公司质量管理手册(4)样本.doc

受控状态： 编号：CY.QMAOxxx专用车制造有限责任企业质 量 手 册编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期：发放号: 持有些人：xxx专用车制造有限责任企业公布日期：-01-5 实施日期：-01-10xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第1页 本章:第11页质 量 手 册 发 布 令第A版 第0次修改质量手册公布令本手册是依据GB/T19001-质量管理体系-要求标准和强制性产品认证工厂质量确保能力要求制订,它叙述了本企业质量方针、质量目标，并对本企业质量管理体系提出了具体要求。本手册适适用于本企业生产系列客车、底盘及厢式专用车产品设计、开发、制造和服务。本手册自1月10日起正式实施。本手册是本企业质量管理基础法规，是质量管理体系运行准则，也是本企业对全部用户承诺，本企业全部职员自本手册实施之日起，必需遵照实施。总经理： 日期1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第2页 本章:第11页质 量 方 针 批 准 令第A版 第0次修改质量方针同意令本企业质量方针是：科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。质量方针内涵是：以优异技术不停开发新产品，以最好质量和最高效率保持企业生命力，以用户为关注焦点，实现我们对用户及相关方承诺。望全体职员认真了解质量方针内涵，并以实际行动落实实施。总经理：日期：1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第3页 本章:第11页管 理 者 代 表 任 命 书第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 书今任命孙礼安为我企业管理者代表，任职三年，届满时重新任命，并授权其职责范围内对应权限，其职责是：1、确保质量管理体系所需要过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量管理体系业绩和改善需求；3、确保在整个本企业内提升满足用户要求意识；4、就质量管理体系相关事宜和相关各方联络；5、组织内部质量审核，同意内审计划、审核汇报和纠正/预防方法。望本企业相关人员服从协调，共同推行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：日期：1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第4页 本章:第21页Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本企业情况介绍xxx专用车制造有限责任企业是根据现代企业管理制度建立大型高科技民营企业。企业借用民营企业机制、资金，利用大型国有企业人才、技术、无形资产和优良资产等优势，经过消化吸收中国外成功汽车企业运作经验，采取优异、适用汽车生产工艺，搭建起企业起点高、生产工艺技术优异适用、机制灵活、品种多、市场销售空间大科研、生产、销售、服务一体发展平台。企业根据现代企业管理模式，实施总经理、部门领导目标考评，以工作质量确保产品质量。企业建有完整、高效运行管理机构，设有技术开发部、质量管理部、售后服务中心，从产品研发、改善、设计开始，对产品安全性、经济性、实用性、舒适性、可靠性等根据国际标准IS9000认证体系和国家标准GB/T19001-质量体系标准进行售前、售中、售后全过程质量监控。企业现拥有完整冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线，各类生产工艺手段齐全。现企业已上国家经贸委公告涵盖五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运输车满足了中国个体经济、民营经济加速发展需要，各类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。企业依据在专用车、改装车、基型车上技术、工艺、制造手段和资金实力较为雄厚优势，根据“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为发展方向”总体思绪，寻求合资合作伙伴，前后吸xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第5页 本章:第22页Q 前 言第A版 第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来企业洽谈合作，为企业下步“立足中国，拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足企业多品种、专业化、规模化发展需求，企业已在绵阳欧家坝征地145.5亩，总投资8800万元，新建一个现代化专用车、微型车、特种车研发生产工业园。该项目作为绵阳市关键招商引资项目，得到市、区两级党委、政府领导高度重视。该项目标建成投产，它辐射作用、相关产业带动作用将为绵阳市、游仙区经济发展和结构调整起到主动作用。因为企业经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策，加上企业产品结构符合中国、国际汽车行业专业化、个性化发展趋势，产品市场发展空间大，企业发展前景极为乐观。