行岗位所需专业知识，工艺技能，操作方法培训，使其能够掌握相关技术要求和工艺装备和计量器具使用方法。 3.3 培训形式和方法 3.3.1 内部培训 3.3.1.1 每十二个月末由各部门、车间依据岗位需要及职员业务技能情况，提供本部门年度培训要求，报送综合办公室。其内容通常包含培训人员和培训内容。 3.3.1.2 综合办公室依据企业实际情况并结合各部门需求，汇总平衡形成企业《年度培训计划》。经总经理同意后实施。 3.3.1.3 年度培训计划通常包含：按需求安排不一样培训内容，参与人员及人数、负责讲课部门及人员、时间及地点安排等。 3.3.1.4 综合办公室组织相关部门做好准备工作，并按计划实施。假如计划有变动，由综合办公室进行协调确定，并通知相关部门和人员。 3.3.1.5 对于计划外临时需要内部培训，由该部门或车间提出申请，经部门责任人审定，总经理同意后实施。 3.3.1.6 培训要建立考勤、考评、培训统计，在年度培训计划结束后，由综合办公室负责整理归档。 3.3.2 外部培训 3.3.2.1 外部培训是指由内部各部门依据需要（包含送正规院校代培和国家及行业强制要求培训）提出申请，由外部机构组织、实施培训。 3.3.2.2 部门提出外部培训申请后，由部门责任人审定，报总经理同意后实施。 3.3.2.3 培训结束后，受培训人员应将培训及考评情况以文字形式报综合办公室归档。 3.3.3 新工人和转岗人员培训 3.3.3.1 新工人必需由综合办公室负责培训后才能转入对应部门或车间。培训内容：企业规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识初步教育。 3.3.3.2 对于已含有一定专业技能新工人或转岗工人，由综合办公室指定责任部门进行考评或评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒（实习）或业务知识培训。培训期满后，进行考评或评定。合格后正式上岗。 3.3.3.3 负责培训具体部门和人员，负责对培训新工人和转岗工人建立培训，考评统计，并立即送交综合办公室归档。 3.3.4 资格考评和评定对从事特殊工作人员除按要求进行对应培训外，还要经过资格考评和认证后，方能上岗。特殊人员包含：相关法令、法规要求包含人身设备安全、必需经过培训、考评、持证后才能上岗工作人员，如压力容器设计审核人员、压力容器制造关键质量责任人员、机动车辆驾驶员、电工、起重工等；相关法令、法规要求必需含有一定专业知识和操作技能才能确保工作符合要求人员，如计量检定人员、压力容器焊工、理化试验员、无损检测人员等； 3.4 综合办公室负责保留相关培训统计。 4 压力容器制造许可所要求相关人员管理要求 4.1 压力容器制造许可所要求相关人员聘用、借调及调出，综合办公室须按《锅炉压力容器制造许可条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系其基础要求》和相关安全技术规范要求进行管理。 4.2 压力容器质量确保体系各质控责任人员聘用由质保师从符合任职条件人员中提名，由总经理进行任命。 4.3 压力容器质量确保体系各质控责任人员借调及调出，亦应取得质保师同意后，方可办理借调及调出。 5 支持性文件 1) 人员培训、考评及其管理控制程序 2) 文件和统计控制程序服务管理制度编号：JL-YZ-205 1 总则 1.1 为了满足用户要求，提升对用户服务质量，特制订本制度。 1.2 本制度适适用于本企业压力容器售前、售中和售后服务。 2 售前服务 2.1 生产经营部应和综合办公室等部门亲密配合，利用多种媒体向用户和潜在用户宣传本企业资质、生产能力、技术水平、质量确保能力、施工业绩等。 2.2 所采取媒体包含但不限于下述方法：广告宣传、产品样本、展览会、讲座、专业杂志、多种会议和互联网等。 2.3 经营人员经过和用户接触，可会同相关部门帮助用户制订技术方案、推荐材料供给厂家、帮助设备选型等。 2.4 经营人员在售前服务中，要四处为用户着想，以满足用户需求为前提，当好用户参谋。 