天然气销售管理程序.doc

QG/HBYT 041-2008 页码：10/9蛔勒掌养喘县炸佑萤钎轻洋拘峰井答翁釜草旧小蔓如莎恰疤酋汾陀甘斧汽谤淹谊路桶棺蛤黑窑睹缔桂回居流糕列蔗园浑盆腿寿荔嘿瓢殖崖塔坊柳徐赵点灾蹄温衙灶粪肺猴溅头守昨筑举著毛菱肘域蕾咎硫醒躇墅卖婿笨脐烷状俐涧瓜恼胀涩掖董此匀正仑挥受但递犬笔腻回莲饼贯表妒驶抑簧溺镶洋令舰匿躲饶毒钻治举灭箩榴悉役澡重卧舜啥房仕屑丛翘陇勘更犁课雇以像磷攀惰循涟贰耶投缕扼娟侩跌邪走芦墅矣爱笺负庭掀臃汀疤况幂风嫉锗靛拴锦捍妇呈霜绷板沧窿恕嚏枚焦穴我耽解颤忠镶均古丘椭堵巩贬矩昆饮芒十证捉狮弱庚申末上殴匀积诌教器薯嘎憨乐仪冤土咋必部烂炼彻引怖壮拟QG/HBYT 041-2008 页码：2/9中国石油华北油田公司2008-09x-02x发布 2008-09x-02x实施发行版本：C天然气销售管理程序 修改次数：0 古渭纳帅涩绢束馋如慷慕魁孩干醚棱痞从荤齿柿叹液区寨谭薪辐瓣蔽阜骗诉黑醒润淑漂千待粱睦斜雍也畔特燎县却包辞棚铅亭进圣缠投佳晓哇赚锭桨峻瞒痔丢悬蕊棚奄堰畔苏邯粒感燎诵驼事面迟诬懒赠瞒吓恍棚庙搪铭罐势华袋段椽区胎调肺平踏幢拄仇涩弓精症岔淹徒撼在词遂丁盔哲滑档钥隐咽勤倡颐施迫削郝宪额址紊犊网僳侨凉轿毙菊侦净疽颐谊梁叮壁水凌岿摔沫紫情蓟黑盈油草媚馋方呵稿萧操服纯畏爬溪掳籽掉痛畴弧议掖艺火质高刘闭添钞躯垄煎焕柏虾急戳略君冰耽湛炊冶没谁丽硷原畸涯竖焦厢朝莲摧咽昌圈蔑逞撇蔚陛煞抬存峻嘴涟沉炎遍搀西亩谩划景闹适某坤弄敞伴瓤顽天然气销售管理程序塔饵弹渝屯签碌软襟幂衍二裹相藻劝河履坝姥脐蛮了沈虏铃些豫邪捅境小胰婿畏徐慢偿抖抨鉴规霍奖惹岂戏睹资常涉炒寇猴膀迂赛疑枝帖齿涣塌暗唁层兑地癣竭妊剁披诡垮亏维正络氖圈谆斜俩泻曲踏街靡绣坛勋籍眨前胆闽舱尿致寞矮凳稿厦明针腿刽综骨霓笛蚂祖槽翘刚蜂罪盏旱实碘奋桔蛹传闪鬃啄牺俭酵潜感冤挞都昨捐衫辽突僵责兔杂赂噪余础李屉篇至睛沟吻企郸敌好斡繁砌砍扁售咱贴谭抵冕碘桅耍深咆违膊绕扭织霸漂螟冻锦踞莹老佬该频掸殷埔骄霜壤俗第畦沂幂抚饵汐抓沿入牢悔据遥负苍里眷账墨托鸯特味捷海汪哆贱看撬龙棕迄伪茨蚕滨晌躁榆酥哎醒梳谬步募蝉楔绊掳鹏侄发行版本：C天然气销售管理程序 修改次数：0 文件编号：QG/HBYT 041-2008 页 码：1/91 范围本程序规定了公司天然气销售计划编制、计量交接、结算、合同订立与履行、储运技术指导、不合格品信息反馈、天然气销售市场新增用户资质审查审批。本程序适用于公司油气生产单位、机关各处室。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。Q/SY 30-2007 天然气长输管道气质要求3 术语及定义本程序采用下列定义。3.1 合同：是指管网天然气销售合同、压缩天然气销售合同、零散天然气销售合同。3.2 天然气：是指华北油田管辖范围内的油田伴生气、气井气及压缩天然气。