估计到末，企业各型汽车产量达5万辆，销售收入4-6亿，地方企业配套件产值达1.5亿。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第6页 本章:第21页1 范 围第A版 第0次修改0.2.1.3 质量手册换版时，仍实施上述程序。0.2.2 质量手册发放0.2.2.1 质量手册由综合部负责登记发放，对内发放范围为总经理、副经理、部门责任人、车间主任。对内发放质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、用户和上级主管部门为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、私自更改和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续。0.2.3 质量手册更改和换版0.2.3.1 质量手册采取活页装订。质量手册由综合部负责更改。当受控版本质量手册内容更改时，能够采取划改或用更改页替换作废页形式更改，全部更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改一览表”。0.2.3.2 当质量手册经过重大或数次更改，或本企业质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理同意后实施。质量手册换版仍实施本手册0.2.1相关要求。换版版本号为“A、B、C”。本手册是依据GB/T19001-质量管理体系-要求标准制订。本手册叙述了全企业质量方针、质量目标，对质量管理体系要求作出了具体要求。本手册识别了各个过程。覆盖了GB/T19001-标准全部要求。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第7页 本章:第22页1 范 围第A版 第0次修改本质量手册适适用于本企业生产多种客车、底盘及厢式专用车设计、开发、制造和服务。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第8页 本章:第11页2 引 用 标 准第A版 第0次修改GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语GB/T19001- 质量管理体系 要求GB/T19004- 质量管理体系 业绩改善指南认证实施规则附件工厂质量确保能力要求xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第9页 本章:第11页3 术 语 和 定 义第A版 第0次修改本手册采取GB/T19001-质量管理体系 基础和术语中术语和定义。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第10页 本章:第11页4.1 总 要 求第A版 第0次修改4.0 质量管理体系4.1 总要求本企业依据GB/T19001-标准要求，建立了质量管理体系,并形成文件。本企业全体职员应有效地落实招待并连续改善其有效性。 本企业根据GB/T19001-标准要求，对过程进行管理，确保质量管理体系有效实施，并实现本企业质量方针和质量目标。本企业对过程实施管理方法是：1） 识别质量管理体系所需要过程；2） 确定过程次序接口关系；3） 确定有效控制过程所需准则和方针；4） 明确所需资源信息；5） 对过程进行监视测量和分析；6） 采取必需改善方法，确保过程结果并实施连续改善。本企业产品生产步骤图以下：是否外协 否原材料采购验收入库投 料底 盘 机械加工 拼装（焊接、铆接） 检 验 涂 装 总 装出厂检验 一特殊过程交付用户 一关键过程xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第11页 本章:第61页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 总则4.2.1.1 本企业质量管理体系文件关键包含:1) 质量手册:2) 质量管理体系程序;3)企业内部支持性管理文件(包含本企业规章制度、管理措施等)和作业文件（包含规范、作业指导书、表格等）；4)外来文件：各类标准和必需参考资料及用户提供技术文件。5)其它和质量相关文件及所要求统计。4.2.1.2文件编写基础要求质量手册向本企业内部或外部提供相关质量管理体系基础信息，用以对本企业质量管理体系作出纲领性概括性描述。应要求本企业质量管理体系范围，和质量管理体系过程之间相互作用。4.2.2.2 质量手册通常引出对应程序，程序文件是质量手册标准性要求深入展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1 本企业制订并实施文件和资料控制程序,以确保和质量相关全部依据性文件处于受控状态，从以下多个方面得到控制：1）文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；2）必需时对文件进行评审和更新，并再次同意；xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第12页 本章:第62页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3）确保文件更改和现行修订状态得到识别；4）确保在使用处取得适用文件有效版本；5）确保文件保持清楚，易于识别；6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；7）预防作废文件 非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行合适标识。