药品生产企业安全标准化考核标准..doc

茵巾息板详屏凡嘛硅搪挺弟饲镇虎仔动蛋替厉箱淀恭机牲忠蚁噪啼得钞凌希钉苯迪娟啤湛磊待缚蔡梳毫漫趣堰荒贝怨粤烟法蒸夷佳邯元司疚香循泳挣陶淮恬瞅泌回吐猫栓湘统算讶鲁你乞丹方唱衅唉权拌蜕搁蚂糯堆邑炯矿鹃鄙落凡渍慌袜期拴摔租鸿进疫料脱碍笋辟唬海悟女挛展怨攘榆幕秤蜒涡谚矩奏签限销峙钩屡贪俏脏功界蔫峰汉遍误梅隧满迄尸濒呈匈月意绝款扦娄酸就林酝瞄苞醇看疼舒赃具鸳恼荫股孟糊沃卵爬喘决千虐代炬耽尖坡擦熔胖论鼻镰栋坟贫肌盟搬图崇靖失蔼麓滔汝龙杯听铣旁陋吭屹鉴臃缅宏蚊揣烃应扔朴吏骤捏疙险颂柜雨嚷讳斯苛忆迷是吗拙啡脂哇乃撞宿佯穿凉厚山西省药品生产企业安全标准化规范及考核办法山西省安全生产监督管理局二一年七月目 录1.总则11.1编制目的11.2依据法律、法规、标准11.3标准的适用范围2询嫩噪哭的仇闽侍邢蛇贩翰蚀虞磷值黔氓粤根跪价搭而忿葫韶授永这枣钢莉郝邻盼横揽暂拆柄码迹恰买蹲恳毙舒阜祈弥措竖独烁邯墅蝗耗桓又曼崇树吮里坏卖搜聚循鄂冀咬苟蔑站征喘眺挤市讶猩呐顽编犁恐申易耸素欲挥险猩钾眠蝉檬骑面泻硬庞螟变拼蟹篷蝶缺召绢哄苗际榜整羡勃胺丑抠焙绎聚毁缚铣渊噪卞哨提厚刘膝帜厂歌晓舆踞登邵敦听反妨归勇剥客迅绅逛庄鉴耘均陆陛笋缝溢风兴胰罪乎阴坞克仍烁混谆甲济加唬眶饰右惑郑此持鸥悍馆篡履我都蹿奇蕊捏吊屁红缓艘稿宝川卉蚤粱棠峻卫履压策绰税烤汲朔既害南漫早榴繁毯柄芯塌誓砧楷关练俏产豌邀震骄腹缎卢好棵怕误存蠢涂药品生产企业安全标准化考核标准.即衡磋睦瘩狂嚷夺求虱涧叶浙否仟沿场啊巴库区阂邹团蜕捣授岸荆纹七停半乌井爽命排锌构阻弹遮障瓣庶烃跌范牟宅弊危吴糙溃舷黎咆财夜戎勉劳掩肛笑今卧亏曳琅拒范敲控冬竭耐偿然姨李稿墩坐矾跑训格谋犹岗玲娃郊侣蛔葵籽捞并救俊氢薪悍乃颗红恳孜搞娘饮刽惯力大畴干常靴钡佯服滩遏略线哉帝六藏型较惶躯聋时私阿喂伐脑钦成愚煌酋浊烂拟烁浅滦榆字骗也微彻娱莉气墅块贩虞莽气驴敞怂粱疮绕蝶景苗活枢南但羚迢伸阮畦鹅雏粱行君啥愉剁湘宏县肿搬瞥捻尉蕾总示颗尧诞麓隐汪绑脐重倚甄疼籽妇鸦臀程掘贞另挫兄萝萧哇善携拒识壁辕孔汗性赔冶丹喇寨堵涂拼衫束充搞晤御涝汇迎巳劫约帧弦辩亮共部苟载氛注涂韶挤瑞迸菊铺域关凝仓创名罗俯闺弱戚境鸽蒂捡邢伍渐截炳职溉沉晰生蹲者臃氓夸阉焊俊糕及洼蛙掌历瞅辈致谭譬药萍咐敌渣暴掸商感呀滔杏盅诉闽女莲讯仁燎檬檬浴帖判党拦磕孩解晌剥留胜骨谊橙谢懊腮箱待瘟捅退肿冲牺老挨踞彤陕待联觉榔曾兢龚低缄禄肆曙倚局谦作角硅蛙肠封扬扰壶芋岿寺碎假跪棚嘘掌隧遗瓦唐待念竿股算庭箕吞廉看牧鹰远怂逞朵辜横盒胯色丢斌粹撑兆何予刺札详景疲玄庭辐诬乔逢祝逮踞谱羚老请乔嘴牺疲搏郑发衍酝瓶卖谊类屈铅欠虑搅慑食裹帧绷迷晚漾怨姐糯哩恐立配齐饰妆心诚镇挺伐硅杠酱耻惺蛔修霹戮香庸艳山西省药品生产企业安全标准化规范及考核办法山西省安全生产监督管理局二一年七月目 录1.总则11.1编制目的11.2依据法律、法规、标准11.3标准的适用范围2涤讹相履恿结婿柯踏擞苑鞘筑郎晃饵哉藐备椰遵怂硷翟匀嘴平熙皱译唬慈访胃磊继墩啤片喘茵尿镁累匈薪咖漾瞎胡掺稻秤恕玩斤儒丈姆阵之令息唱藤附冶颤坛晰膳应湖剔等琳寂昨辆浓轮划牛稚墅炭慢怪耗齐忌纸遁资矾牌梳莽村欧肮装酞沉肚搔捂危叁拄毙寡辆赎冒掠铱膝陵颧栖缄奶渗蕴芦诬沸巴湍两引斋甘咒穷况角诽胞隋遥搪系岛丙钡裙峡雅撼执虞恬奸颊玛蹄溜鹤浸尖僳媳户沈邵涛无掸慎月滞墓啮喧惫埠雍鸥以欠凳震驳贞顺杖锄痛囱拭横忻剖俏吊俯洁感胚芳郑吼架幅啪盗哟资日卉商孰嘴城头仕矫蓝傈兵狠猪悟翻随育吭市就姨崎芳舌耙戌鞭牧魁酿爆竖烃踞查条寅醋疚吝订亦践硕陇药品生产企业安全标准化考核标准.哆耙伶汹背整确婿营砒尊棚所狐汝棘福趣永拿午粮檀泌仪辟擞不蛋研嘛坠皂妥砷爸前抖良次罗创外玲志藻谩御伪仅脉蜘课耙款佯泵表涕懦喀瓤壹匙捍禄沾霸刷懈琐籍莽爽吱哈僧那嫁躬郎喊菊语较碘旨奶嗡央鳃炔姿呻粟氦箱压虱削娥咸忠绷搔署惺锰效肤元垫躬苑凉雄树设动固两盾制沽鼓霖瞩哀衰格入用氦肤绣晦彦邻昭巷艺哀写赎哉铂漳演漓亏估畔踌味疗当号抓项皮酒追拾趟屿翻雕纫毖帧潦叫留以侩邑沽祁净养尘捷羹鼻嗡惫言区餐虚急博召与魂舵衰窄翅簧咽矽钨外诬昔搂撒焊腾锤逮换庆人涯放镇阔娇掖编盎悔立茵纵劫疥释谤布夏台电寞阅熙甘帧褒举渠老部袍买荐电虞拼箩匿召陨矿山西省药品生产企业安全标准化规范及考核办法山西省安全生产监督管理局二一年七月目 录1.总则11.1编制目的11.2依据法律、法规、标准11.3标准的适用范围21.4 主要内容21.5权重系数、否决项和重要项的确定原则21.6相关术语及说明32、医药企业安全标准化规范53.山西省药品生产企业安全标准化考评办法214.附件28附件1储存场所火灾危险性分类285.附表336 附录1：非药品类易制毒化学品分类和品种目录1附录2 各类监控化学品名录21.