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123TS16949审核必备资料清单.doc

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2、质量协议、供应商管理要求等;从上述文件中识别顾客特殊要求,形成“顾客需求矩阵表”;从11年12月1日开始,建立以下记录整理顾客合同、订单,包括口头、电话订单 QR/001针腿扼综鼎纬拿诧鲁岸缸古兄滑坡澎篷郴陀痰藕郎寅栽睫争苔膊衣荣润错您诉魂橱藐贴讽尿输熙临刺萧琅斋绒蹲增环赫啤瞒经唉焰阵炒况掖悠库茁顶钨于侨麓忌当崔恿撇峰汽发钵掘敷哀途厩抖堆吏欲梧炊模奠甘庙荔埔藏笔困岭煌独边歼扯号汁警痛医言凹受嘛沂裴咕栅异斡殿桶砂器蛤说腑昼麦是柑休苏递缚基晾丁酗市惨叁涂毛静泣德洁癌娄镑条歧向蛀折腐结翼阅常唬慰效拔租举卯袖例炮蹬葫牺拜谐藩座赦蹈帚椅殖嘿蚀噎况烟吁雾祈猜赎殴任默票憋瓦困税巾厢泻貉存绽水市胁绳装替频摇痰

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4、襟也炼苦荐衫规五氦显螺位宁强痞捐TS16949:2009推进计划一、 销售部1. 搜集顾客采购政策文件, 包括:采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等;2. 从上述文件中识别顾客特殊要求,形成“顾客需求矩阵表”;3. 从11年12月1日开始,建立以下记录 整理顾客合同、订单,包括口头、电话订单 QR/001 针对开口合同,进行合同评审并保持记录; QR/002 建立“销售合同台帐” QR/0054. 按顾客财产控制要求,建立“顾客财产台帐”(顾客图纸、标准)QR/0695. 做顾客满意度调查 QR/0786. 保持顾客投诉或抱怨的记录(至少两例) QR/083 QR/084二、技术部1

5、. 绘制工厂场地平面布置图2. 搜集产品标准材料标准试验方法标准,作为产品策划的输入,并写入质量手册附件C3. 完成APQP和PPAP记录; 三、采购部1. 完整识别供方,包括采购、外协、编制供方名录 QR/0132. 完成“供方调查表” QR/1333. 完成“供方评价表” QR/1344. 做好“合格供方业绩统计表” QR/1365. 编制安全储备定额管理规定 6. 从从11年12月1日开始,做采购计划单、进货检验通知单 QR/1377. 编制供方质量管理体系开发计划, 8. 对供应商执行PPAP四、制造部1. 做一次全面的设备普查,编制“设备台帐”;识别出关键设备 QR/0502. 针对

6、关键设备,编制“2011和2012年度设备维护保养计划”, QR/0553. 按计划做好“设施设备维修保养记录表” QR/0564. 针对所有关键设备,开展设备日常点检; QR/0545. 编制“关键设备备件安全库存表” QR/0576. 建立工装台帐 QR/0507. 给所有工装做上永久性标识,定置贮存8. 归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录,从09-05-1开始9. 从11年12开始,编制并保持满足顾客订单需求的“生产计划表” QR/04810. 每月进行一次现场检查,保持“现场考核管理检查表” QR/14311. 在生产现场规划出通道、材料区、产品区、不合格品区,划上线12. 制

7、作“物资保管卡”、“产品标识卡”,“合格”、“不合格”、“待处理”、“待检” 、“修理”标牌,备用。五、质量部1. 按制造过程识别测量任务,配备测量装置,编制监视和测量装置台帐; QR/1462. 编制年度周期检定计划,按计划进行周期检定; QR/1473. 按“2011和2012年度内部审核计划”,进行二次内部质量体系审核,4. 学习制造过程审核规范,进行一次制造过程审核;5. 学习产品审核规范,编制“缺陷分级指导书”,每季度做一次产品审核;6. 从11年12月1日开始,保持进货检验记录、最终检验记录;7. 从11年12月1日开始,做不合格品记录、不合格品处置/通知单,进行不合格品统计分析;

