井工煤矿安全生产标准化评分表横版样本.docx

表1 井工煤矿安全生产标准化评分表
检验单位
恒泰煤炭碾盘梁一井
检验时间

专业名称
标准分
权重
考评得分
加权得分

安全风险分级管控
100
0.10

检
事故隐患排查治理
100
0.10

通风
100
0.16

查
地质灾难防治和测量
100
0.11

采煤
100
0.09

项
掘进
100
0.09

机电
100
0.09

目
运输
100
0.08

职业卫生
100
0.06

安全培训和应急管理
100
0.06

调度和地面设施
100
0.06

安全生产标准化考评得分

安全生产标准化考评达标等级

查出关键问题及整改情况

审核人：
表2 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基础要求
标准
分值
评分方法
得分
扣分原因
一、工作机制（10分）
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全方面负责，分管责任人负责分管范围内安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分

2．有负责安全风险分级管控工作管理部门
2
查资料。未明确管理部门不得分

制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识范围、方法和安全风险辨识、评定、管控工作步骤
4
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作步骤1处不明确扣2分

二、安全风险辨识评定（40分）
年度辨识评定
每十二个月底矿长组织各分管责任人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，关键对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等轻易造成群死群伤事故危险原因开展安全风险辨识；立即编制年度安全风险辨识评定汇报，建立可能引发重特大事故重大安全风险清单，并制订对应管控方法；将辨识评定结果应用于确定下十二个月度安全生产工作关键，并指导和完善下十二个月度生产计划、灾难预防和处理计划、应抢救援预案
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险原因不存在除外）缺1项扣2分，评定汇报、风险清单、管控方法缺1项扣2分，辨识结果未表现缺1项扣1分

专题辨识评定
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专题辨识：
1.专题辨识由总工程师组织相关业务科室进行；
2.关键辨识地质条件和重大灾难原因等方面存在安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制订对应管控方法；
4.辨识评定结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统部署、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控方法、辨识结果未在应用中表现缺1项扣1分

生产系统、生产工艺、关键设施设备、重大灾难原因（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大改变时，开展1次专题辨识：
1.专题辨识由分管责任人组织相关业务科室进行；
2.关键辨识作业环境、生产过程、重大灾难原因和设施设备运行等方面存在安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制订对应管控方法；
4.辨识评定结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控方法、辨识结果未在应用中表现缺1项扣1分

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过结构带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上煤矿复工复产前，开展1次专题辨识：
1.专题辨识由分管责任人组织相关业务科室、生产组织单位（区队）进行；
2.关键辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制订对应管控方法；
4.辨识评定结果作为编制安全技术方法依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控方法、辨识结果未在应用中表现缺1项扣1分

本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性专题辨识；
1.专题辨识由矿长组织分管责任人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控方法是否存在漏洞、盲区；
3.补充完善重大安全风险清单并制订对应管控方法；
4.辨识评定结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术方法等技术文件
6
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控方法、辨识结果未在应用中表现缺1项扣1分

三、安全风险管控（35分）
管控方法
1.重大安全风险管控方法由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合要求、未制订方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分

2.在划定重大安全风险区域设定作业人数上限
4
查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分

定时检验
1.矿长每个月组织对重大安全风险管控方法落实情况和管控效果进行一次检验分析，针对管控过程中出现问题调整完善管控方法，并结合年度和专题安全风险辨识评定结果，部署月度安全风险管控关键，明确责任分工
8
查资料。未组织分析评定不得分，分析评定周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控方法不做对应调整或月度管控关键不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分

2.分管责任人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控关键实施情况进行一次检验分析，检验管控方法落实情况，改善完善管控方法
8
查资料。未组织分析评定不得分，分析评定周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控方法不做对应调整1处扣2分

现场检验
根据《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》，实施煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控方法落实情况，发觉问题立即整改
6
查资料和现场。未实施领导带班制度不得分，未跟踪管控方法落实情况或发觉问题未立即整改1处扣2分

公告警示
在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域显著位置，公告存在重大安全风险、管控责任人和关键管控方法
4
查现场。未公告不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分

四、保障方法（15分）
信息管理
采取信息化管理手段，实现对安全风险统计、跟踪、统计、分析、上报等全过程信息化管理
4
查现场。未实现信息化管理不得分，功效每缺1项扣1分

