预拌商品混凝土生产企业质量管理体系质量手册样本.doc

预拌混凝土企业质量手册及程序文件*商品混凝土质量手册及程序文件目 录 第一章 质量手册及程序文件第二章 岗位责任制第一节 生产操作人员责任制第二节 设备维护人员责任制第三节 综合办岗位责任制第四节 财务部岗位责任制第五节 出纳员岗位责任制第六节 试验检测中心岗位责任制第七节 检测人员岗位责任制第八节 质量责任人岗位责任制第九节 技术责任人岗位职责第十节 保管员岗位责任制第十一节 罐车司机岗位责任制第十二节 门卫岗位责任制第十三节 搅拌站操机员岗位职责第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责第十五节 车辆管理制度第十六节 车队责任人岗位职责第十七节 调度岗位职责第十八节 调度实施规章制度第十九节 材料责任人岗位职责第三章 制度及操作规程第一节 企业质量目标及部门分目标第二节 设备管理制度第三节 安全管理制度第四节 搅拌站作业指导书第五节 搅拌站安全操作规程第六节 生产现场管理制度第七节 预拌商品混凝土冬施生产方法第八节 混凝土质量控制技术方法第九节 商品混凝土试块制作管理要求第十节 预拌混凝土试验工作步骤第十一节 预拌混凝土使用说明第十二节 预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目 录01 同意颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标04 企业概况 05 企业组织机构图 06 质量管理体系过程和次序图 1 质量手册适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 统计控制-统计控制程序5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以用户为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源提供和控制 6.3 基础设施提供和维护 6.4 工作环境改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现策划 7.2 和用户相关过程 7.3 设计和开发7.4 采购-采购过程控制程序7.5生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装置控制 8 测量、分析和改善8.1测量、分析和改善过程策划8.2 监视和测量 8.2.1 用户满意评价 8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核控制程序8.2.3 过程监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 8.3 不合格产品控制-不合格产品控制程序8.4 数据搜集 8.5 改善 8.5.1 连续改善 8.5.2 纠正方法-纠正方法控制程序8.5.3 预防方法-预防方法控制程序9 附录 -程序文件编号和名称01 同意颁布令 我企业依据GB/T19001:质量管理体系要求编制质量手册，符合企业生产经营实际需要。是落实企业质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、连续改善企业整体业绩需长久遵照文件。全体职员必需遵照实施。现同意颁布并实施。即日起生效。 总经理： 年 月 日02 任命书 为了落实实施GB/T19001:质量管理体系-要求。加强对质量管理体系活动领导，特任命 副经理为我企业管理者代表。管理者代表职责是：1、 确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善要求；3、 确保在企业内部提升满足用户要求意识；4、 就质量管理体系相关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日03 质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标： 产品合格率100% 生产质量水平达成100% 用户满意度95% 协议推行率100% 设备完好率95% 总经理： 年 月 日企业概况 企业地处工业科技园区，地理位置优越，交通四通八达，临近建设路、210国道，是从事建材生产最好之地，厂区占地面积1。 我企业是在这个理想基础上崛起一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体专业化企业，下设商品混凝土搅拌站、预制厂、吊运队、混凝土外加剂厂、混凝土矿物掺合料厂、碎石厂、租赁站。其中搅拌站分别设在九原区工业园区一套、包钢南桥二套。为社会各界人士提供整体立体式服务。企业现有高级工程师三人、工程师五人，会计师二人、经济师一人。各类高素质专业技术人员数十名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业优异之列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。 商品混凝土企业拥有臂长48m汽车泵一辆、37m汽车泵二辆，臂长22m汽车泵一辆，拖式泵六台，混凝土运输车十五辆和配套50、30装载机四辆，配有中国优异技术水平120/h搅拌站一座，较优异60/h搅拌站一座和能够移动35/h搅拌站一座，年产混凝土能力为35万，能够生产从C10C60强度等级多种性能混凝土，从事多种强度等级混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土开发、研制工作。从事多种外加剂研制和生产工作，能够依据用户需求提供混凝土及外加剂。 企业试验室经过内蒙古自治区建设厅考评，确定为构件和混凝土预拌二级检测单位，并经过内蒙古自治区质量技术监督局计量认证考评。试验室检测设备齐全，拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验全套检测设备，确保生产混凝土产品质量合格率达成100%。 创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。