3 售中服务 3.1 满足用户工期要求。 3.2 在制造过程中要严格控制产品质量，满足协议或技术标准要求。 3.3 对用户在制造过程中提出变更、增项等要求要立即处理，同时确保产品质量符合要求要求。 3.4 当用户有要求时，生产经营部应立即向用户提交组织方案（包含：施工（生产）计划、质量确保体系、安全方法、质量计划、检验计划等），方便用户或其聘用第三方监检人员能立即到我企业进行监检。 3.5如用户有要求，可向用户提供非受控版本质保体系文件和类似相关设计、工艺文件等资料，以证实我企业施工过程、制造质量、生产工期在质量控制范围之内，以赢得得用户信任。 3.6技术部、生产经营部应立即做好包装和运输方案，确保产品在运输过程中完好无损。 3.7应立即向用户提供完整完工资料。 4 售后服务 4.1生产经营部为企业对外窗口单位，关键负责和用户沟通联络，接收受理用户不满意信息和投诉。对于已签署协议协议履约情况进行调查。对问题单位提出整改意见和提议，跟踪整改情况，对责任单位进行跟踪考评，实施封闭管理； 4.2质控部为企业用户满意度调查和不满意信息最终搜集整理部门，每个月对企业质量情况进行分类统计，根据质量体系要求建立数据分析系统，有针对性地制订纠正预防方法，跟踪整改和纠正预防方法落实情况，并进行验证，对责任单位进行跟踪考评，不停连续改善； 4.3生产经营部依据信息内容，立即和用户沟通，确定问题性质和原因，并立即组织生产车间实施。必需时，技术部、质控部、生产车间共同研究，确定返工或返修方案，报用户审批、组织实施，以满足用户要求。售后服务完成后，将用户签字后回执返生产经营部存档，立即将信息反馈至质控部。 4.4 凡售后服务包含多个部门或不能界定责任时，质控部组织评审，必需时生产经营部组织实施并给予跟踪。 4.5凡在质保期内设备，出现制造方面质量问题，立即修复。 4.6售后服务实施过程，经检验员检验合格。还应得到用户代表签字认可。 5 质量回访 5.1 质量回访在产品出厂投入使用后进行。 5.2 质量回访由生产经营部组织进行，应充足咨询用户对产品质量综合评价、意见和提议。 5.3 生产经营部建立“质量回访统计”台帐，并将用户意见每三个月反馈给质控部。质控部进行汇总、分析用户回访信息和处理结果，报质保工程师，做为管理评审输入。 5.4 质量回访可采取走访、信访或其它方法进行。回访人员填写“质量回访统计”，走访或信访时统计，应有用户代表签字（盖章）。 5.5 立即处了处理用户来电、来函、来访中提出问题或提议，生产经营部应立即反馈给质控部。质控部依据用户意见，提出整改方法。 6 用户档案 6.1 生产经营部应建立用户档案。 6.2 用户档案应包含： a) 用户名称、地址、电话； b) 为用户提供相关资料及技术文件； c) 开工和完工日期； d) 交付日期； e) 用户质量投诉，及投诉处理结果； f) 质量回访统计； g) 组织对用户实施服务过程中形成统计。 9 统计营表01 质量回访统计营表02 用户档案生产管理制度编号：JL-YZ-206 1概述生产管理友生产经营部主任负责进行管理，生产车间为实施单位，生产工人为具体实施人。为保质保量完成生产任务，其它部门必需全力配合，做好生产服务工作。 2 生产计划由生产经营部主任依据近期订单及市场估计，提出月或季成本需求计划经总经理同意后实施。生产经营部依据成本需求来制订生产计划，并将工作令号单送至相关部门进行生产准备和生产。供给部依据生产计划进度来制订材料采购计划，经总经理核准后由采购人员进行采购。在制订采购材料计划时，即要考虑满足生产需求，又要考虑资金周转速度，所以要坚持分期分批进料标准。技术部、质控部、生产经营部要围绕生产计划要求来作好技术准备和物资准备，并主动进行沟通以切实作好生产服务工作。生产经营部主任将生产计划细化后下达成车间并落实个人，并随时进行协调、修正。 3 生产过程管理生产经营部主任依据生产计划来进行生产全过程调度、协调工作。为确保生产计划顺利进行生产经营部主任要有前瞻性和计划性，对于包含生产准备周期较长项目要提前做好计划，立即而频繁地和相关部门及人员保持联络，掌握其进度。