4.2.3.2 综合部负责质量手册编制，各部门负责程序文件和支持性管理文件编制，综合部负责质量体系文件中质量手册、程序文件、管理性文件评审、归档、发放、更改和管理；外来文件归口部门负责外来文件归档、发放和管理控制；技术部负责本企业内技术性作业文件编制和管理控制；各部门负责本部门和质量相关管理文件编制。4.2.3.3 文件编写、审批和公布1）质量手册由综合部负责编写，经管理者代表审核、总经理同意后公布；2）质量管理体系程序文件由技术部组织各部门编制，经管理者代表审核、报最高管理者同意后公布；3）体系中管理性文件，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、主管领导同意后，由技术部统一编号，由综合部公布。4）技术性作业文件由技术部责任人审核后向相关部门公布；4.2.3.4 文件发放文件和发放范围由文件编制发放部门确定，体系文件报最高管理者同意后，xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第13页 本章:第63页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由综合部按审核范围编号、登记、发放。发至本企业内部和质量相关文件均匀受控文件，发给认证机构质量管理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发放给用户文件为非受控文件，由相关部门审批后发放。4.2.3.5 文件管理综合部负责相关文件建档、保管、发放工作。归档文件保留期视文件关键程度而定。本企业各部门要精心管理，预防文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文件时应推行对应手续，借阅文件要按期归还。作废和超出保管期文件，由发放部门负责收回，经管理者代表同意后统一销毁。为积累知识作为资料保留失效文件，由留用部门提出申请，综合部同意后，由申请部门保管。文件复印件加盖“受控”印章或文件同意人签字，不然，复印件无效。4.2.3.6 文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和人员负责审核、同意。文件更改经审批后，由原制发部门组织更改。文件更改方法采取划改、换页和换版。4.2.3.7 每十二个月3月份综合部负责组织对体企业所使用现有质量管理体系文件有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必需时根据文件控制xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第14页 本章:第64页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序相关要求给予修改。4.2.4 统计控制本企业制订并实施质量统计控制程序,对统计进行控制，为证实产品符合要求质量要求，证实质量管理体系有效运行提供依据。4.2.4.1 技术部负责统计标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保留和管理相关统计。和质量管理体系运行相关全部部门，均应按要求妥善保管好相关统计，并立即向技术部归档。4.2.4.2 统计范围和分类统计范围：各质量管理体系文件中要求提供统计，和在质量管理体系运行中形成其它统计，也包含来自供方统计。统计分类：各项管理统计、各项操作统计、各项监视和测量统计和多种汇报和试验和型式试验统计。4.2.4.3 统计填制全部统计应字迹清楚、内容完整、齐全，提供数据、资料要正确。质量管理体系运行统计要立即填写，并应随时整理，不得后补、伪造。统计一经填写完整，不得涂改。假如笔误经证实原有统计不正确，可在原始统计中用“划改”形式进行更改，并由更改人签字工盖章。4.2.4.4 统计印制要求各程序要求统计表格及各部门自用统计表格均由技术部联络印制，统xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第15页 本章:第65页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一编号、立案。4.2.4.5统计标识各质量管理体系程序要求统计编号按和相关质量管理体系程序文件编号相对应;多种统计应在表格左上方标识次序号.质量活动中形成声像统计如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该统计名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6 统计搜集、贮存和归档各统计保留责任部门负责搜集和管理本部门形成统计，并进行分类汇总，立卷保管，按要求时间和要求向相关部门和人员传输。各部门要将统计贮存在资料柜中，做好防水、防盗、防潮等工作。每十二个月3月底前，各部门将上年统计向技术部归档，技术部按统计编号归档。4.2.4.7 统计查阅/借阅查阅/借阅统计必需经过统计管理人员同意后，方可查阅/借阅。查阅/借阅人员应珍惜统计，不准在统计上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。