山泉水公司《质量管理手册》.doc

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质量管理手册

编制人：
批准人：
受控状态：
编制时间：2014年12月01日
实施时间：2014年12月02日

**********编制

手册目录
序号
质量安全管理制度
页码
1
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质量管理手册

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质量安全管理制度
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1
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质量管理手册

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手册目录
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质量安全管理制度
页码
1
关于任命**********为质量安全总责任师及不合格处置负责人的通知
第1页
2
关于成立质检科、化验室的通知
第2页
3
关于发布质量方针和质量安全目标的通知
第3页
4
关于发布质量安全目标考核办法的通知
第4页
5
关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的通知
第5页
6
质量安全责任部门职责、权限管理制度
第6页
7
不符合情况及纠错管理办法
第7页
8
生产管理者岗位职责、权限管理制度
第8页
9
质量管理人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度
第9页
10
技术人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度
第10页
11
操作人员岗位职责、权限管理制度
第11页
12
标准及技术文件管理制度
第12页
13
工艺文件
第13页
14
原、辅料及包装材料采购制度
第15页
15
原辅材料采购文件
第16页
16
原、辅料及包装材料验证制度
第17页
17
食品标签、标识管理制度
第18页
18
生产过程质量管理制度
第19页
19
生产过程质量考核办法
第20页
20
关键工序质量控制点作业指导书
第21页
21
产品生产过程防护制度
第22页
22
产品运输过程防护制度
第23页
23
产品质量检验制度
第24页
24
食品质量安全管理制度
第25页
25
设备设施清洗消毒制度
第26页
26
生产厂区卫生管理制度
第27页
27
车间卫生及工作管理制度
第28页
28
生产设备管理制度
第29页
29
化验室设备及计量器具管理制度
第30页
30
化验室管理制度
第31页
31
从业人员卫生控制管理制度
第32页
32
人员培训考核制度
第33页
33
消费者投诉受理制度
第34页
34
销售台帐管理制度
第35页
35
产品质量溯源管理制度
第36页
36
质量档案管理制度
第37页
37
食品出厂检验记录制度
第38页
38
原辅材料库管理制度
第39页
39
成品库管理制度
第40页
40
关于成立产品召回小组的决定
第41页
41
食品召回管理制度
第42页
42
退货品管理制度
第43页
43
食品安全事故应急预案
第44页
44
产品质量否决权管理制度
第45页
45
产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施
第46页
46
水处理操作规程
第48页
47
自动封盖灌装机操作规程
第49页
48
超净工作台操作规程
第50页
49
电热恒温干燥箱操作规程
第51页
50
电子天平操作规程
第52页
51
电热恒温培养箱操作规程
第53页
52
电热恒温水浴锅操作规程
第55页
53
PHS-3E酸度计操作规程
第56页
54
自动立式高压锅操作规程
第57页
55
显微镜操作规程
第58页
56
DDS-307A型电导率仪操作规程
第59页
57
WZS-200型浊度计操作规程
第60页

**********文件

**********文[2014]001号

关于任命**********为质量安全总责任师及不合格处置负责人的
通 知
各部门、车间、公司各单位：
为进一步加强质量管理工作，确保产品质量，经研究决定，任命梁林湘为“质量安全总责任师及不合格处置负责人”，负责本公司的全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权。对企业工作质量、产品不合格、重大质量事故及未完成质量指标和质量管理不善等负直接责任。

主题词：质量安全 总责任师 任命 职权
********** 2014年12月10日
**********文件

**********[2014]002号

关于成立质检科的
通 知

为进一步加强质量管理工作，确保食品质量安全，经研究决定，本公司成立质检科，**********任质检科科长；质检科下辖化验室，**********兼化验室化验员。质检科科长独立行使职权，不受任何行政干预。质检科具体负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持工作。负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权。建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。化验室对本企业原料采购、仓储、产品生产过程检验、出厂检验及产品质量跟踪检验。定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品质量安全分析报告。