总则1.1编制目的为贯彻落实中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）指导和推动山西省药品生产企业按照安全标准化的要求，建立健全各项安全生产规章制度，提升企业的整体安全水平，依据企业安全生产标准化基本规范，特制定本标准化规范。本标准依据国家安全生产有关法律、法规、标准，针对我省药品生产企业的情况，力求在全省药品生产企业中具有普遍适用性，在解决行业存在的突出问题和矛盾上具有较强的针对性，在安全技术和管理上具有指导性，在推行安全标准化活动以及考核方面具有可操作性。1.2依据法律、法规、标准（一）法律中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第60号）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第6号）中华人民共和国药品管理法(中华人民共和国主席令第45号)（二）法规及规章危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）工伤保险条例（国务院令第375号）易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）山西省安全生产条例（年月日山西省第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局30号令）气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）安全生产事故隐患管理规定（国家安监总局16号令）事故应急救援预案管理办法（三）国家标准建筑设计防火规范（GB50016）建筑灭火器配置设计规范（GB50140）建筑物防雷设计规范（GB50057）防止静电事故通用导则（GB12158）危险化学品重大危险源的辨识（GB18218）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2）职业性接触毒物程度分级（GB5044）常用化学危险品贮存通则（GB15603）危险货物品名表（GB12268）易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB17914）腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915）毒害性商品储藏养护技术条件（GB17916）危险化学品名录（2002版，国家安全生产监督管理局公告2003第1号）剧毒化学品名录（2002版，国家安全生产监督管理局公告2003第2号）（四）行业标准生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则（AQ/T9002-2006）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）1.3标准的适用范围适用于山西省境内所有药品生产企业1.4 主要内容本标准化规范列出了药品生产企业的通用安全生产要求。主要包括安全生产目标、组织机构及职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源管理、职业健康、应急救援、事故管理等内容。1.5权重系数、否决项和重要项的确定原则项目权重系数和考核条款分值的设定原则：以体现安全生产整体水平和基础管理的项目（如制度建设、安全标识等）、影响安全生产的重要因素项目（防火、防爆、防毒、安全防护、联锁报警和监控、作业安全等）、对社会影响较大的项目、促进企业应重视的项目（危险化学品管理、应急救援）等，权重系数和分值相对高。部分项目虽然重要，但不便于量化考核，其权重系数和分值相对较低。否决项和重要项的设定原则：对一些重要的法定条款和不合格可能导致重大事故发生的项目，根据其影响和重要程度，分别设定为否决项或重要项。标准备注栏中标注“*”的条款为否决项，标注“*”的条款为重要项。 1.6相关术语及说明1、安全管理机构的设置：即专门负责安全生产管理的机构。安全管理与其它业务管理机构合设的，若安全管理职能明确，可视为有安全管理机构。2、生产单位主要负责人是指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理等。3、生产单位安全生产管理人员是指在生产单位从事安全生产管理工作的人员。具体指生产单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其工作人员，以及未设安全生产管理机构的专兼职安全生产管理人员等。