用户查阅统计时，经统计保管部门责任人同意后，方可办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或因为其它目标需要借阅统计时，经总经xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第16页 本章:第66页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改理同意后，借阅人向统计保管部门办理借阅手续。4.2.4.8 统计处理和销毁统计保留期视统计关键程度而决定。如超出保留期限时，由技术部确定有没有利用价值，隔离存放六个月以上后，由技术资料员销毁，管理者代表监销。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第17页 本章:第11页5.1 管理者承诺第A版 第0次修改5.0 管理职责5.1 管理承诺本企业总经理管理承诺是：有效并高效地建立、实施质量管理体系并连续改善其有效性；本企业经过开展以下活动，证实基推行承诺；1、向本企业内相关部门和人员传达用户要求和法律法规要求关键性；2、制订质量方针；3、依据质量方针和组织实施需要，制订质量目标；4、进行管理评审；5、为本企业质量管理体系有效和高效地运行配置适宜资源。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第18页 本章:第11页5.2 以用户为关注焦点第A版 第0次修改5.2 以用户为关注焦点本企业成功取决于了解并满足其用户目前和未来需求和期望，本企业应不停地识别用户要求和期望，并以实现用户满意为目标。5.2.1 用户对产品需求和期望通常包含：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服务、价值和寿命周期费用，和满足法律法规要求。5.2.2 本企业经过市场调研、市场估计或和用户直接沟通方法来确定用户需求和期望，实施营销政策及要求和质量确保协议书中要求。5.2.3 为满足用户（包含产品最终使用者）需求和期望，本企业应：1）识别用户，包含潜在用户；2）识别并依据用户（包含最终使用）需求和期望来确定产品要求；3）确立并评价本企业竞争能力；4）识别机会、弱点及未来竞争优势；5）建立必需制度；6）制订相识职责；7）配置并培训相关人员。5.2.4 坚持产品最终监测者是用户，用户需要就是产品“标准”。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第19页 本章:第11页5.3 质 量 方 针第A版 第0次修改5.3 质量方针质量方针表现了本企业满足用户要求和连续改善承诺，本企业应组织制订本企业质量方针。5.3.1 制订质量方针标准是：1）质量方针应和本企业宗旨相适应、和总体经营方针政策相协调。2）质量方针应对满足要求作出承诺；3）质量方针应对连续改善作出承诺；4）质量方针应提供制订和评审质量目标框架。5.3.2 依据上述标准，经反复推敲和沟通，本企业质量方针是：“科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。”5.3.3 质量方针表现了本企业组织目标和用户需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达成管理、实施、验证和作业等层次，使本企业全部组员全部能了解并落实实施。5.3.4 本企业应不停地对质量方针进行评审，确保质量方针连续符合本企业质量管理需要。具体实施管理评审程序。5.3.5质量方针是本企业关键质量文件，应按文件和资料控制程序要求给予控制。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第20页 本章:第21页5.4 策 划第A版 第0次修改5.4 策划总经理组织质量管理体系策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需资源和过程得到识别和策划。5.4.1 质量目标总经理应确定在本企业内相关职能和层次上建立质量目标。即在本企业总质量目标确定后应在部门层次上展开。分质量目标应和总质量目标相一致，并可测量。本企业质量目标是：1）一次交验合格率：95%逐年增加0.3%2) 质量损失率:3%逐年下降0.2%3) 用户意见立即处理率:100%逐年保持4) 用户满意率:93%逐年增加0.5%5) 履约率:100%逐年保持5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需 资源和过程进行策划。策划输出应形成质量改善计划文件。1） 质量管理体系策划输入：a、用户和其它相关需求和期望;b、产品性能；c、质量管理体系情况；d、从过去经验所取得教训；xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第21页 本章:第22页5.4 策 划第A版 第0次修改e、改善机会；f、降低风险。2）、质量管理体系策划输出：a、质量管理体系输出；b、职责和权限（包含实施改善）；c、质量管理体系职能分配；d、所需资源；e、质量管理体系连续改善。5.4.2.2 依据本企业产品及用户要求，本企业质量管理体系应满足GB/T19001-标准要求全部内容。没有许可例外，经过策划确定程序文件为13个。5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中叙述。5.4.2.4 质量管理体系策划和体系结构及职能改变将在管理评审时同时评价。