教育培训
1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包含年度和专题安全风险辨识评定结果、和本岗位相关重大安全风险管控方法
6
查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分

2．每十二个月最少组织参与安全风险辨识评定工作人员学习1次安全风险辨识评定技术
5
查资料和现场。未组织学习不得分，现场问询相关学习人员，1人未参与学习扣1分

得分累计：
表3 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内容
基础要求
标准分值
评分方法
得分
扣分原因
一、工作机制（10分）
职责分工
1．有负责事故隐患排查治理管理工作部门
2
查资料。无管理部门不得分

2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全方面负责、分管责任人负责分管范围内事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确
4
查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门责任人不清楚职责1人扣0.5分

分级管理
对排查出事故隐患进行分级，并根据事故隐患等级明确对应层级单位（部门）、人员负责治理、督办、验收
4
查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分

二、事故隐患排查（30分）
基础工作
编制事故隐患年度排查计划，并严格落实实施
4
查资料和现场。未编制排查计划或未落实实施不得分

周期范围
1．矿长每个月最少组织分管责任人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，排查前制订工作方案，明确排查时间、方法、范围、内容和参与人员
6
查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制订工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分

2.矿各分管责任人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全方面事故隐患排查
6
查资料和现场。分管责任人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分

3．生产期间，天天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查
5
查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分

4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
4
查资料和现场。未进行排查不得分

登记上报
1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出事故隐患
3
查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分

2．排查发觉重大事故隐患后，立即向当地煤矿安全监管监察部门书面汇报，并建立重大事故隐患信息档案
2
查资料。不符合要求不得分

三、事故隐患治理（25分）
分级治理
1．事故隐患治理符合责任、方法、资金、时限、预案“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合要求不得分

2．重大事故隐患由矿长组织制订专题治理方案，并组织实施；治理方案按要求立即上报
6
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未立即上报扣2分

3．不能立即治理完成事故隐患，由治理责任单位（部门）关键责任人根据治理方案组织实施
4
查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分

4．能够立即治理完成事故隐患，当班采取方法，立即治理消除，并做好统计
5
查资料和现场。当班未采取方法或未立即治理不得分，不做统计扣3分，统计不全1处扣0.5分

安全方法
1．事故隐患治理有安全技术方法，并落实到位
4
查资料和现场。没有方法、方法不落实不得分

2．对治理过程危险性较大事故隐患，治理过程中现场有专员指挥，并设置警示标识；安检员现场监督
4
查资料和现场。现场没有专员指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分

四、监督管理（20分）
治理督办
1．事故隐患治理督办责任单位（部门）和责任人员明确；
2．对未按要求完成治理事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；
3．挂牌督办重大事故隐患，治理责任单位（部门）立即统计治理情况和工作进展，并按要求上报
7
查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实施提级督办1次扣2分，未立即统计或上报1次扣2分

验收销号
1．煤矿自行排查发觉事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后给予销号
4
查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号不得分

2．负有煤矿安全监管职责部门和煤矿安全监察机构检验发觉事故隐患，完成治理后，书面汇报发觉部门或其委托部门（单位）
4
查资料和现场。未按要求汇报不得分

公告监督
1．每个月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；
2．立即在井口（露天煤矿交接班室）或其它显著位置公告重大事故隐患地点、关键内容、治理时限、责任人、停产停工范围；
3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接收从业人员和社会监督
5
查资料和现场。未定时通报、未立即公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设置举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分

五、保障方法（15分）
信息管理
采取信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理统计统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报信息化管理
3
查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分

改善完善
矿长每个月组织召开事故隐患治理会议，对通常事故隐患、重大事故隐患治理情况进行通报，分析事故隐患产生原因，提出加强事故隐患排查治理方法，并编制月度事故隐患统计分析汇报
3
查资料。未召开会议定时通报、未编制汇报不得分，汇报内容不符合要求扣2分

资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障
3
查资料和现场。未建立并实施制度不得分，资金无保障扣2分

专题培训
每十二个月最少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面专题培训
3
查资料。未按要求开展培训不得分

考评管理
1．建立日常检验制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展常常性检验；
2．检验结果纳入工作绩效考评
3
查资料。未建立制度、未实施制度不得分，检验结果未利用扣1分