主题词：质量安全 质检科 化验室 通知
********** 2014年12月10日

**********文件
**********[2014]003号

关于发布质量方针和质量安全目标的
通 知
为进一步加强质量管理工作，确保产品质量持续稳定，制定本公司质量方针和质量安全目标及具体考核办法，作为本公司质量工作中目标性文件，从发布之日起必须认真执行。
一、 质量方针：
以质量安全为企业根本，以顾客满意为追求目标
二、质量目标：
产品出厂合格率： 100%
原辅材料进厂索证率： 合格/100%
使用设备完好率： 100%
检验仪器设备周检率： 100%
用户满意率： ≥98%
质量安全投诉率： ≤0.2%

主题词：质量 安全 目标 通知
********** 2014年12月10日
**********文件
**********[2014]004号

关于发布质量安全目标考核办法的
通 知
1、产品出厂合格率100%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科，每降0.1个百分点，扣除工资10%；
2、产品一次交验合格率≥96%的考核
该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励15%；
3、主要原辅材料进厂检验、索证率100%的考核
该项目的考核涉及质检科、供销科、原料库及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
4、设备完好率100%的考核
该项目的考核涉及业务经理及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%；
5、检验仪器设备周检率100%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
6、用户满意率≥98%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%；
7、质量投诉率 ≤0.2%的考核
该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每增0.1个百分点扣除工资10%，每降0.1个百分点，奖励工资20%；
8、本办法每月进行一次考核、每季度进行一次工作兑现。

主题词：质量安全 目标 考核 办法
********** 2014年12月10日
**********文件
**********[2014]005号

关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的
通 知
本手册制定了我单位质量方针，质量目标，质量相关人员的职责、权限和相互关系，质量管理制度，生产过程中的质量控制、作业指导书、操作规程、不合格产品的处理制度和产品质量的考核办法以及技术文件等。本手册是我单位员工的行为规范和生产指导规范，各个部门一册，并从颁发之日起严格按手册条款执行。
1、本手册由质检部门统一管理，进行发放并逐一登记。
2、当我公司经营环境和产品结构发生变化时，由质检部门提出，经单位领导办公会议研究进行修订，以保证质量手册的现行有效。
3、本手册由质检科负责具体修订事宜，质量总责任师审核通过后由公司最高管理者发布。
4、本手册属我单位最高技术指导文件，手册的管理应严格按照《技术文件管理制度》执行。
5、各部门负责人按照各自职责权限监督本手册各项制度、文件、规程的执行。

主题词：质量手册 编制 受控 通知
********** 2014年12月10日

质量安全责任部门职责、权限管理制度
为确保食品质量安全，保证质量安全目标的落实，特制定各部门职责、权限管理制度如下：
质检科职责、权限：
负责企业质量安全管理、监督检查、抽样检验事务的安排，保证质量安全目标实施；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出整改现行产品的质量升级报告；对员工质量安全知识培训，提高质量安全意识；对本企业原辅料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪检查；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。有权对不安全产品、半成品、原辅料处置；对违反质量安全工作程序有权发出停产指令。
供销科职责、权限：
根据企业生产计划核定采购计划；严格执行产品标准，完善采购制度，对原辅材料的采购前要进行资质审查，严格验证制度，不得采购过期变质、以次充好保证原辅料验证合格率100%；有权拒绝图廉价而采购劣质原辅材料及包装材料保证出厂合格率100%。
办公室职责、权限：
负责办公室全面管理，对部门职责、目标负领导责任；事务管理及其相应制度建立；参与企业改革，改制及相关重大活动，参与编写相关重要文件；公司保卫工作；
生产科职责、权限：
负责制定生产计划，以及各项生产技术指标。
生产车间职责、权限：
根据生产科的生产指令，在保证食品质量安全的前提下，完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表及各项生产记录；教育职工认真执行各工序作业指导书及设备操作规程；定期维护设备，保证设备完好率100%；产品一次交验合格率98%以上；有权拒绝生产假冒伪劣食品，抵制偷工减料，严格掌握原材料消耗定额。
化验室职责、权限：
对企业的必要的原辅料检验、产品过程检验及产品出厂检验，保证产品出厂合格率100%；如实填写记录，及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、出示虚假报告及产品合格证明，对造假行为有权向上级质检科门举报。

