生产安全标准化维护台帐.doc

1、法律法规和标准（8个文件）1识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度JH-AQ-0012个月安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2适用的法律法规、标准及其它要求清单JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准 3法律文本数据库2个月安全管理员F安全生产标准化法律法规和标准无4定期更新记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准 5文件发放记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准 6培训记录、告知书、宣传材料无根据需要安全管理员F安全生产标准化培训记录或会议记录安全生产标准化安全教育培训记录7符合性评价报告和记录JH-AQ-BG-0061年安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准8不符合项整改记录JH-AQ-BG-0661年安全管理员F安全生产标准化1法律法规和标准安全生产标准化1法律法规和标准2、机构和职责（32个文件）1安全生产方针JH-AQ-0041年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2年度安全生产目标JH-AQ-0051年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度3企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责4各级组织的安全生产目标责任书JH-AQ-BG-0031年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责5各级组织年度安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责6安全生产目标责任书的考核与奖惩记录JH-AQ-BG-011JH-AQ-BG-012半年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责7安全生产责任制JH-AQ-0061年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求8安全生产责任书JH-AQ-BG-0151年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责12.1本地区要求9安全生产任命文件JH-AQ-0371年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求10安全生产管理机构组织架构JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12.1本地区要求11有关人员的资格证书1个月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责12企业标准化实施方案安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责13主要负责人参与安全生产标准化建设的记录安全会议记录安全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化会议记录14安全文化建设计划或方案JH-AQ-BG-0671年安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责15主要负责人安全承诺书JH-AQ-0071年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度16安全生产标准化资源配备情况及使用记录安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责17安全会议记录安全会议记录1月安全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化会议记录18安全生产工作汇报资料安全会议记录1月安全管理员无安全生产标准化会议记录19领导干部带班制度JH-AQ-0081年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度20领导干部带班记录及考核记录JH-AQ-BG-0141月保安队长F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责21安全生产责任制文件及内容JH-AQ-0061年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度22安全生产责任制考核制度JH-AQ-0091年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度23考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况JH-AQ-BG-0131月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责24安全管理机构和人员配备JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度25安全生产管理人员的学历、工作经历26管理部门设置文件公司组织结构图27治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员28建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络JH-AQ-0121年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度29安全生产费用管理制度JH-AQ-0131年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度30安全生产费用管理台账JH-AQ-BG-0161月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责31企业为从业人员缴纳保险凭证社会保障参保证明书安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度32安全责任保险考核记录3.风险管理（共24个文件）1风险评价管理制度JH-AQ-0141年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2风险评价记录（含评价报告）JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理3选用的风险评价方法JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理4作业活动清单、设备、设施清单JH-AQ-BG-0181年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理5各级机构组织开展风险评价的有关文件JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理6风险评价有关会议记录无安全管理员F安全生产标准化会议记录安全生产标准化安全会议记录7重大风险清单公司无重大风险8重大风险控制措施公司无重大风险9风险改善后新的重新评价记录及报告公司无重大风险10风险管理培训教育计划JH-AQ-BG-0201年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化相关工作计划11风险管理培训教育记录1月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录12隐患治理制度JH-AQ-0151年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度13隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）JH-AQ-BG-0221年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化隐患治理台账14重大危险源公司不是重大危险源区15变更管理制度JH-AQ-0171年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度16变更管理记录JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG-0291月安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理17变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG-0291月安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理18非常规活动或危险性作业活动风险分析记录JH-AQ-BG-0471年安全管理员F安全生产标准化安全生产文件表格安全生产标准化7作业安全19作业许可证JH-AQ-0261年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度20年度风险评价结果及控制效果JH-AQ-BG-0171年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理21工艺风险评价JH-AQ-BG-0451年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全22供应商管理制度JH-AQ-0261年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度23供应商档案24与采购有关的风险信息JH-AQ-BG-0701年安全管理员F安全生产标准化3风险管理安全生产标准化3风险管理4、管理制度1年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度5、培训教育（共16个文件）1安全培训、教育制度JH-AQ-0211年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化管理制度2安全培训、教育需求记录JH-AQ-BG-0331年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育3安全培训教育计划JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育4安全培训、教育记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录5安全生产费用台账JH-AQ-BG-0161月安全管理员F安全生产标准化2机构和职责安全生产标准化2机构和职责6从业人员培训教育档案JH-AQ-BG-0351月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录台账7培训教育