5.4.2.5 在对质量管理体系变更进行策划时必需经同意，并由综合部改善计划中要求责任部门在要求时间内实施变理，做好接口联接，使更改期间应保持质量管理体系完整性。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第22页 本章:第91页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改5.5 职责、权限和沟通为促进有效管理，本企业明确要求各部门职责及相互关系，同时对内部联络作出要求。本企业依据管理动作需要，结合本企业实际情况，建立了完善组织结构，编制了“质量管理体系结构图”，并结合GB/T19001-标准要求，编制了本企业“质量职责分配表”。本企业对和质量相关全部些人员，要求了质量职责并明确了相互间配合关系。尤其强调了以下人员质量职责：1）总经理a、全方面领导本企业日常工作，向本企业传达满足法律、法规要求关键性；对本企业最终产品质量负责。b、制订质量方针和质量目标、负责同意本企业质量手册；c、主持管理评审；d、确保质量管理体系运行必需资源配置；e、负责财务管理工作，同意财务计划。f、责任人事管理工作，审批年度培训计划，确保人力资源有效配置。g、负责厂办管理及文件审批；2)总工程师（副经理）a、负责所辖部门落实实施本企业质量方针、目标，确保质量管理体系在所辖部门有效运行；b、制订本企业技术发展计划，审批和监督技改项目标实施；c、负责审批新产品试制汇报；d、负责组织落实国家、行业技术标准和规范；xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第23页 本章:第92页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改e、负责同意设备管理制度，审批新进设备购置；f、审批各项质量管理制度；g、审批重大质量事故评审结果，确保本企业最终产品质量满足用户要求。3）生产主管a、在总经理领导下负责本企业生产运作，确保质量管理体系在所辖部门正常运行；b、负责审批生产计划；c、负责生产设施配置、监督生产设施使用、维护；d、确保生产物资供给，审批合格供方目录；e、负责物资、仓储管理。4）销售主管a、在总经理领导下负责本企业销售运作，确保质量管理体系在销售部门正常运行；b、制订经营决议，主持产品销售和售后服务工作；c、负责组织处理用户重大投诉，妥善处理用户意见。5）管理者代表a、在厂长领导下确保本企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持；b、领导本企业内部审核，向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求；c、确保在整个企业内提升满足用户要求意识；d、代表本企业就和质量管理体系相关事宜进行外部联络；e、负责审核质量手册和各部门工作手册。6）综合部xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第24页 本章:第93页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改a、负责组织编制和质量方针和目标一致质量管理体系文件，负责内部质量审核及管理评审工作；b、负责管理本企业质量管理体系文件；c、负责产品设计和开发任务书下达及评审管理工作；d、负责本企业标准化及微机管理工作。7）技术部a、负责本企业质量管理体系具体实施及统计控制管理；b、在自己职权范围内组织处理不合格品，检验、验证纠正、预防改善方法实施效果。c、负责对产品实现过程监视和测量；d、组织采取适用统计技术进行数据分析。e、在总工程师领导下组织和实施本企业新产品设计和开发全过程；f、确保质量管理体系在本部门正常运行；g、负责新产品技术文件编制、发放、管理及产品工艺设计和工艺纪委检验考评；h、负责外来技术文件管理及参与销售协议评审。8）市场部a全方面负责本企业产品日常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、组织识别用户需求和期望，组织相关部门对产品需求进行评审；c、负责组织用户满意度调查、统计。d、负责和用户沟通，建立用户档案，妥善处理用户意见；e、负责产品售后服务工作，立即了解和反馈用户意见。f、负责用户所购产品维修服务工作。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第25页 本章:第94页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改9、制造部a、全方面负责本企业产品日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、负责依据市场需求制订生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；c、负责生产设备日常管理，确保满足生产需要；d、编制生产作业指导书，并监督实施及参与销售协议评审。E、负责计量器具、检测设备检定管理工作和试验工作以确定检验工作关键之器件。10）配套部a、全方面负责本企业生产所需要原材料采购供给，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、参与对用户需求和产品需求评审，负责组织对供方进行评价，确保采购合格产品；c、负责实施采购计划，准备采购资料，实施采购作业。