不符合情况及纠错管理办法

1、目的：防止不合格现象发生，预防可能出现的不合格情况。
2、适用范围：适用于本公司在产品质量、过程质量和质量体系方面对实际或潜在不合格的控制。
3、工作职责
3.1 生产科门负责产品质量、过程质量方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证。3.2 质检科负责质量体系方面的纠正和预防措施的提出及跟踪验证。3.3 各职能部门负责纠正和预防措施的实施。
4、程序概要
4.1 为消除不合格或缺陷产生的原因，并针对以下情况采取纠正措施。
4.1.1 由质检科配合销售部门有效地处理顾客意见和投诉。
4.1.2 由质检科调查产品不合格的原因，记录调查结果，生产科提出纠正措施、建议，由车间执行，质检科门验证执行情况。
4.1.3 由生产科调查过程不合格的原因记录调查结果，提出纠正措施、建议，由车间执行，生产科监督执行情况。
4.1.4 由质检科调查质量体系要素不能满足体系正常有效运行的原因并记录，提出措施、建议，由各职能部门实施，质检科跟踪验证。
4.1.5 需要更改的文件，由文件起草人按规定进行更改。
4.1.6 由质检科对各种质量信息，包括顾客投诉、服务记录、审核评审报告、对不合格评价结果进行分析，找出潜在的不合格原因。
4.1.7 由质检科对质量信息采取统计技术进行分析，按责任提出预防措施、建议，并跟踪验证措施的有效性。
4.1.8 由有关责任部门采取预防措施，由办公室将有关信息作为管理评审的条件输入。
5、不合格品的处置
为了防止不合格产品流入下道工序或消费者手中，避免不合格产品出厂给消费者造成损害，确保本公司产品的质量信誉，特制定本办法。
5.1、质检科根据各自职责，对原料到成品的各工序进行检验，做到不合格产品决不转入下道工序、不出厂。
5.2、原辅材料检验员检验的不合格原辅材料，应注明不合格原因，做拒收收记录。
5.3、成品质检员在成品检验时若发现不合格产品，应要求车间及时调整。对不合格产品必须及时上报并作相应的处理，以确保出厂合格率100%。
5.4、包装不合格的要换包装，出现缝口不严或标歪、烂等，要求重新包装。
5.5、计量不合格者，必须重新计量包装。

生产管理者岗位职责、权限管理制度

为确保食品质量安全，保证质量安全目标的落实，特规定各主要管理人员岗位职责、权限如下：
经理岗位职责、权限：
主持本公司全面工作。生产、管理、运营，具有组织制定企业运行方针、发展方向决策权、人事、财务支配权；根据机械设备能量、市场要求按客户要求的产品质量标准，完成加工任务；协调工商、税务、质检、卫生等部门，做到手续完备，合法经营。提高安全意识，做到全年无事故；认真审批各部门规章制度、岗位责任制和各项奖罚制度，监督、检查落实情况。将各项指标、决策、规划详细分解到有关部门、个人；树立以人为本观念，提高员工素质，激发团队精神，有计划定期组织开展培训工作；本照“以质量求生存，以效益求发展”的宗旨，严格管理，狠抓质量，健全完善各项质检制度；每年至少召开两次质量工作会议。定期主持质量分析会，分析质量状况，处理重大质量问题。
质量安全总责任师岗位职责、权限：
负责企业全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权；抓好所属部门具体指标督查落实，并提出指导性意见，使下属有明确的工作方向；对质量体制运行情况实施有效监督，对关键工段要定期亲临现场督导，克服官僚主义；对企业质量管理体制运行过程中出现的问题做出质量分析，及时报经理；对企业产品质量负责，对不合格产品出公司负责，对重大质量事故负责，对未完成质量指标负责；及时做好《食品生产许可证》的年审及换证及扩项工作。