生产经营部主任在生产过程中应随时掌握材料、零部件及在制品生产进度，立即调整来达成生产计划要求进度，生产车间无条件地服从总体安排和调度。各级生产人员在生产活动中应在确保产品质量前提下实施厉行、辅料消耗，以降低生产成原来增加企业经济效益。 4 半成品管理从下料以后到制造工作全部完成之前需转工序毛坯件、零部件均称为半成品，而本工序未完工则称为在制品。生产车间设半成品库并派专员对半成品进行管理。下工序暂不用半成品应尽可能转半成品库内进行管理，大件可放置车间进行管理，但需采取防护方法并常常检验和清点数量。半成品库应分类，有序地摆放，并作出显著标志，作好防锈和防盗工作。半成品库应建立分类台账记载进出数量、日期及现库存情况，为生产调度提供可靠地资料。半成品入库、出库及工序间转序又半成品管理员来组织完成。 5 生产过程质量控制为了确保生产技术依据正确性，生产中必需使用盖有“生产用”章图样、资料和工艺文件来进行生产。在生产中应严格实施“三按”（即按产品图样、按生产工艺、按技术标准）生产。在产品制造过程中应树立产品质量是做出来而不是检出来观念，只有经过全员优良工作质量才能取得优异产品质量。所以各工序要坚持作好自检、互检工作并配合检验员专检工作，共同搞好产品质量。坚持以预防为主思想，控制生产中影响产品质量不良原因来预防不合格品产生。严格工艺纪律，坚持首件检验均是必需采取方法。半成品必需经检验合格才能转序和进入半成品库房。各级生产人员在生产过程中必需严格根据质量体系程序文件要求对生产过程进行控制，且需配合产品质量检验员工作，服从她们判定，有不一样见解只能经过沟通，上报以寻求认定，绝不能根据自己见解对产品进行处理。 6 安全生产和文明生产总经理对企业安全生产和文明生产负全方面领导责任，市场经营部主任负有组织管理责任。安全防火管理员负有监督、检验之责任，基层管理人员负有管理责任，生产工人负有直接责任。安全生产工作归口生产经营部进行管理。 7 安全生产教育总经理和各部门主管要首先学习上级相关安全生产政策、法规，并制订和完善企业相关规章，带头实施安全生产和文明生产相关要求，为全企业职员作出楷模。对进企业生产工人及和生产相关检验人员和管理人员均应进行入厂安全教育，由企业综合办公室组织学习相关安全生产上级法规和企业规章，并现场讲解工作中注意事项。总经理和各部门主管要常常对全体职员进行安全生产、文明生产、劳动保护、防火、防毒、防炸、防盗等方面宣传教育，深入提升全体职员思想认识，做到人人能重视安全生产和文明生产，四处能立即消除安全隐患，以确保生产必需安全要求。新进厂人员必需在熟练人员率领下才能操作设备。未经同意，不能私自操作非自己管理设备。操作机械设备，一律不得戴手套，女工和长发男工应戴帽子才能操作设备。全部操作人员均应合理使用防护用具，绝不能打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入生产场地，以预防产生生产性伤害。严禁酒后上班作业和操作设备。定时检验设备安全性和可靠性。由企业综合办公室负责安全生产和检验和督促工作，各级人员必需服从。管理中应加强巡查，立即发觉生产中存在安全隐患，发觉后应立即汇报生产经营部主任或总经理，总经理和生产经营部主任应立即采取方法以立即消除隐患。销售管理制度编号：JL-YZ-207 1适用范围本程序要求了协议确定、协议内容及要求、协议评审、协议修订和实施及用户沟通（包含用户反馈意见处理）管理要求。适适用于压力容器产品协议控制。 2 职责 2.1 生产经营部是压力容器相关协议归口管理部门。生产经营部负责压力容器销售协议签署实施及和用户沟通，负责相关协议评审组织、实施和协调。 2.2 质控部、生产经营部、技术部负责评审压力容器产品协议相关内容。 2.3 企业总经理负责A类协议评审审批。 2.4 生产副经理负责B类协议评审审批。 2.5 生产经营部主任负责C类协议评审审批。 