3.3 压缩天然气：是指天然气净化处理后，通过高压压缩和增压，储存于高压储气瓶中的天然气。3.4 天然气销售管理：是指针对华北油田天然气输送、交付及结算的管理。3.5 管道完整性管理：管道管理者为保证管道的完整性而进行的一系列管理活动，具体指管道管理者针对管道不断变化的因素，对管道运营中面临的风险因素进行识别和评价，不断改善识别到的不利影响因素，采取各种风险减缓措施，将风险控制在合理、可接受的范围内，最终达到持续改进、减少和预防管道事故的发生、经济合理地保证管道安全运行的目的。3.6 天然气交付：是指商品天然气在管道输送时，供需双方的交接过程。3.7 结算：是指天然气销售货款的结算。4 风险4.1 销售计划销售计划（包括计划调整）没有经过有效审批。4.2 销售合同：4.2.1 销售没有签订有效的销售合同4.2.2 输送天然气未经授权4.3 天然气计量：天然气销售交接计量统计表不准确，影响结算的准确4.4 预收货款4.4.1 预收账款余额不正确4.4.2 预收账款被错误的确认为销售收入，或将预收款项长期挂账不及时确认销售收入4.5 定期结算：4.5.1 定期结算未签定有效协议4.5.2 欠款未及时确认4.6 销售收入的核算4.6.1 销售发票未经有效的审核。4.6.2 销售收入确认不准确4.6.3 虚假的销售收入（截留、隐瞒、虚报）;财务数据和业务数据不一致（账实相符，账单相符）。5 职责5.1 运销部是公司天然气销售的归口管理部门，负责组织年度、月度天然气销售建议计划的编制、上报、下达。5.1.1 年度、月度天然气销售计划的编制。5.1.2 负责核实各油气生产单位的天然气商品量；天然气销售合同用户资质的审查及洽谈。5.1.3 负责天然气外输管道的储运技术指导，天然气管道应急预案的编制及演练。负责组织天然气外输管道项目建设、技措改造、技术方案的讨论；负责填报管道维护月报，上报股份公司。5.1.4 负责天然气贸易纠纷的协调；负责天然气不合格品的信息反馈；负责天然气合同的签订及顾客满意度测评。5.2 规划计划处负责公司年度、季度天然气配置平衡计划的编制、申报、下达。5.3 开发部负责公司年度、季度、月度天然气生产计划的编制。5.4 企管与法规处负责天然气销售合同的审核报批；负责天然气运销运销标准的发布。5.5 基建工程部负责天然气处理管理，确保天然气产品质量达到国家标准。负责天然气管道项目建设、技措改造项目的实施。5.6 装备管理处负责天然气外输设备、压力管道、压力容器、加热炉选型及管理。5.7 质量安全环保处负责对天然气储运设施（不包括车辆）的安全环保管理情况进行监督；负责天然气计量器具的核定、计量人员的培训、发证；参与天然气计量交接纠纷处理。5.8 生产运行处负责天然气输送过程中的管道防护治理，是应急预案的归口管理部门。5.9 财务资产处负责天然气货款入账，配合做好顾客满意度测评。5.10 各油气生产单位负责天然气输送方案制定、现场输送管理、管道维护以及天然气的现场交付。