质量管理人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度
质检科长任职条件：
1.教育背景：食品专业大专以上学历
2.工作经验：2年以上制造企业品质管理经验。
3.知识/技能：熟悉企业产品质量管理模式、方法、流程；熟悉ISO质量管理体系，具有先进的质量管理理念；熟悉工程管理的各个环节；熟悉品质控制及绩效管理；熟练使用计算机。
质检科长岗位职责、权限义务：
负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出修整、改良现行产品的质量升级报告；引导员工增强质量意识，并定期对生产操作、设备维护、生产工艺、管理质量等可能 影响产品质量的工段进行检查监督；定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析 ，写出产品质量分析报告；对本企业原料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪监督；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件；完成领导交办的其它工作任务。
供销科长任职条件：
1.大专以上学历2.熟悉公司各项规章制度3.熟悉公司各项规程及补充规定4.熟悉公司电脑业务系统并能够熟练操作5.在购销部有半年以上工作经验，熟悉购销部各岗位运作程序及工作关系6.具有良好的沟通与协调能力。
供销科长岗位职责、权限义务：
严把原料采购质量关，保证所购进的原辅料符合相应的技术标准；认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，并真实准确填写进货查验记录。要理顺协调推销、广告、产品决策、渠道决策、价格决策等；收集市场信息、用户意见，分类做出市场分析报告，正确指导企业销售工作；开拓市场，拓宽本企业产品的市场占有率，加强职业道德教育，对部属人员有监督、处分权；搞好售后服务工作，保证用户满意率98%。
车间主任任职条件：
1、大专以上学历，三年以上车间主任工作经验
2、具备现场管理、生产与运作管理、质量管理及其他相关专业知识
3、三年以上生产制造企业管理经验，熟悉车间的生产和管理。
车间主任岗位职责、权限义务：
根据生产科的生产指令，充分调动车间工作人员的积极性，组织好生产。完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表；对部属人员有监督、处分权，根据生产需要有权任免班、组长，合理调配车间人员。认真落实车间各项制度的实施和监督，严格质量控制，确保食品安全；实事求是编制车间生产作业计划，协同质量管理人员把好产品质量关，严格掌握原材料消耗定额；制订车间管理制度，定期维护设备，保证设备完好率95%以上。
技术人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度
技术员任职条件：
1.食品相关专业，大中专以上学历；
2.善于沟通，富有团队精神，能够承担压力。
技术员岗位职责、权限义务：
熟练掌握原辅料标准、产品标准、产品工艺、产品配方。设计生产工艺规程，调整工艺配方，配合质检科门制定质量管理文件、产品质量控制文件，工序作业指导书、设备操作规程。新产品试制研发。指导工序负责人按照设定的产品工艺生产，指导操作工正确操作设备。如实记录产品生产状况，发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议。 有权拒绝不合格原辅料进入生产环节，有权拒绝不合格半成品进入下一生产工序。
化验员任职条件：
1.食品、医药、化验等专业，大专以上学历2.有食品检验资格证3.半年以上同等岗位工作经验
化验员岗位职责、权限义务：
有县级以上质检科门培训合格后持证上岗。对企业的原料供应、产品生产、成品入库质量工作跟踪检验，保证产品出厂合格率100%；工作认真仔细，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，对造假行为有权向上级举报；了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告，否则，要追究化验员的责任。
计量员任职条件：
1.中专以上学历，食品计量相关经验半年以上；
2、有质量和计量的基本知识，了解国家质量、计量的法律法规和标准；
3、诚信敬业，主动积极，细致严谨，责任心强，团队合作精神佳，有良好沟通和学习能力.
计量员岗位职责、权限义务：
对所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理正确使用，帐物相符，在用计量器具要按照检定周期，申请资质机构检定。计量器具使用要责任到人。发现异常及时更换或停用待检，要经常维护、保养计量器具，保持计量器具的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具有权发出停用指令，确保食品重量准确安全。