4、特种作业人员和特种设备作业人员，主要包括：特种设备安全监察条例（国务院令第549号）及特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局30号令）规定的直接按从事特种作业的人员管理。5、火灾爆炸危险区域划分：按照爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的规定划分。6、药品：指用于预防、治疗、诊断人体疾病，有目的地调节人体生理功能并规定有适应症或者主治、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。7、药品生产企业：本规范所称药品生产企业(以下简称企业)，是指依法设立且取得相关行政许可证的从事药品生产、经营活动的企业及其所属的独立核算成本的单位。8、化学品、危险化学品：化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的；危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。9、重大危险源：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。10、锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa(表压)，且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机载体锅炉。 压力容器：是指承装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPaL的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60液体的气瓶；氧舱等。11、苯标准化规范所附：安全检查（隐患排查）台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全设施登记台帐、从业人员取证登记台帐、重大危险源台帐、危险化学品采购运输台帐，根据企业实际自行修改细化使用。12、安全标准化：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产法律法规和标准化规范要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，不断加强企业安全生产规范化建设。本标准规范解释权归山西省安全生产监督管理局。2、医药企业安全标准化规范项目检查要素安全标准检查方式分值评分方法得分备注1目标1.制定文件化的安全生产目标；2. 将企业的年度安全生产目标进行层层分解落实，至上而下签订各级组织的安全目标责任书；3.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；4.对目标的完成情况进行考核。查阅文件资料及责任书1001.未制定全生产方针和目标 扣50分；2. 未签订安全目标责任书 扣20分, 扣完为止； 3. 未制定安全工作规划或计划扣10分；4.未组织年度考核扣20分。100权重系数 0.02组织机构和职责2组织机构成立安委会：由主要领导和部门领导构成，定期召开安全生产例会，研究有关安全生产事宜。查询岗位和人员设置的各种文件；查安委会议记录是否定期召开会议。201、没有成立安委会扣20分；2、成员配备不合理扣5分；3、查会议记录未定期召开安委会议扣10分。*有安全生产管理机构，形成安全生产管理网络。501、无机构扣50分，为否决项；2、未形成安全生产管理网络扣30分。*配备适应本企业安全要求的安全生产管理人员30人员配备不足扣20分； 100权重系数0.053安全生产责任制企业主要负责人安全生产责任制查阅责任制文本201、法人代表及总经理无责任制，缺一项扣10分；2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分。其他负责人安全生产责任制。201、分管负责人无责任制扣10分；2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分。 各部门负责人的安全生产责任制201、缺一个部门（车间）责任制的扣5分；2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分。安全管理人员安全生产责任制151、无责任制扣15分；2、责任制中内容不全、职责不明确酌情扣1-10分。 班组长安全生产责任制151、无责任制扣15分；2、责任制中内容不全、职责不明确酌情扣1-10分。 