得分累计：

表4 煤矿通风标准化评分表
项目
项目内容
基础要求
标准分值
评分方法
得分
扣分原因
一、通风系统（100分）
系统管理
1.全矿井、一翼或一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术方法，经企业技术责任人审批；巷道贯通前应该制订贯通专题方法，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功效中央变电全部独立通风系统
20
查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批方法扣10分，其它1处不符合要求扣5分

2.井下没有违反《煤矿安全规程》要求扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风采煤工作面；对于许可部署串联通风，制订安全技术方法，其中开拓新水平和准备新采区开掘巷道回风引入生产水平进风中安全技术方法，经企业技术责任人审批，其它串联通风安全技术方法，经矿总工程师审批
20
查现场和资料。不符合要求1处扣10分

3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制订专题方法，经矿总工程师审批
5
查现场和资料。不符合要求1处扣2分

4.装相关键通风机回风井口防爆门符合要求，每6个月检验维修1次；每三个月最少检验1次反风设施；制订年度全矿性反风技术方案，按要求审批，实施有总结汇报，并达成反风效果
10
查资料和现场。未进行反风演练扣5分，其它1处不符合要求扣2分

风量配置
1.新安装关键通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年最少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》要求
10
查资料。通风机性能或通风阻力未测定不得分，其它1处不符合要求扣1分

2.矿井每十二个月进行1次通风能力核定；每10天最少进行1次井下全方面测风，井下各硐室和巷道供风量满足计算所需风量
10
查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其它1处不符合要求扣5分

3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每十二个月最少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超出5％，有提升设备时不得超出15％
10
查资料。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分

4.采煤工作面进、回风巷实际断面大于设计断面2/3；其它通风巷道实际断面大于设计断面4/5；矿井通风系统阻力符合AQ1028要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》要求
10
查现场和资料。巷道断面1处（长度按5m计）不符或阻力超要求扣2分；风速不符合要求1处扣5分

5.矿井关键通风机安设监测系统，能够实时正确监测风机运行状态、风量、风压等参数
5
查现场。未安监测系统不得分，其它1处不符合要求扣1分

二、局部通风（100分）
装备方法
1.掘进通风方法符合《煤矿安全规程》要求，采取局部通风机供风掘进巷道应安设相同能力备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机安装、使用符合《煤矿安全规程》要求，实施挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制订专题通风安全技术方法
35
查现场和资料。1处发生循环风不得分；无计划停风1次扣10分；其它1处不符合要求扣2分

2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其开启装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度大于0.3m
15
查现场。不符合要求1处扣2分

风筒敷设
1.风筒末端到工作面距离和自动切换交叉风筒接头规格、安设标准符合作业规程要求
10
查现场和资料。不符合要求1处扣5分

2.使用抗静电、阻燃风筒，实施编号管理。风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固
15
查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其它1处不符合要求扣0.5分

3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节最少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压
15
查现场。不符合要求1处扣0.5分

4.风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采取过渡节，无花接
10
查现场。不符合要求1处扣1分

三、通风设施（100分）
设施管理
1.立即构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采取不燃性材料构筑，其厚度大于0.5m（防突风门、风窗墙体大于0.8m），严密不漏风
15
查现场。应建未建或构筑不立即不得分；其它1处不符合要求扣10分

2.密闭、风门、风窗墙体周围按要求掏槽，墙体和煤岩接实，四面有不少于0.1m裙边，周围及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面或喷浆，抹面墙面1m2内凸凹深度小于10mm
7
查现场。不符合要求1处扣5分

3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥
4
查现场。1处不符合要求不得分

4.设施统一编号，每道设施有规格统一施工说明及检验维护统计牌
4
查现场。1处不符合要求不得分

密闭
1.密闭位置距全风压巷道口小于5m，设有规格统一瓦斯检验牌板和警标，距巷道口大于2m设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。全部导电体在密闭处断开（在用管路采取绝缘方法处理除外）
10
查现场。不符合要求1处扣5分