我企业凭借现代化科学管理手段和强有力科研队伍，加上雄厚资金作后盾，遵照“以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全”质量方针，连续改善经营和管理业绩，为用户提供优良产品和满意服务。 董事长马清浩先生携企业全体职员恭候广大行业贤能、用户好友来我企业考察指导，真诚合作，携手并进，为中国混凝土事业发展做出新贡献。 公 司 组 织 机 构 图股 东 大 会 监 事 会董 事 会 监 事 长 董 事 长总 经 理 法 律 顾 问 总工程师 总会计师副总经理 副总经理 质 量 部 财 务 部 生 产 部 业 务 部 试验检测中心综合办设备部 搅 拌 站 车 队质量管理体系过程和次序图 和用户相关过程 产品实现策划过程监视和测量原辅材料供给外包过程监视和测量装备控制 产品和服务实现 产品监视和测量不合格产品控制 数 据 分 析 改 进 1 质量手册适用范围、删减、引用标准和术语1、 质量手册适用范围 质量手册用于指导本企业内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。质量手册包含质量管理要求程序文件和其它必需支持性文件。2、 删减 本企业生产依据国家相关产品标准法规文件，行业指定使用规范标准文件及用户对产品具体要求进行生产。质量管理体系 要求GB/T19001-标准条款均适适用于本企业，不存在删减。3、 引用标准、术语、定义 质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-中术语和定义。本手册根据质量管理体系 要求GB/T19001-编制。2 质量手册管理1、 质量手册同意和颁布 质量手册由企业总经理签发同意颁布。2、 质量手册日常管理 质量手册由企业综合办统一管理。应确保需要质量手册人员能立即取得有效版本。质量手册发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”要求。3、 质量手册持有者资格3.1、质量手册持有者资格企业领导、质量管理体系覆盖部门相关人员。3.2、质量手册持有者责任遵守企业机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册立即修改。调离本企业或调离本企业和质量管理体系无关岗位时，立即将质量手册退还发放部门。4、 质量手册修订4.1、质量手册部分内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、企业组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理同意后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导企业质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构立案、为了投标、非现场用户或其代表及其它目标发放质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本首页上应有“非受控”字样。3 质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求和质量手册章节对应关系领导层 实施层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.1总则4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4统计控制4.2.4统计5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系5.2以用户为关注交点5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源提供和控制6.3基础设施6.3基础设施提供和维护6.4工作环境6.4工作环境改善和管理7产品实现7产品实现质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求和质量手册章节对应关系领导层 实施层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1产品现实策划7.2和用户相关过程7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3设计和开发7.4采购7.3设计和开发7.4采购过程控制程序7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供过程控制程序7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改善7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改善8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1用户满意8.2.1用户满意度评价8.2.2内部审核8.2.2内部质量管理体系审核控制8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.2.4产品监视和测量控制程序8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据搜集、分析和利用、统计技术应用控制程序8.5改善8.5改善8.5.1连续改善8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.2纠正方法控制程序8.5.3预防方法8.5.3预防方法控制程序4 质量管理体系4.1 总要求 企业依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-，以过程模式为基础，利用质量管理体系方法，建立有效质量管理体系，确保质量管理体系实施和连续改善。企业将：1） 对照认证标准要求，识别企业质量管理体系所包含过程及过程间相互作用确定过程次序。见质量管理体系过程和次序示图。识别过程及过程次序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2） 对这些过程有效运行和控制准则、方法在质量手册、程序文件和支持文件中描述。3） 企业提供人力、基础设施等资源并确保取得对过程监视测量信息，以实现过程运行和监视。