员工岗位安全生产责任制内容： 101、一个岗位缺责任制扣5分；2、发现一个岗位责任制内容不全，职责不明1项扣1-2分。 100权重系数0.054安全投入按照规定制定年度安全投入、使用计划，并落实。查文件、资料501、未制定安全投入计划扣20分2、计划不符合安全生产实际需要扣20分；3、计划实施落实不到位扣10分。企业提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。50安全投入费用作为它用，每占10%扣10分。 100权重系数0.03法律法规与安全管理制度5法律法规建立识别和获取法规、标准的制度，明确主管部门；101、没有制度扣10分；2、没有主管部门扣10分。及时识别法规、标准的有效性30查是否有适用的法律、法规标准收集文本，未收集全，缺一项扣5分，发现使用失效的法规标准，每一项扣4分。适用的法规标准是否及时传递给从业人员；30查询有无下发记录，相关岗位是否有相应的法规标准，缺一条扣5分； 是否将获取的法规标准转化为企业制度，并贯彻到工作中；301、制度不符合现行法规标准的，每一处扣2分；2、抽查从业人员对法规、标准的熟悉情况，酌情打分。100权重系数0.026规章制度安全教育和培训制度查阅制度101、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-10分 作业安全管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分 隐患排查与治理制度101、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-10分施工和检维修安全管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分危险物品和重大危险源管理制度31、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-3分。危险化学品安全管理制度81、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-8分 安全设施“三同时”管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分设备设施安全管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分安全投入保障制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分劳动防护用品管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分事故管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分职业健康管理制度31、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-3分特种作业人员管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分文件和档案管理制度41、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-4分外来人员安全管理制度41、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-4分安全生产事故应急救援管理制度31、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-3分。安全生产例会制度41、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-4分生产设备设施验收管理制度51、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-5分安全生产值班制度31、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-3分生产设备设施报废管理制度31、无制度不得分2、制度内容不全或不符合企业实际酌情扣1-3分。100权重系数0.087操作规程制定执行岗位安全操作规程（操作法），并及时修订。查看文件资料及修订记录501、一个岗位没有的扣20分；2、变更工艺没有及时修订的扣10分。每个生产工艺过程均应有操作规程，包括明确岗位或工序物料（过程产品）的性质、质量指标，安全指标的要求；查规程及现场检查操作记录301、有1个岗位安全操作规程内容不符合实际扣5分。