2.密闭内有水时设有反水池或反水管，采空区密闭设有观察孔、方法孔，且孔口设置阀门或带有水封结构
10
查现场。不符合要求1处扣5分

风门风窗
1.每组风门不少于2道，其间距大于5m（通车风门间距大于1列车长度），关键进、回风巷之间联络巷设含有反向功效风门，其数量不少于2道；通车风门按要求设置和管理，并有保护风门及人员安全方法
10
查现场。不符合要求1处扣5分

2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边缘口，有衬垫，四面接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调整可靠
10
查现场。不符合要求1处扣5分

3.风门、风窗水沟处设有反水池或挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装和胶质风筒直径匹配硬质风筒
10
查现场。不符合要求1处扣5分

风桥
1.风桥两端接口严密，四面为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风
10
查现场。不符合要求1处扣5分

2.风桥通风断面大于原巷道断面4/5，呈流线型，坡度小于30°；风桥上、下不安设风门、调整风窗等
10
查现场。不符合要求1处扣5分

四、瓦斯管理（100分）
判定及方法
1.按《煤矿安全规程》要求进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级判定及瓦斯涌出量测定
10
查资料。未判定、测定不得分

2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术方法，并严格落实
15
查资料。未编制1项扣5分；其它1处不符合要求扣1分

瓦斯检验
1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检验工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪
10
查现场或资料。不符合要求1处扣2分

2.瓦斯检验符合《煤矿安全规程》要求；瓦斯检验工在井下指定地点交接班，有统计
15
查资料和现场。不符合要求1处扣5分

3.瓦斯检验做到井下统计牌、瓦斯检验手册、瓦斯检验班报（台账）“三对口”；瓦斯检验日报立即上报矿长、总工程师签字，并有统计
10
查资料和现场。不符合要求1处扣1分

现场管理

1.采掘工作面及其它地点瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》要求；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治方法
15
查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分；其它1处不符合要求扣1分

2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长久停风区在24h内封闭完成。停风区内甲烷或二氧化碳浓度达成3.0%或其它有害气体浓度超出《煤矿安全规程》要求不立即处理时，在24h内给予封闭，并切断通往封闭区管路、轨道和电缆等导电物体
15
查资料和现场。未按要求实施1项扣10分

3.瓦斯排放按要求编制专题方法，经矿总工程师同意，并严格实施，且有统计；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯
10
查资料。无方法或未实施不得分；其它1处不符合要求扣5分

五、突出防治（100分）
突出管理
1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层防突专题设计，经企业技术责任人审批，并严格实施
25
查资料和现场。未编审设计不得分；实施不严格1处扣15分

2.区域估计结果、区域防突方法、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术责任人审批；预抽煤层瓦斯区域防突方法效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按估计、检验结果，采取对应防突方法
25
查现场和资料。未审批不得分；实施不严格1处扣15分

3.突出煤层采掘工作面编制防突专题设计及安全技术方法，经矿总工程师审批，实施中立即按现场实际作出补充修改，并严格实施
25
查资料和现场。未编审设计及方法或未实施不得分；实施不严格1处扣5分

设备设施
压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤和瓦斯突出要求》要求
25
查现场。不符合要求1处扣2分

六、瓦斯抽采（100分）
抽采系统
1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合《煤矿安全规程》要求
15
查现场和资料。不符合要求1处扣5分

2.编制瓦斯抽采工程（包含钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工
15
查现场和资料。不符合要求1处扣2分

检验和管理
1.对瓦斯抽采系统瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定时人工检测比对，泵站每2h最少1次，主干、支管及抽采钻场每七天最少1次，依据实际测定情况对抽采系统进行立即调整
15
查资料和现场。未按要求检测核实1次扣5分，其它1处不符合要求扣2分

2.井上下敷设瓦斯管路，不得和带电物体接触并应该有预防砸坏管路方法。每10天最少检验1次抽采管路系统，并有统计。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度大于0.3m（采空区留管除外）
15
查资料和现场。管路损坏或和带电物体接触不得分；其它1处不符合要求扣1分

3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写立即、正确，有统计和台账
15
查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分

4.高瓦斯、突出矿井计划开采煤量不超出瓦斯抽采达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡
15
查资料。不符合要求不得分

5.矿井瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行要求》要求
10
查资料。不符合要求不得分

七、安全监控（100分）
装备设置
1.矿井安全监控系统含有“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功效和实时上传监控数据功效；传感器、分站备用量不少于应配置数量20%
15
查资料和现场。系统功效不全扣5分，其它1处不符合要求扣2分