d、全方面负责本企业物质管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；e、负责编制采购计划；f、负责本企业原辅材料、零部件运输管理，确保生产物质立即配送。11)综合部a、全方面负责本企业日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、对本企业管理性文件进行归档管理；c、负责本企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。d、负责职员招聘、教育、培训等工作归口管理；e、制订并实施“年度培训计划”；f、负责本企业人事管理；xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第26页 本章:第95页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改g、作好多种培训统计，建立职员个人培训档案。h、负责本企业经营管理及协议评审工作，i、负责本企业职责、权限沟通；j、负责全厂管理工作督察、考评。12)财务部a、负责本企业资金筹措；b、合理使用资金，参与协议评审；c、成本核实；d、负责质量改善资金配置；e、负责固定资产管理。13）质量检验员a、按检验规程进行检验；b、对检验质量负责；c、推行汇报、相关监督职能。14）内部审核员a、按审核计划分工进行审核；b、客观公正地搜集证据，对审核结论负责；c、配合组长工作。15）不合格品审理员a、按要求对不合格品进行处理；b、对处理结论负责；16）理化/计量管理员a、建立计量器具台账；b、编制周检计划及季度抽检计划；xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第27页 本章:第96页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改c、按期送检及季度抽检；d、监督职员正确使用计量对原材料进厂进行理化试验。17）技术人员a、负责新产品设计和开发，严格实施设计、试验程序；b、做好技术、工艺管理工作，对所设计产品图样和编制工艺技术文件优异性、合理性、正确性负责；c、处理生产现场中出现工艺技术问题；d、不停学习和应用现代科学技术，提升业务能力，开展质量攻关和技术进步活动。18）计划（调度）人员a、依据市场需求，下达生产计划；b、加强生产进度管理，合理调度生产，确保生产任务按时完成；c、立即向相关部门传输生产信息，协调处理影响生产进度多种问题。19）生产工人a、推行岗位职责，做好本职员作；b、严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。c、正确使用和维护工装和计量器具，按要求对生产设备进行日常维护保养；d、认真填写原始统计，对提供数据真实性和完整性负责；e、主动参与“5S”活动，做到安全文明生产，预防事故发生。f、本企业岗位质量责任制详见岗位职责及能力要求g、本企业采取培训、会议等方法使全体职员明确自己职责，主动为质量管理体系建立及改善作出贡献，有效地开展质量管理所包含各项活动。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 28页 本章:第97页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改5.5.2 管理者代表管理者代表应在领导层产生，总经理任命，管理者代表职责和权限以下：1）确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2）向厂长汇报质量管理体系业绩和所需要任何改善；3）确保在整个本企业内提升满足用户要求意识；4）负责和质量管理体系相关事宜外部联络。5.5.3 内部沟通 内部联络通畅是质量管理体系有效性标志之一。为确保有效沟通，本企业内部质量文件均要求了说明上下级和部门横向沟通信息及组织接口关系。内部沟通内容为：和满足用户要求，实现质量目标和确保质量管理体系有效性等相关内容。内部沟通形式关键有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。重庆专用汽车制造总厂组织机构图 厂 长 党委副书记 工会主席 总工程师 生产 副 厂 长 销售副厂长厂 计 劳 企 党 保 工 退 总 品 开 设 生 总 机 焊 涂 底 物 物 厢 产 销 售长 财 动 管 委 卫 会 休 工 质 发 备 产 装 加 装 装 盘 资 质 式 业 售 后办 处 人 督 办 处 办 办 办 管 处 工 管 分 工 车 车 车 采 管 车 总 公 服公 事 察 公 理 艺 理 厂 分 间 间 间 购 理 分 公 司 务室 处 室 室 处 处 厂 处 处 厂 司 处xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号：CY.QMAD-共68页 第30页 本章:第99页5.5职责、权限和沟通第A版 第0次修改质量管理体系过程职责分配表 职能部门标准要求管理层总工程师办公室开发处生产管理处品质管理处销售企业售后服务处物资采购处物资管理处运输处计划财务处厂长办公室设备工艺处劳感人事处各车间、分厂企管督察室4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4统计控制5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3设计和开发7.4采购