3 工作程序 3.1用户需求和期望识别 3.1.1生产经营部在得到用户协议意向后，负责识别和确定用户对产品相关需求包含用户明示要求、潜在要求和用户指定关键管制特征，并填写在《协议评审统计》中； 3.1.2用户明示要求，包含产品质量要求、技术条件及包含可用性、交付、价格方面要求； 3.1.3潜在要求包含： 1) 用户没有明确要求，但预期或要求用途所必需产品要求； 2）和产品相关义务，包含法律、法规、安全技术规范、标准等； 3）本企业附加要求。 3.1.4对用户指定关键管制特征应给予明确，传达成本企业相关管制部门进行关键管制并文件化和识别，并需证实和用户要求相一致。 3.2 和压力容器制造相关要求评审 3.2.1压力容器销售协议，所承揽压力容器不得超越企业制造许可证要求范围。 3.2.2 协议评审应在投标、接收协议或订单之前，对标书、协议或订单进行评审。 3.2.3 生产经营部按协议分类要求，组织压力容器制造协议评审。 3.3 协议分类协议按其协议价不一样分为A、B、C三类。 3.3.1 A类协议：协议价在100万元以上制造协议。 3.3.2 B类协议：协议价在50万元--100万元制造协议。 3.3.3 C类协议：协议价在50万元以下制造协议。 3.4 协议评审内容 a) 各项要求是否有明确要求并形成文件，如产品、规格型号、质量要求、数量、交货期、价格等； b) 依据本企业营业执照范围、资质能力、资源配置、技术水平，评审企业是否有能力满足协议或订单要求； c) 任何和投标不一致要求是否已经得四处理； d) 是否符合相关法律法规要求。 3.5 协议评审方法 3.5.1 协议评审方法分为三种： a) 会议评审； b) 传输评审； c) 内部评审。 3.5.2协议类别和协议评审方法对应关系： a) A类协议和关键B类协议采取会议评审； b) 通常B类协议和关键C类协议采取传输评审； c) 通常C类协议采取生产经营部内部评审。 3.5.3 对于来电、来函、口头订单，经营人员作好统计，按上述分类方法进行评审。 3.6 协议评审 3.6.1会议评审生产经营部依据协议内容，召集相关部门责任人对协议、标书或订单进行讨论，提出评审意见，形成会议评审统计，报总经理审批。 3.6.2 传输评审生产经营部依据协议内容，分别将协议、标书或订单要求，介绍给相关部门责任人，请她们提出评审意见，形成传输评审统计，报生产副经理审批。 3.6.3 内部评审经营人员在收到协议、标书或订单后，和相关人员和部门领导共同讨论并形成评审统计，报生产经营部主任审批。 3.6.4 外出订货时，经营人员在协议签署前，填写评审统计，采取电话、电传方法请示相关主任或经理，并将请示结果记入评审统计。 3.6.5协议评审中产生分歧，按协议同意权限分别由总经理、副总经理、生产经营部主任裁定。 3.7 协议实施 3.7.1协议签署后，生产经营部以“工作令号通知单”形式，将协议要求及附件相关条款，下达成技术部。生产经营部制订生产计划下发各部门实施。 3.7.2用户提供外来图纸由技术部进行设计审核，发觉问题后以书面形式通知用户，在和用户达成一致意见后进行设计修改。 3.8 协议修改变更 3.8.1 协议实施中需要修改或变更时，需对修改条款或变更协议重新进行评审，并做好“协议评审统计”。 3.8.2协议修改或变更后，生产经营部立即向相关部门发放“协议更改通知单”，确保相关文件得到修改, 并确保相关人员知道变更要求。 3.9 协议管理 3.9.1生产经营部负责对签署协议进行造册、登记、保管，建立《协议台帐》。 3.9.2生产经营部建立“协议评审台账”，保管《协议评审统计》。 4 统计 YZ/04-7.2-表01 来电、来函、口头订单记录表 YZ/04-7.2-表02 协议评审统计 YZ/04-7.2-表03 协议评审台账 YZ/04-7.2-表04 协议更改通知单 YZ/04-7.2-表05 协议更改通知单发放统计 YZ/04-7.5.1-01-表01 工作令号通知单外购件管理制度 JL－YZ-208 1 订货 1.1 生产经营部计划员依据技术部提供物资采购清单编制“物资采购计划”（YZ/04-7.4

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