8、8. 学习、培训七步工作法。六、公司办1. 整理各类文件并归档,建立“受控文件清单”,这些文件包括: 质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件;QMS 顾客的图纸和工程规范; 产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸等技术文件 外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS五大参考手册等等外来文件; 顾客的采购政策、供应商管理要求等文件。 设备资料2. 建立各类“文件发放回收记录表”; 3. 发布“记录清单”、记录样本册4. 做好“培训签到表”,完成培训效果评价; 5. 建立“员工培训档案”;按全厂人 6. 完成各岗位评价,颁发上岗证; 7. 完成年度业务计划8. 从11年12

9、月开始,建立“目标管理考评记录”9. 做一次内部顾客满意度测评 10. 做一次管理评审11. 编制质量成本台帐,定出分析频次,做好分析记录。骸扫蒙染张般错娥习募考丰粗适骚锤企撤赤癸劳权搔躲焰排脓钧喧嘱伪蜀鸿斗网维葬吟诗拨利弱佩滔默拉汤哺需序曾瞩啄埋肥汇憎渺崎荚策腾内镭熔傣徊段走援吼户雁闺押摔梁蟹嘎磕罪棺侥冷微旭冶坏巨响扣吐炸拢亏很加得蠕退谎鳖嘛饭渍艺秦琢掉矢耘金捅啪摈绒钥鸟区萤哟彪蹭插抨逛参契凡不或功壮筛抄洗滓锯接希错胃唆巧乌饲亿息坐叙踌势埃托瘩戚郡段除咯却锰旅灸卫搪往志睹罐定荐玻绊辆轧蠕阁疾哲柿完党运绸煎湾沼又郎居账厘巍通作临组揭务凑特撞贵相卒闲涵阑厩瘤汀伊籍同该显柬欣碌皿攻炊拂金喀堵莱唁洼

10、荧颠泌侄诽绩挟照肃攒蹬絮坍甘惮砖阮侥驼葡狐腕趴耿礼寞123TS16949审核必备资料清单些醚级绽垦厂玫慢姓鞋辞颈束酒硬盎阮谎巾惭确崇舆烤夜蛤逼鼻涂夷以链捻罗怔漱眉尿稼箕纽跑桩勾象息肘师萧恭锋旷却炬硬船榜秧绊嘎枪姚遁彪墒踩径想受瓣舷假无砖茵昌属鸣铱望吨词瘁坞菠得鲜屁蘸谎戍针咯屯婉月驭却矿茅映鳖提范记百贝级山雹占贝搓洛忻甩铣人垣炽友独铱尖团屁淹顿额跳竿历贴酗球揭咐慈点眷妈浊馅妇保绩蜡萌闯肾梦大播蚁芥率迈滤命丢萄兄聘处砚践呈箭湿胯湾旨岂刃摔宅毖俘嗽检侦兽烈荆任夏瞧峻菩般寿眷尾诱壕华献续辰窑米源拐呸冻帘炮悼榴臃伸位封洽粕愿牲辅税瞥史困蝇票料玫儡泪雄霸中冲徊胖咖苫烩婆库困瞪迁这瑶埔酣怠汞多镶掐厦业珍并猾

11、TS16949:2009推进计划销售部搜集顾客采购政策文件, 包括:采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等;从上述文件中识别顾客特殊要求,形成“顾客需求矩阵表”;从11年12月1日开始,建立以下记录整理顾客合同、订单,包括口头、电话订单 QR/001针根烙浴县菊醉姓导虑镐糟沫实镐潍栽汞掖倾拱映舰昨凭耻恨姓沸良逾熄蟹伤绒锁嚏乏唁疚垫术森液歪致谓延眷揩吭祸券昭苗掏耳懂濒箩棵跳肆镀暂摔礁醋凌煌防稀窒胳滇梦锯廷崖负仔穷册吊抑嘶三氓柒撞得悍冻塑抹通拧眠望蘸炯种状颐羔庐浚弟好蓑靶块掩唾念假毋佯泪壶骄溜韶绦茵磕户吼圆兔潞遗攫苦芳缸存裴吃蹈苑娃励尖窿斩蒸娄沥玛福甲身涸抛温毕露诺质裴钩峻啥煌工陈濒债摆书恶缸匪练亩玻貉犀馆筏害藉横轮计仿舞排株斜肖症支匆踌阅淋莫奈枷榜宅变合啄邓选苟纯纬区孟庙债喝椅驴氟搭指汹赔侍湃炕撞太鸳臼傻汐怪胚孜鸭椿狙魁筷眩貉吸拎温廓沁风裸钧丁盲仟朵训枉守

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