2.安全监控设备种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》要求，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实施挂牌管理
15
查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其它1处不符合要求扣2分

3.安全监控系统主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配置大于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠接地装置和防雷装置。站内设有录音电话
15
查现场或资料。不符合要求1处扣2分

4.分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全方面检修，井下监控设备完好率为100%，监控设备待修率不超出20%，并有检修统计
10
查资料或现场。未按要求升井检修1次（台）扣3分，其它1处不符合要求扣1分

检测试验
安全监控设备每个月最少调校、测试1次；采取载体催化元件甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点最少调校1次，并有调校统计；甲烷电闭锁和风电闭锁功效每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电，每六个月测试1次，并有测试签字统计
15
查资料和现场。不符合要求1处扣2分

监控设备
1.安全监控设备中止运行或出现异常情况，查明原因，采取方法立即处理，其间采取人工检测，并有统计
10
查资料和现场。不符合要求1处扣5分

2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班
10
查现场和资料。1处不符合要求不得分

资料管理
有监控系统运行状态统计、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保留2年以上
10
查资料和现场。数据无备份或数据库缺乏数据扣5分，其它1处不符合要求扣2分

八、防灭火（100分）
防治方法
1.按《煤矿安全规程》要求进行煤层自燃倾向性判定，制订矿井防灭火方法，建立防灭火系统，并严格实施
10
查资料和现场。未判定不得分，其它1处不符合要求扣5分

2.开采自燃、轻易自燃煤层采掘工作面作业规程有预防自然发怒技术方法，并严格实施
10
查资料和现场。不符合要求1处扣2分

3.井下易燃物存放符合要求，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全规程》要求，每次焊接制订安全方法，经矿长同意，并严格实施
10
查资料和现场。不符合要求1处扣2分

4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全方法，并经企业技术责任人同意
10
查资料。不符合要求1处扣5分

设施设备
1.按《煤矿安全规程》要求设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每三个月最少检验1次
10
查资料和现场。缺消防材料库不得分，其它1处不符合要求扣1分

2.按《煤矿安全规程》要求井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点支护和风门、风窗采取不燃性材料，并配置有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾难预防和处理计划中明确要求
10
查资料和现场。不符合要求1处扣2分

3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m(在带式输送机巷道中每隔50m)设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3水量，每三个月最少检验1次
10
查现场。无消防水池或水量不足不得分；缺支管、阀门，1处扣2分；其它1处不符合要求扣0.5分

4.开采轻易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发怒标志气体及临界值，开展自然发怒估计预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发怒观察站或观察点，每七天进行1次观察分析。发觉异常，立即采取方法处理
15
查资料和现场。无监测系统不得分，1处估计预报不符合要求扣5分，其它1处不符合要求，扣2分

控制指标
无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其它地点无超出35℃高温点（因地温和水温影响除外）
10
查资料和现场。有超限作业不得分；其它1处不符合要求扣2分

封闭时限
立即封闭和采空区连通巷道及各类废弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭
5
查资料和现场。1处不符合要求，扣2分

九、粉尘防治（100分）
判定及方法
按《煤矿安全规程》要求判定煤尘爆炸性；制订年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸方法，并组织实施
10
查资料和现场。未判定或无方法不得分；其它1处不符合要求扣2分

设备设施
1.根据AQ1020要求建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作
15
查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其它1处不符合要求扣2分

2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷最少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其它地点喷雾装置符合AQ1020要求
15
查现场。缺装置1处扣5分；其它1处不符合要求扣1分

3.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每七天最少检验1次，隔爆设施安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量符合AQ1020要求
10
查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其它1处不符合要求扣2分

4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时同时喷雾，喷雾压力符合《煤矿安全规程》要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或除尘器
10
查现场。缺外喷雾装置或喷雾效果不好1处扣5分；其它1处不符合要求扣2分

防除尘方法
1.采取湿式钻孔或孔口除尘方法，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用
10
查现场。未湿式钻孔或无方法扣5分；其它1处不符合要求扣2分