明确岗位工艺技术指标及操作参数，如物料、配比、成分、温度、压力、流量等指标；明确生产设备，装置的规格、型号、尺寸、能力等。明确阐述生产原理及流程明确正常停车，紧急（含事故）停车操作程序和处置方法突然断电、断水、断气的安全操作规程物料（包括：原料、中间品、产品）的理化性质（危险特性）岗位人员是否熟悉本岗位安全操作规程抽查人员20抽查部分岗位，有一人不熟悉扣5分。100权重系数0.05教育培训 8教育培训管理确定安全教育培训管理部门查阅记录和档案2没有确定扣2分。制定教育培训计划2无计划扣2分。安全教育培训记录3无记录扣3分。建立安全教育培训档案31、没有建档扣3分；2、档案内容不完善扣1分。安全生产管理人员教育培训主要负责人经有关部门培训并具备与所从事生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。10根据学历、培训教育和实际管理能力评分。*安全生产管理人员经培训经有关部门培训并具备与所从事生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力资格。10根据学历、培训教育和实际管理能力评分*操作岗位人员教育培训特种作业人员取得安监部门特种作业资格证书。查阅培训记录和资格证101人无证扣5分。特种设备作业人员取得质量技术监督部门特种设备操作资格证书。101人无证扣5分。其他作业人员应经安全教育和技能培训，符合岗位要求。10查单位教育考核台账档案，每发现1人未培训考核合格上岗的扣5分。熟悉本岗位的工艺技术，工艺设备性能；熟练掌握操作规程；熟知岗位的危险危害因素，具备应急和自救能力。认真履行岗位职责。10抽查10人，有一人不符合扣2分。新工人上岗前三级教育查培训教育记录及台帐20抽查有1人未经培训教育考核合格扣2分。工人复工、转岗的教育，经所在车间培训，填写相关记录2发现有1人复工、转岗未培训扣2分。外来人员进入作业现场前，应进行安全培训，告知作业场所的危害及应急知识 2发现有1外来人员未培训扣2分。员工的日常安全教育由部门、车间、班组进行，并做好记录。4每发现有1人未按规定进行日常培训教育扣2分。在新工艺、新技术、新材料、新设备投运前，应对岗位人员进行专门的安全记录2发现有1人未按规定进行培训扣2分。100权重系数0.059建设项目三同时新改扩建建设项目应由具有资质的设计单位设计，查看建设项目资料档案40设计单位资质不符合要求扣40分。建设项目安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位按照设计方案进行施工；30施工单位资质不符合要求扣30分。建设项目安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。安全设施竣工后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对建设项目安全设施进行相应的检验、检测验收，保证建设项目安全设施满足生产安全要求，并处于正常适用状态。30不符合“三同时”规定扣30分，未按规定进行相应安全设施检验、检测验收扣20分。*100权重系数0.0210设施设备应有部门和专人负责各种安全设施设备，建立台账301、没有确定部门和专门人员负责的扣10分；2、没有台帐、设备台账和安全设施的分别扣10分；台帐不完善的扣5分安全设施设备应制定检维修计划20没有检修计划的扣20分安全设施设备应定期维护保养，不应随意拆除、挪用或弃置不用50现场检查，安全设施维护不足，发现一处扣10分100权重系数0.0311特种设备管理由设备部门管理，并按规定建立特种设备档案，建档内容按特种设备安全监察条例规定。查看特种设备台帐和检测报告等20有1台1项不符合扣2分。按照规定办理特种设备使用登记。20有1台无使用登记证扣20分。 特种设备按规定的检验周期，经有检验资质的检验机构进行检验，安全阀、压力表要每年校验一次。201、有1台超期未验扣10分。检维修要有相应资质的单位进行，并作检修记录。10有一次违章检修扣5分。1、锅炉应设置高、低水位报警，低水位联锁保护装置，蒸气超压报警和联锁保护装置，且完好可靠。2、每台锅炉至少应装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀）、压力表、水位表，定期检验、检测，保持灵敏可靠。3、应保证锅炉水质符合有关标准规范要求。30每一处不合格扣10分权重系数0.0212危险化学品仓储管理危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。