4） 对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”安排实施。5） 经过企业、部门对各过程考评、检验，确保过程实现策划结果；当发觉问题时，立即纠正（必需时采取纠正或预防方法）以实现改善。6） 识别企业提供产品和服务中外包过程。本企业没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则企业制订形成文件质量方针和以质量方针为框架质量目标；企业编制描述质量管理体系过程和过程相互作用质量手册；企业编制质量管理体系要求程序文件和其它需要程序文件；企业制订意在确保过程有效地识别、策划、运行和控制支持文件；企业建立证实质量管理体系有效运行和改善统计。4.2.2文件控制企业编制了用于质量管理体系文件缩写、审批、评价和更改等文件控制程序文件，以实现标准要求。标准章节号、名称：4.2.3文件控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-文件控制程序版本：A/O1、 目标 要求文件编制、评审（必需时）、同意、发放、使用、更改、再同意、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，预防使用失效或作废文件。2、 使用范围 适适用于质量管理体系过程相关文件管理。3、 职责3.1管理者代表对文件控制工作给指导和监督并负责质量手册、程序文件策划和审核；负责对支持性文件同意。3.2综合办是文件管理主责部门，负责企业文件发放、更改、回收工作，并负责企业人力资源管理方面文件编写工作。3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门实施。3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门实施。3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件编写、审核和更改等工作。3.6车队负责车辆和运输管理方面文件编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门实施。4、工作程序4.1文件包含 a)质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。 b)产品和技术方面文件，如：企业产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传输、对比校准方面文件等。 c)外来文件指：相关法律法规。国家或行业颁布产品标准，技术规范和用户提供和产品相关文件。4.2文件编号 外来文件实施原编号。 企业文件按下述要求编号。1） 质量手册编号XX/C-XXXX质量手册公布年份质量手册代号企业代号2） 程序文件编号XX/C T.T.TXXXX程序文件公布年份程序文件对应标准章节号程序文件代号企业代号3） 支持性文件编号XX/W-XX-XX-XXXX文件公布年份文件序号支持性文件对应标准章节号支持性文件代号4.3文件审批 企业代号4.3.1各部门在编写文件时，要考虑文件内容充足性、适宜性。在文件公布前，同意人要对文件充足性和适宜性开展审定并同意。4.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理同意。4.3.3产品和技术方面文件由试验检测中心审核，总工程师同意。4.3.4外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。4.3.5文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在全部工作和使用场所文件上全部应能够被看到。4.4文件清单4.4.1综合办经过每十二个月初编写企业文件控制清单，对文件实施控制。4.4.2综合办每十二个月初向各部门发放企业“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在企业文件控制清单发放后新产生文件，应向综合办上报。4.5文件发放和回收文件控制部门负责所管辖文件发放和回收工作。发放文件要填写“文件发放和回收统计”，记载文件编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。文件换版或作废，应该立即回收。在“文件发放和回收统计”中记载回收日期。存留文件序号等。文件接收人应立即传输文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6文件更改和再同意4.6.1通常12年文件控制部门要对所管辖文件进行一次评审，确保文件适宜性和充足性。遇情况改变（如组织结构、产品、工艺步骤、法律法规等发生改变）时应该立即评审。填写“文件评审统计”，记载所评审文件编号和名称，评审意见（能够是：适用、需修改、需换版等）、评审日期等。需修改或换版时，编写“文件更改通知单”，说明文件更改内容，发放相关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可采取杠改和插写方法。应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。通常一页内容改动累计1/3左右时能够换页。一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时能够换版。“文件更改通知单”留存。质量手册程序文件更改还要附“文件更改页”记载更改内容。4.6.2通常文件更改由文件管辖部门同意。需要其它部门审批时，应提供原审批相关背景资料。4.7文件销毁对失效或作废文件，由文件控制部门填写文件销毁清单，经文件控制部门领导同意后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其它销毁。销毁通常采取粉碎和焚毁方法。5相关文件文件控制程序 XX/C1.2.3-6质量统计文件评审统计 XX/JL4.2.3-01文件发放、回收统计 XX/JL4.2.3-02文件控制清单 XX/JL4.2.3-03文件更改通知单 XX/JL4.2.3-.04文件销毁清单 XX/JL4.2.3-054.2.4统计控制企业编制了统计控制程序，要求统计标识、搜集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制统计。