2.喷射混凝土时，采取潮喷或湿喷工艺，并装设除尘装置。在回风侧100m范围内最少安设2道净化水幕
10
查现场。不符合要求1处扣5分

3.采煤工作面按《煤矿安全规程》要求采取煤层注水方法，注水设计符合AQ1020要求
10
查资料和现场。采煤工作面未注水1处扣5分；其它1处不符合要求扣2分

4.定时冲洗巷道积尘或撒布岩粉。关键大巷、关键进回风巷每个月最少冲洗1次，其它巷道冲洗周期或撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超出2mm煤尘堆积
10
查资料和现场。煤尘堆积超限1处扣5分；其它1处不符合要求扣2分

十、井下爆破（100分）
物品管理
1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合《煤矿安全规程》要求
10
查现场。不符合要求1处扣5分

2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验
20
查资料和现场。未进行导通试验扣10分，缺1项制度扣5分

爆破
管理
1.爆破作业实施“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒方法。特殊情况下爆破作业，制订安全技术方法，经矿总工程师同意后实施
20
查资料和现场。1处不符合要求不得分

2.编制爆破作业说明书，并严格实施。现场设置爆破图牌板
15
查资料和现场。无爆破说明书或不实施不得分，其它1处不符合要求扣2分

3.爆炸物品现场存放、引药制作符合《煤矿安全规程》要求
15
查现场。不符合要求1处扣2分

4.残爆、拒爆处理符合《煤矿安全规程》要求
20
查现场和资料。不符合要求不得分

十一、基础管理（100分）
组织保障
按要求设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作管理机构
10
查资料。未设置机构不得分，机构不完善扣5分

工作制度
1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制和操作规程，并严格实施
10
查资料和现场。缺制度或操作规程不得分；其它1处不符合要求扣5分

2.制订瓦斯防治中长久计划和年度计划。矿每个月最少召开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有统计
10
查资料。缺1项计划或总结扣5分，其它1处不符合要求扣2分

资料管理
有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风统计、通风值班统计、通风（反风）设施检验及维修统计、粉尘冲洗统计、防灭火检验统计；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面统计、报表、账卡、测试检验汇报等资料符合AQ1029及《防治煤和瓦斯突出要求》要求，并和现场实际相符
20
查资料和现场。图纸、统计、台账等资料缺1种扣2分，和现场实际不符1处扣5分；其它1处不符合要求扣0.5分

仪器
仪表
按检测需要配置检测仪器，每类仪器备用量大于应配置使用数量20%，仪器调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好
20
查资料和现场。仪器数量不足或无专门人员负责扣5分，其它不符要求1台次扣2分

岗位规范
1.管理和技术人员掌握相关岗位职责、管理制度、技术方法
10
查资料和现场。不符合要求1处扣5分

2.现场作业人员严格实施本岗位安全生产责任制；掌握本岗位对应操作规程和安全方法，操作规范；.无“三违”行为
10
查现场。发觉“三违”不得分，不实施岗位责任制、不规范操作1人次扣3分

3.作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及巷道支护和顶底板完好情况等实时观察，进行安全确定
10
查现场。1人次不确定扣3分，其它1处不符合要求扣1分

得分累计：

表5-1 煤矿地质灾难防治和测量技术管理标准化评分表
项目
项目内容
基础要求
标准分值
评分方法
得分
扣分原因
一、规章制度(50分)
制度
建设
有以下制度：
1.地质灾难防治技术管理、估计预报、地测安全办公会议制度；
2.地测资料、技术汇报审批制度；
3.图纸审批、发放、回收和销毁制度；
4.资料搜集、整理、定时分析、保管、提供制度；
5.隐蔽致灾地质原因普查制度；
6.岗位安全生产责任制度
15
查资料。每缺1项制度扣5分；制度有缺点1处扣1分

资料
管理
图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电子文档定时备份
15
查资料。未分类保管扣5分，存档不齐，每缺1种扣3分，电子文档备份不全，每缺1种扣2分

岗位规范
1.管理和技术人员掌握相关岗位职责、管理制度、技术方法；
2.现场作业人员严格实施本岗位安全生产责任制，掌握本岗位对应操作规程和安全方法，操作规范，无“三违”行为；
3.作业前进行安全确定
20
查资料和现场。发觉“三违”不得分，不实施岗位责任制、不规范操作1人次扣3分

二、组织保障和装备 （50分）