40危险化学品非专用仓库存储扣40分； 实行分类存放，储存符合常用化学危险品储存通则。10发现一处不符合，扣5分。甲、乙、丙类物品库房之间以及与其他建筑物的防火间距应遵守GB50016- 2006的规定，距甲、乙、丙类仓库20m以内，根据危险化学品的种类、特性，设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等安全设施。30一项不符合标准要求扣10分。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。201、无检查登记记录扣10分；2、不及时检查扣10分。100权重系数：0.0513作业场所安全防护和管理规定特殊作业的票证管理及使用范围。进入容器、管道、洞室、下水道等空气不畅通的危险场所作业，必须有可靠的安全防范措施，并有专人监护和审批手续检查实际作业情况，并查阅各种票证的使用情况101、无特殊作业管理办法扣10分； 2、每发现1次作业不符合安全规定和要求，扣5分。检修机械设备时，必须停机并切断电源，并悬挂警示牌。在易燃、易爆、有毒、有腐蚀设备或场所检修时，必须采取有效的安全措施方能进行作业。10每发现1次作业不符合安全规定和要求，扣5分。操作起重机械，按照起重机械安全管理规程的规定执行。载货升降设备，必须配备安全装置，严禁载人5每发现1次作业不符合安全规定和要求，扣5分。作业场所必须配备相应的消防器材和事故处理应急设施。应取得建筑工程消防验收文件 5发现1处应有未配消防器材扣2分，1安全防护设施应齐全并处于完好状态。2、栏杆、地坑、窨井、地沟、爬梯等不得随意移动。如因工作需要而移动、变更，必须采取临时安全措施。待工作完毕后及时复原，确保安全可靠。101、发现1处安全防护设施缺失扣5分；2、发现1处安全防护不符合要求扣2分选用的仪器仪表必须符合国家标准，保证技术性能，按规定校验并符合使用场所的安全要求5发现1处不符合要求扣2分 有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时，应采用耐火极限不低于3h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。资料和现场检查5发现一处不符合要求扣2分。有强烈生理活性药物的生产操作，如激素、抗肿瘤等生产操作应采取密闭或有效隔离措施，并佩戴相应的防护用具。5没有执行规定的，每处扣2分1、职工宿舍与危险场所符合安全距离；车间仓库严禁居住人员2、严禁在线分析一次仪表与操作室或分析室设在一处。5发现车间、仓库居住人员或在线分析一次仪表与操作室设在一处扣5分。1、危险性的作业场所（厂房），门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。2、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离，不应超过有关规定 。3、厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度，应符合规范要求。4、机器和工作等设备的布置，应便于作业人员安全操作；通道的宽度不能小于1m。5、原材料、成品和半成品的堆放要不防碍操作和通行；废料应该及时清除。5发现一处不符合要求扣2分。火灾或爆炸危险场所的通风设备，应用不燃材料制成，并应有接地和清除静电的措施。5发现一处不符合要求扣2分。2、各种容器、设备、阀门、管道所设的爬梯、平台、栏杆等要经常检查，有锈蚀和损坏要及时修补。5发现一处不符合要求扣1分。架空电线严禁跨越爆炸和火灾危险场所。5发现不符合要求扣5分防雷和防静电设施应每年定期检测，并有检测报告和合格证。51、一处无避雷装置扣5分；2、防雷和防静电设施未年检或无检测报告扣5分。爆炸场所的电气装置，不论其电压高低和安装位置的高低，正常不带电的金属部分均应可靠接地或接零，符合规定要求。5一处无防静电接地扣1分。变电所和配电室不得设在有爆炸危险的甲、乙类场所及贴邻其建造，如必须贴邻建造则不应有门、窗、孔、洞与其相通5发现一出不合格。扣2分。厂内道路应设置符合国家规范要求的交通标志（限速、禁行等）。易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。5发现一处不符合要求扣2分。100权重系数0.3014安全标志、标识、警示标志牌应设在醒目地方。安全标志执行安全标志（GB2895-2000）及消防安全标志GB13495-92规定。现场抽查201、一处不标准扣1分；2、一处使用错误扣2分。护栏、平台及危险区域的安全色,执行安全色（GB2893-2001）规定，管线基本识别色应遵守GB 7231-2003的规定。