操作人员岗位职责、权限管理制度

操作工岗位职责、权限：
操作工应经本公司培训合格后持证上岗，特种岗位（如：锅炉操作工、压力容器操作工）操作工必须经主管部门考核合格后持证上岗。保证按产品质量程序控制要求作业。掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能；正确操作本岗位相关设备。掌握企业质量管理各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工序质量监控点；做好工作记录，工作认真仔细，数据准确，为领导指导生产提供技术数据；有权拒绝上一道工序的不合格品流入本工序；要做到计量准确，质量可靠。确保不合格品不流入下道工序；有权拒绝加工不合格品的一切指令。
仓库保管员岗位职责、权限：
负责建立仓库物料、成品帐目定期核对、审核，保证帐物相符，无流失；保证仓库清洁卫生，认真做好防虫、防鼠、防潮、防霉等工作，保证货物质量；把好出入库质量验证关；按要求码放物品，成品、原料分离，定期查看，防止污染；出入库手续要严谨，严禁白条发货，有权拒绝违规提货；定期盘库做到帐、物、卡相符，填制盈、亏表报上级核准，交财务处理；及时反映库存情况，配合采购部编制 采购计划。

标准及技术文件管理制度

技术文件管理是体现企业管理水平的重要方面，通过对技术文件的效控制，使各部门、各使用现场及时得到文件有效版本，作废文件及时撤回，防止误用、错用，使企业有效地按国家规定的法律、法规及标准文本执行，特制定本制度。
1、技术文件包括：产品标准、检验方法标准、工艺文件、产品配方、添加剂配比、成本核算、质量手册、程序文件、作业指导书等。
2、技术文件实行专人管理，建立文件档案，分类别、分年度保存。企业收到（制定）的所有技术文件按程序传递后，均应交由技术部门专管员统一管理。有关人员需使用时，申请登记后可借阅，未经批准不得将文本带出大门或复印、复制，否则，视为泄露秘密予以惩处。
3、技术文件由技术部门统一制订、修改、作废，未经批准，不得擅自修改。
4、行政文件保存期3－5年。技术文件一般一年修订一次，特殊情况下可提前或延期，修订后作废的文件要保存六个月至一年。
5、借阅手续完备的要严格执行借阅时间、返还日期，愈期未送还的，专管员下达催送通知。
6、外单位人员申请借时，必须经主管领导批准，报请质量安全总责任师同意，管理员不得私自外借。
7、违反本制度的可参照考核办法相关各款处罚。

**********饮用山泉水生产过程工艺文件
依照食品生产许可证审查细则及 瓶（桶）装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。
配料：生活饮用水。
工艺规程：
水源水

粗滤
超滤净化※1
杀菌※2
灌装封盖※4
检验
成品入库
瓶（桶）及盖的清洗消毒※3
精 滤
灯检
包装

工艺作业要求：
1. 水源水：太行山深岩水。
2. 山泉水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，
将精过滤的水送入超滤设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；
3. 杀菌：净化过的水经过臭氧杀菌后进行灌装。
4. 瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用；
5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；
6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。
7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。

**********饮用纯净水生产过程工艺文件
依照食品生产许可证审查细则及 瓶（桶）装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。
配料：生活饮用水。
工艺规程：
水源水

粗滤
反渗透净化※1
杀菌※2
灌装封盖※4
检验
成品入库
瓶（桶）及盖的清洗消毒※3
精 滤
灯检
包装

工艺作业要求：
1水源水：太行山深岩水。
2纯净水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，
将精过滤的水送入反渗透设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；
3. 杀菌：将净化好的水经过臭氧杀菌后进行灌装。
4. 瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用；
5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；
6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。
7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。

原、辅料及包装材料采购制度

1、公司原、辅料采购人员必须保证所进购的原、辅料符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。
2、进货时要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料不进，依据安全标准查验，不合格的不进。
3、任何情况下都不得采购不符合食品安全标准的原、辅料或相关产品，采购的每批原辅料、包装材料入库前，必须经质检科进行严格查验，合格后方可入库。
4、如实填写原辅料进货查验记录台帐，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。
5、实行供应商对采购人员评价制度，定期征求供应商意见，如发现采购人员有收受礼品、接受吃请、索要回扣、以次充好等行为者，要从严处罚或开除。
6、公司每季对采购人员进行一次总结考核，每季有两次进货不符合上述制度规定或查验记录有缺项，不真实的视为采购人员不合格，由公司业务部门根据情况对采购人员进行处罚或调离工作岗位。