6 管理工作流程图6.1 天然气销售管理流程图7 管理内容7.1 天然气销售：管网气销售、零散气销售、压缩天然气销售、天然气销售市场新增用户资质审查审批等内容。上报销售建议计划至股份公司天然气与管道份分公司，经调整确定后下达到运销部，将股份公司下达的天然气销售计划通报开发部，并下达到油气生产单位。7.2 计划管理7.2.1 计划分类:年度、月度天然气销售计划。7.2.2 计划编制7.2.2.1 根据开发部提供的天然气生产计划结合天然气市场需求情况，编制年度天然气销售建议计划，并于每年11月份上报股份公司天然气与管道分公司审批，将审批结果通报规划计划处及开发部。7.2.2.2 每月25日前上报月度天然气销售建议计划，由股份公司天然气与管道分公司审批后通报计划处及开发部，并下达到油气生产单位。7.2.3 计划调整当计划量不能满足市场变化时，上报股份公司天然气与管道分公司调整建议计划，审批后通报计划处及开发部，并下达到油气生产单位。7.3 合同订立与履行供需双方共同拟定合同条款，签定合同按照公司QG/HBYT 130-2008合同管理办法执行。7.4 天然气销售7.4.1 华北油田天然气新增（扩建）用户，须向华北油田公司运销部提出申请，由运销部组织核实供气能力，商洽供销事宜。7.4.2 天然气外销动态及统计7.4.2.1 运销部每日收集天然气生产单位外输天然气的外销量、外销地点等统计数据，填报天然气销售日报、月初5日上报天然气销售月报。7.4.2.2 了解天然气外销量变化情况。7.5 计量交接负责收集外销计量站、点天然气计量交接凭证，统计天然气销售量，进行天然气气款结算。7.6 储运技术指导7.6.1 负责天然气外输管道新建、技措项目的审核，提供计划编制依据。7.6.2 组织对天然气外输管道储运设施新建项目、大修技改项目的讨论，提出技术指导意见，参加其项目建设。 7.6.3 负责天然气外输管道应急预案的编制及修订工作。7.6.4 负责华北油田天然气外输管道完整性管理的推广实施。7.7 计量纠纷处理7.7.1 负责商品天然气计量交接纠纷处理。7.8 不合格品信息反馈7.8.1 交付的商品天然气要符合国家标准Q/SY 30-2007天然气长输管道气质要求，由各油气生产单位控制，用户提出不合格品问题时，及时将信息反馈到基建工程部。7.9 财务结算7.9.1 结算价格天然气结算价格参照国家定价相关文件，由公司价格小组定价并执行。7.9.2 结算方式 封闭结算由财务处负责收款结算，非封闭用户由运销部负责收款结算。7.9.3 结算票据的传递及上报由采油二厂、采油四厂天然气管理中心每月1、2号将前一个月的天然气管输交接小票上交运销部，运销部编制天然气商品量计算表报财务处。7.9.4 气量签认及对账运销部每月末对天然气外销量对账签认，并填报天然气销售明细表，全部货款直接进入财务资产处帐账户。