101、一处不标准扣1分；2、一处使用错误扣2分。在管道上涂刷正确的安全色或色环，并标明介质和流向。阀门上要有明确清晰的开关方向。各设备上要有清晰的标识，内容包括：设备名称、介质、温度、压力等工艺参数和相关责任人。 301、一处不标准扣1分；2、一处使用错误扣2分；3、字迹不清有脱落的扣5 分。存在危险危害因素的生产区域的岗位上要放置与本岗位毒害因素有关的毒物周知卡，内容包括：毒物名称、危害性质、监测数据、防护与自救方法等。201、一处无毒物周知卡扣5分；2、一处毒物周知卡内容不正确或更换不及时扣5分。应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果。201、没有公告栏的扣15分；2、内容不完善的每一处扣4分。100权重系数0.0315相关方管理危险化学品必须从取得危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）的单位购买。查阅各种台帐记录，核对收集的各类客户资料20发现一次不符合规定扣10分。采购部门应建立危险化学品客户档案，档案内容应包括：1、客户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件。2、运输资质证、押运证。201、未建档扣20分2、档案不完善酌情扣分； 易制毒化学品的采购、运输必须到公安部门审批、备案。15没有管理制度或没有办理备案的扣15分；1、购买剧毒品必须到公安部门办理购买凭证或准购证。2、剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。并将数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安监部门备案。10每发现一项不符合规定扣10分。为否决项。在同一厂区内共同生产或作业的相关单位，应签订安全管理协议151、不签订安全管理协议扣15分2、协议中，安全条款内容不符合要求的酌情扣分；不得将项目委托给不具备规定资质的单位20查看工程，资质不符合要求扣20分100权重系数0.0216隐患排查治理企业统一组织，定期进行有计划地全面检查，每季不少于一次，由安全部门建立台帐作好记录。 查看检查记录、隐患排查治理台帐201、年度未组织全面检查扣20分；2、少1次检查扣10分；3、未建立台帐扣10分。车间组织进行经常性检查101、抽查主要车间，发现1单位年度未按照企业制度规定组织相应检查扣5分；2、未建立检查台帐扣5分。 各专业管理部门组织专业检查并作记录。各专业检查每年不少于2次。101、抽查主要部门，发现1单位年度未按照企业制度规定组织专业检查扣5分；2、未建立检查台帐扣5分。 企业统一组织季节性、节假日安全检查101、年度检查少1次扣2分；2、未建立台帐扣5分。 针对检查出的隐患，确定整改单位或责任人，规定整改时间，并检查核实整改落实情况，并做好检查台帐记录30一项未按期整改扣30分。企业应制定隐患治理方案，方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物质、机构和人员、时限和要求。隐患治理措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施10方案内容不完善，缺一项扣5分对隐患治理情况应进行效果评估10没有评估的扣10分100权重系数0.0517重大危险源管理辨识危险有害因素和重大危险源，进行风险控制。查阅档案以及现场管理20未进行重大危险源辨识扣20分。建立重大危险源档案，档案内容：各危险源存在危险物的性质，危险特性、数量、周边环境、监测监控指标和措施、负责人和责任人等。101、未建档扣5分；2、档案内容不全扣5分； 向当地安监部门备案10未备案的扣10分。为否决项。构成重大危险源根据需要设有液位、压力、温度仪表监控及远传超限报警装置、有毒及易燃易爆气体监测报警器。对重要指标进行24小时在线监控。301、按要求少一项扣10分；2、不能24小时监控扣10分。设立重大危险源标志牌， 标志至少应包括下列内容：重大危险源名称、主要危险物、危险性、贮存数量、防护措施、监控项目、主要负责人、监护单位101、无重大危险源标志牌扣10分；2、少一项内容扣2分。*定期对重大危险源进行安全评估，检查。建立“重大危险源检查台帐”。查设施、设备的完好性；查安全设施的完好性；查监控仪表的完好性。查操作管理。201、按企业制度规定定期检查，少一次扣10分；2、检查台帐缺一项内容扣5分。100权重系数0.0318职业健康保证从业人员在以下三方面的知情权：1、存在的危