原辅材料采购文件
原辅材料采购应按照下列程序要求作业：
1、制度采购计划：仓储部门制定计划。
2、签订合同：根据仓储部门制定的《原辅材料采购计划申报、审批表》所列的产品项目，与供货商签订合同。在签订合同时，必须事先获得本公司授权，合同的签订必须在授权范围内进行，超越权限签订的合同视为无效合同，本公司不予承认。
3、原料供应商资质及采购合同评审：由业务经理主持，购销部门、质量部门评审，质量部门有否决权。
4、实施：合同经评审批准后由购销部门组织实施。

原、辅料及包装材料验证制度

1、采购员购进的原、辅料及包装材料采购符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。
2、仓储人员入库前要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料及包装材料不入库。
3、仓储人员每批原、辅料及包装材料入库前，必须经质检科进行严格抽样检验，合格后方可入库。
4、仓储人员如实填写原、辅料及包装材料入库验证记录，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。
5、仓储人员对原、辅料及包装材料标识认真查验，发现不符合要求的及时反馈到供销科处理。

食品标签、标识管理制度
食品标签、标识应符合《食品标识管理规定》和GB7718-2004《预包装食品标签通则》相关规定。粘贴、印刷、标记在食品包装上的标签、标识、文字、符号、数字、图案经质检科审查后可交付印刷。包装物、标签标识到货后质检科审核通过后仓储部门方可入库。
标识主版面的食品名称，应是标准名称并表明食品的真实属性，注意下列内容必须标注：
一、饮用山泉水
名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。
二、饮用纯净水
名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。

生产过程质量管理制度
本制度适用从原料购进、加工程序、成品交付，储存等全过程。
一、原料：
1、水源要取远离污染源的深层水，避开浅表水。
2、瓶及瓶盖选用合格产品。
二、粗过滤 ：
1、启动杀菌装置并打开冲洗阀进行反冲洗。
2、抽取水源水检验合格。
3、打开压力罐供水阀，启动源水泵加压，通过石英砂过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。
三、精过滤：
通过精过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。
四、反渗透：
1、启动增压泵进行反渗透过滤。
2、反冲洗2－3分钟后启动，当第高压泵后慢慢关闭，反冲洗阀，进行渗透净滤。
五、超滤
1、启动超滤，先反冲洗后，正常开机。
六、瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用清水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中庸臭氧消毒后使用；
七、杀菌灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装，每桶18.9L或者每瓶4000ML；
八、包装：
1、贴标：人工进行贴标，要求平齐规整。
2、包装：人工进行包装， 4瓶/箱。
九、成品入库：
成品入库时，要严格按照入库手续，认真审核质量检验报告，不合格品严禁入库，要做到数量准确、帐物相符、堆放合理、整齐有序。要注意保持通风、透光、防潮、防鼠等，发现问题及时解决。

生产过程质量考核办法
本办法适用从原料购进、生产过程、成品交付，储存等全过程。
1、原料收购及仓储：每月1-5号质检部对原料库上月进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮15%，若仓储不当，致使原料品质降低，情节轻微的取消工资上浮，造成严重损失的，坚决予以辞退，并赔偿相应损失。
2、水处理工序：每月1-5号质检部对水处理工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，如若出现因操作失误，对外泄密等造成公司经济损失的，视情节轻重予以50－500元的罚款或予以辞退，并赔偿相应损失。
3、调配工序：每月1-5号质检部对调配工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以100－1000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。
4、灌装工序：每月1-5号质检部对灌装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以100－1000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。
5、包装工序：每月1-5号质检部对包装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，若出现包装不严、数量不准、生产日期标注失误等不良现象的，要根据情节轻重予以有关人员50－500元的处罚，情节严重的予以辞退并赔偿经济损失。
6、产品检验入库：每月1-5号质检部对化验室、成品库上月工作进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮10%，若保管不当，情节轻微的未影响产品质量的，取消工资上浮，造成包装损坏，产品质量降低，根据