效果评价记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训教育记录8载明企业从业人员岗位标准的文件JH-AQ-0101年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育9从业人员招聘资料、员工台账、档案人事员工库、员工入职申请表10主要负责人和安全管理人员资格证书1年安全管理员F公司资料证件2安全生产标准化资格证书原件11特种作业人员及特种设备作业人员管理台账JH-AQ-BG-0191年安全管理员F安全生产标准化培训教育安全生产标准化5培训教育12特种作业操作证1年安全管理员F公司资料证件2安全生产标准化资格证书原件13特种作业人员培训计划JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育14危险化学品驾驶及押运JH-AQ-BG-0341年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育15安全活动计划JH-AQ-BG-0371年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育16管理部门和班组安全活动、基本功训练记录JH-AQ-BG-0381年安全管理员F安全生产标准化5培训教育安全生产标准化5培训教育6、生产设施及工艺安全1生产设施建设项目设计相关资料1年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化生产设施及工艺安全2安全设施管理台账JH-AQ-GB-0391年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化生产设施及工艺安全3安全设施管理制度JH-AQ-0221年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化4管理制度4安全设施维护保养检查记录JH-AQ-BG-0411月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全5设备检修计划JH-AQ-BG-0421年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全6检维修记录JH-AQ-BG-0411月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全7安全设施撤除资料JH-AQ-0251年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度8监视和测量设备管理制度JH-AQ-0231年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度9监视和测量设备台账JH-AQ-BG-0431月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全10监视和测量设备检验报告11监视和测量设备维护校验记录JH-AQ-BG-0441月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全12特种设备管理制度公司无特种设备13特种设备台账和定期检验报告公司无特种设备14工艺安全员工培训记录1月安全管理员F安全生产标准化培训记录安全生产标准化培训记录15压力容器附件检验报告6个月安全管理员F公司资料证件2巨海公司压力表检验16风险评价记录JH-AQ-BG-0451年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全17岗位操作规程JH-AQ-0111年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度18重大危险源、关键装置、重点部位安全管理制度JH-AQ-0421年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度19关键装置、重点部位台账公司没有20设备检维修管理制度JH-AQ-0241年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度21年度综合检维修计划JH-AQ-BG-0461年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全22检维修记录JH-AQ-BG-0411月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化6生产设施及工艺安全23生产设施撤除和报废管理制度JH-AQ-0251年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度7、作业安全（共11个文件）1危险性作业安全管理制度JH-AQ-0161年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2作业许可证JH-AQ-0261年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度3安全标志一览表JH-AQ-BG-0271年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全4警示标志和告知牌管理台账JH-AQ-BG-0501年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全5职业危害因素监测记录6承包商之间的安全生产协议JH-AQ-BG-0531年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全7承包商安全检查记录JH-AQ-BG-0521年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全8机动车辆进入生产区的管理规定JH-AQ-0271年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度9承包商管理制度JH-AQ-0281年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度10承包商管理档案JH-AQ-BG-0511年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全11现场安全交底、施工方案JH-AQ-BG-0541年安全管理员F安全生产标准化7作业安全安全生产标准化7作业安全8、职业健康1职业病因素识别记录（记录每签名）JH-AQ-BG-0096个月安全管理员F安全生产标准化8职业健康安全生产标准化8职业健康2职业病危害因素申报及批复资料6个月安全管理员F安全生产标准化8职业健康安全生产标准化8职业健康3职业危害防治计划和实施方案JH-AQ-BG-0621年安全管理员F安全生产标准化8职业健康安全生产标准化8职业健康4职业卫生档案（等体检报告）1月安全管理员F安全生产标准化8职业健康职业卫生档案5从业人员监护档案（等体检报告）JH-AQ-BG-0651月安全管理员F安全生产标准化8职业健康职业卫生档案6安全设施检查记录JH-AQ-BG-0081月安全管理员F安全生产标准化8职业健康职业卫生档案7职业危害监测制度JH-AQ-0021年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度8职业危害监测报告及整改计划9健康体检报告10个体防护用品台账JH-AQ-BG-0711月安全管理员F安全生产标准化8职业健康职业卫生档案9、危险化学品管理1化学品普查表JH-AQ-BG-0551年安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理2危险化学品档案JH-AQ-BG-0561年安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理3化学品分类鉴别报告同上4一书一签F安全生产标准化9危险化学品管理化学品技术说明书安全生产标准化供应商管理档案5采购的化学品名录JH-AQ-BG-0561年安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理6采购的化学品一书一签F安全生产标准化9危险化学品管理化学品技术说明书安全生产标准化供应商管理档案7危险化学品登记证及资料1年安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理8劳动合同及宣传、培训教育记录危害告知牌9危险化学品安全管理制度JH-AQ-0291年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度10危险化学品出入库记录入库单、出货单、领料单11剧毒化学品安全管理制度JH-AQ-0301年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度12剧毒化学品收发台账公司没有剧毒化学品13剧毒化学品备案资料公司没有剧毒化学品14危险化学品运输、装卸安全管理制度JH-AQ-0311年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度15装车前后安全检查记录JH-AQ-BG-0571个月安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理16危险化学品储存文件1年安全管理员F安全生产标准化9危险化学品管理安全生产标准化9危险化学品管理10、事故与应急1应急救援预案F安全生产标准化10事故与应急安全生产标准化10事故与应急2应急救援器材台账JH-AQ-GB-0391年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化生产设施及工艺安全3消防设施、器材台账JH-AQ-GB-0391年安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化生产设施及工艺安全4应急器材、消防器材维护记录JH-AQ-GB-0391月安全管理员F安全生产标准化6生产设施及工艺安全安全生产标准化生产设施及工艺安全5应急预案培训记录培训记录6应急预案演练记录及评价报告JH-AQ-BG-0581个月安全管理员F安全生产标准化10事故与应急安全生产标准化10事故与应急7应急预案评审修订规定JH-AQ-0331年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度8应急预案评审记录还未评审，三年一次9应急救援预案备案回执F安全生产标准化10事故与应急安全生产标准化10事故与应急10应急协作单位收到的备案回执11事故台账与调查报告JH-AQ-BG-0591个月安全管理员F安全生产标准化10事故与应急安全生产标准化10事故与应急12事故后，对预案的评审报告13事故管理制度JH-AQ-0341年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度11检查与自评1安全检查管理制度JH-AQ-0351年安全管理员F安全生产标准化4管理制度安全生产标准化4管理制度2各种安全检查表3安全检查计划JH-AQ-BG-0601个月安全管理员F安全生产标准化10事故与应急安全生产标准化10事故与应急4