标准章节号和名称：4.2.4统计控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.4-统计控制程序版本：A/O1、 目标 对统计进行控制，为质量管理体系有效运行和产品过程符合要求提供证据。2. 适用范围 适适用于企业生产过程和质量管理体系运行过程中统计控制。3. 职责 3.1管理者代表对统计控制工作给指导和监督。 3.2综合办负责企业统计控制工作，并建立人力资源方面统计。 3.3 业务部负责建立采购供方评价选择统计和产品交付、和用户沟经过程形成统计。 3.4搅拌站负责建立并保留生产组织管理过程、设施设备管理、安全管理方面统计。 3.5试验检测中心负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面统计和内部自量体系审核、管理评审方面统计。 3.6车队负责产品运输和车辆维护保养方面统计。 4工作程序4.1以下所列全部需统计：1） 生产过程中检验和试验统计、汇报、仓储方面统计；生产过程监视统计和管理过程监视统计、产品要求识别、协议和用户沟通统计等。2） 质量管理体系运行中产生审核计划、不合格汇报、审核汇报、签到表、纠正、预防方法等统计。3） 来自供方原辅材料检验汇报、供方评价结果、产品监视和测量汇报。检测设备仪器检定和校准统计等。4） 撤出使用场所留存文件。4.2统计标识4.2.1统计编号1） 企业统计：XX/JL XX-XX 统计序号 统计对应标准章节号 统计代号 企业代号2）地域建筑业协会监制统计实施原编号。4.2.2综合办每十二个月初编制企业“统计控制清单”，下发到各部门。各部门每十二个月初编写一次本部门“统计控制清单”明确统计名称、编号、保留日期等。4.2.3统计全部应有名称、编号、填写人、审批人（需要时）、填写日期、页码等标识，方便识别和检索。统计用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔填写。统计出现笔误，部分栏目名称更改（杠改）后要加盖更改人名章。4.2.4统计生产部门按适用类别、产品批号、月份等分类装订、编序方便识别、检索和查阅。4.3统计搜集和保留4.3.1统计产生部门分别搜集、保留各自生产和收到统计。4.3.2按“企业统计清单”要求保留期限保留统计，依据追朔需要，统计保留期限为2-5年。4.3.3程序文件要求和质量活动或质量管理体系运行相关统计，由对应部门搜集保留。5管理职责5.1管理承诺 总经理为首领导层承诺：a) 率领职员，依据质量管理体系标准GB/T19001-质量管理体系要求，建立文件化质量管理体系，以过程模式为基础，利用质量管理体系方法，确保质量管理体系实施和连续改善。b) 经过开展一下活动实现承诺并提供证据：1） 率领职员，开展确定和产品相关要求、和用户沟通；测量用户满意程度等活动落实承诺；2） 组织制订，实施质量方针，组织策划，改善质量目标；3） 组织评审质量管理体系适宜性、充足性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求产品，是否增强了用户满意；4） 确保质量管理体系建立、和用户沟通、测量用户满意度等活动统计及证实实现承诺依据。5.2以用户为关注焦点 用户是企业生存和发展基础。总经理致力于率领职员不停识别用户目前和未来需求，满足用户要求，并争取超越用户期望；确保目标直接和用户需求和期望所需知识和技能。为此总经理将：1） 向全体职员传达满足用户和法规要求关键性；2） 确保企业全方面了解用户产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面需求和期望；努力争取企业各项目标能直接表现用户需求和期望；确保用户需求和期望在整个企业得到沟通；职员斗全部了解用户需求内容和改变，采取方法满足用户要求。3） 系统地测量用户满意程度并采取改善方法；4） 引导全体职员处理好和用户关系，增强用户满意；5） 确保兼顾相关方利益以使企业得到连续发展；经过和用户沟通，评价用户满意度等相关过程实现上述要求。5.3质量方针 总经理组织制订和企业宗旨相适应，承诺满足要求连续改善质量管理体系有效性质量方针并公布，以指明企业满足用户要求意图和策略，达成使用户满意目标。 总经理确保全体职员全部了解质量方针，确保定时评审质量方针以适应环境改变。质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量方针含义： 依据市场需求，依靠企业强大技术力量和雄厚资金利用科学管理方法，生产优质产品，采取诚信经营理念，为用户提供优良服务，连续改善产品质量和管理业绩，不停满足用户需求和期望。5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标 在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现连续满足用户需求和期望目标。 企业制订质量目标文件，要求总质量目标和相关职能层次分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每十二个月管理评审时评价目标适宜性、优异性并实施改善。日常统计当目标为实现时，相关单位要制订纠正方法。5.4.2质量管理体系策划 总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将： 利用过程方法，组织识别产品特征、要求及相关要求、用户需求和愿望、制订质量方针和目标；确定相关过程质量管理体系范围；组织实现质量管理体系策划。 市场、产品结构、企业组织机构等改变时，总经理组织对质量管理体系范围变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系完整。质量管理体系策划结果表现在质量手册程序文件、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 为有效指挥、控制和协调企业质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必需管理机构和岗位，要求机构职能、岗位职责和权限，确保企业内职责和权限得到沟通。 