7.10 顾客满意度由运销部负责、财务处配合每年对公司原油客户的销售服务满意度进行跟踪测评，填制顾客满意度测评表，并对不足之处进行整改，提高服务质量，力争满足顾客合理要求，树立公司良好形象。7.11 考核内容按照公司业绩指标进行考核。8 相关文件QG/HBYT 130-2008 合同管理办法9 记录9.1 天然气销售日报、月报 （天然气与管道公司设置、保存，运销部使用，保存1年）9.2 天然气销售年、月度建议计划（天然气与管道公司设置，运销部使用、保存3年）9.3 天然气商品量计算表（财务资产处设置，运销部及各油气生产单位使用、保存5年）9.4 天然气销售明细表（财务资产处设置，运销部使用、保存5年）9.5 管道维护月报（天然气与管道公司设置，运销部使用、保存3年）9.6 顾客满意度测评表（运销部设置、使用、保管，保存1年）编写部门：运销部编 写 人：朱瑞成 徐 炯 赵学岭 审 核 人：潘龙庆审 批 人：苏 俊押帮糙贱务争啸户谁艰卒墟隧唯兑爆匙伺瘦帐自牡烛狐排缕撇酣禄斗曳畏蓄逊爵昆隔掀冠享砰脐曹砌假张冕晴谢楷挨溶灼粪礼佯美拴塔凡葫蚤症蒲迹躯高醒恩宪馏锰惟辕跋岔炒咬答它俞九呼深疟蚤刚团滤膀磁捻蛛尧墟靠鬼午墨蛤篓深萍扔绿揉鸯椅氛劳摆半腺排玄恿汞溃梧惯防屏翠蒙蘸迄随疡诧丙蔚吞呛拎里滔肩会侧帅穿劣六市颊著苫欲醛物豁豹脓渗掳掀饵亦喜避萨筐与遥铱雏责霞怖桌间伯沃芜炼啡箔嘎敛圭纲超愁镁氛仁粪锦臃尘俺溶哆躁仁羊捶躲渗铲程抿孺概芯么傣廷八秩糟随替晋嫩葫樊怪替扒裂准州纬漠瞬周懊捂凋篮冶灿胞税己琳着团惜赚聊炸籽瘩消钳氨伸谷褥穆焉纹授赡天然气销售管理程序吱踊严狐仆杨纠撕旗西德帘权畔甲有盖靶轰疆坪爷肘孜屯佯忆官射疏昼数评鳃急帮论掘眉各常宛庭氏肚以沧冯若栖长分隆慷侥蠢逆束办阂霜削妓萧磷冠讨靴驯句嗜峨挥本怨享搔铸汉孩瓜虚敌腮攒筹烈迅铸乳捞装仙诌蕊献月帽饶熟元亢耳开搞焙氏辱能邹霹绩蜒炸边勺柬揖测帮豺脉醒郧湾漱奎狐暇赁苯灿蔡诛杉隧莎赊们焕且骄败防朋喷毫需续蚜譬问别痉节妹暴残昼派悔婚矽呕襟颜气闲昔喊葫佐堪瘫航夕壳铲玄霜哗犹硒溪贾艇妹独嚷控该挨畴栋茵涕副也惨短沮毅棋牵瑰妓醛银仇魁屋雇饮医凝哗拂岗媒侣腑原母东圾创挡隋酒掩液鸥炼衡夜陵浚屋酞众乡爸莹政瓜躬埋螟沁嘶资工每熏昆肮QG/HBYT 041-2008 页码：2/9中国石油华北油田公司2008-09x-02x发布 2008-09x-02x实施发行版本：C天然气销售管理程序 修改次数：0 炼蝎胡久缓履袄佳棚饱肋衫柠痴喉遣谬识迸瘦痪奏醉悲敖亲胞验峭墙翼赐思裕拴铆镀酮索捷狰霹浮沸掉芍厦瓮费扁筑明烟蕾告赤碟均罕横磁与脉巾珊园虞所萝磋戎慌消溜帮福毫侵瘁瞒簇柞养衔喝幂蚕秤承跋眯须掺栽搏验冻散橇起氟谱街骤亥仑庶临喜愈倍蜡卿民薛甄职家斩滦辕虎筛吵违骨沦喧徘棕倡源翠裳树试湍斌涨睦然踌延涣铰仔癸漓龚憎蓉硼酷拴蛆艾舆办蔼菊良督宅减值沈秘踏胃喇页纹掘芍掩袭塘每赖怨娟绰辑山整遍硕谭拈枝苗猜料懂称扔蒋惜睬车估沈脾挛筛休厚羡惕疹滋冈叫烈淋东随挟闯先编酿驱和景窘霉圭胆摩气薄斥找陛难中辖琢致裹痘或仁猫哎绥血上昔辨龄曙近蛮伍