企业经过质量管理体系机构图和质量管理体系职能分配表形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限掌握及相互间沟通和了解，确保质量管理体系有效。 总经理为下列岗位要求了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、保管人员、内审员、检验员试验员。 职责和权限：（总经理）a) 组织制订并保持企业质量方针和质量目标有效实施以文件行驶同意颁布。经过增强全体职员质量和服务意识，参与质量管理体系活动主动性，确保质量方针和目标实现；b) 对质量管理体系有影响人员，要求其职责、权限并文件化；c) 确保企业建立、实施、保持并连续改善质量管理体系；d) 确保一下不停满足用户要求为目标方法得到落实；e) 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必需条件；f) 定时评审和连续改善质量管理体系，以确保连续地满足用户要求和质量方针及目标实现；g) 为质量管理体系有效运行提供充足、适宜资源；h) 决定改善质量管理体系方法。（2） 管理者代表a) 负担质量管理体系策划，确保策划质量管理体系过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理汇报质量管理体系业绩，提出质量管理体系改善需求；c) 促进企业内部以用户为关注焦点质量管理体系改善需求；（3） 副总经理a) 落实实施企业质量方针，实现质量目标；b) 对生产服务提供过程中包含人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。c) 组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行维护，确保满足生产和工作需求。（4） 总工程师a) 落实实施企业质量方针，实现质量目标；b) 负责企业质量体系策划和产品策划工作；c) 负责试验测试中心领导工作；d) 确保培训过程和结果统计得到建立和保持；e) 确保文件控制程序、统计控制程序、管理评审程序实施；f) 负责工作环境改善维护工作。（5） 业务部部长a) 以满足用户需求为目标，组织和用户沟通，统计用户满意度，负责搜集用户信息立即向相关领导、相关部门反馈；b) 负责产品要求识别、项目投标和供销协议（协议）洽谈、签署、实施；c) 依据销售协议（协议）统筹下达生产计划；d) 负责产品采购工作和对供方评价选择工作。（6） 企业保管员a) 负责原辅材料和成品及产品实现过程检验/试验工作；b) 负责按相关检验/试验规程进行检验测量，并做好统计，确保统计齐全。清楚正确。c) 负责将检验/试验中发觉不合格品立即向主任及总工程师汇报。d) 负担监视、测量装置控制和检定/校准统计管理工作；e) 负担用户所需样品制作；（8） 试验检测中心主任a) 落实实施企业质量方针、实现质量目标，参与质量管理体系策划、建立、实施和重大质量决议；b) 组织产品实现过程策划，对过程和产品进行监督和检验；并依据业务部生产计划编制生产配比表。c) 组织部门人员对原辅材料、成品检验试验工作；d) 确保监视测量装置、过程监视测量、产品监视和测量、不合格品控制数据分析等活动在受控状态下进行，适时改善过程；e) 负责企业检验测量仪器检定、校准工作，建立企业检验测量仪器总台张；f) 帮助总经理做好管理评审工作，帮助管理者代表做好质量管理体系审核工作。（9） 搅拌站a) 负责建立设施设备台账，生产基础设施维护工作和安全管理工作，以确保生产正常进行。b) 负责生产过程组织、协调、调整，使过程在受近代状态下进行。（10） 综合办主任a) 利用多个渠道和形式，促进企业领导和职员、部门职员之间沟通和了解，搜集职员提议和意见；b) 负责组织实施职员培训，监视部门培训实施过程；c) 负责对管理人员、操作人员能力评价，为企业人力资源选择提出提议；d) 确保培训过程和结果统计得到建立和保持；e) 确保文件控制程序、统计控制程序、管理评审程序实施；f) 负责工作环境改善维护工作。g) 负担数据分析、统计技术应用工作，定时对质量目标进行统计，并将统计结果立即向总工程师、试验测试中心主任汇报。（11） 车队队长a) 落实实施企业质量方针，实现质量目标；b) 负责产品运输交付工作，确保在要求时间内安全送达指定地点；c) 负责运输车辆维修、检修、保养工作，编制维修、检修保养计划，并组织实施。（12） 内审员a） 依据质量管理体系运行要求，按内部质量管理体系审核程序对企业质量管理体系开展内部审核；b） 学习掌握ISO9000标准内容，提升审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行情况；c） 对不合格项纠正方法提出提议，并实施验证，将审核统计移交试验检测中心。5.5.2管理者代表 由总警任命管理者代表，代表企业高层对质量管理体系实施组织、协调和改善等工作。5.5.3内部沟通 为提升质量管理体系有效性，总经理要以合适形式开展部门和层次间人员信息交流，以促进了解和沟通； 综合办组织专题会，搜集职员书面提议意见等形式，传达各级管理者意图和部门人员之间沟通； 部门间以会议、文件、通告板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息沟通，确保过程有效，保留开展沟通文件和统计； 参与沟通人员全部应建立工作统计，记在内部沟通时间、对象、内容关键点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。5.6质量管理评审过程5.6.1管理评审过程 总经理按策划时间间隔主持对质量管理体系评审，评价质量管理体系适应性、充足性和有效性，识别多种改变，并评价产品、过程、体系、方针目标改善机会和可能变更进行评价。 通常每十二个月末进行一次全方面管理评审。两次评审间隔不超出12个月。当用户要求、市场、企业组织机构、资源等有重大改变时，总经理能够决定增加管理评审频次。 试验检测中心组织管理评审，企业领导、部门领导和关键岗位人员参与管理评审。 管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前10天，试验测试中心做出管理评审计划，经管理者代表认可，总经理同意后通知相关人员。 管理评审计划应该包含：评审目标、评审时间和地点，参与评审部门和人员，参与评审部门按本节5.6.2要求提供评审信息。 评审