QE程序文件.doc

受控状态：受控文件
文件编号：QE/THS-CX-B0
安徽太湖山木业有限公司

程序文件汇编

编 制：
审 核：
批 准：
分发号：

颁布日期：2012.3.8 实施日期：2012.3.18

安徽太湖山木业有限公司程序文件
编号：QE/THS-CX
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标 题
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手册章节
程 序 名 称
文 件 编 号
版本/修订号
4.2
文件控制程序
QE/THS-CX-4-2-3
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4.2
质量环境记录控制程序
QE/THS-CX-4-2-4
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7.2
合同评审控制程序
QE/THS-CX-7-2
B版第0次修改
7.3

设计和开发控制程序
QE/THS-CX-7-3
B版第0次修改
7.4
采购控制程序
QE/THS-CX-7-4
B版第0次修改
7.5
生产控制程序
QE/THS-CX-7-5
B版第0次修改
8.2
顾客满意监视测量控制程序
QE/THS-CX-8-2-1
B版第0次修改
8.2
内部体系审核控制程序
QE/THS-CX-8-2-2
B版第0次修改
8.3
不合格控制程序
QE/THS-CX-8-3
B版第0次修改
8.5
纠正和预防措施控制程序
QE/THS-CX-8-5
B版第0次修改
5.4.3
环境因素识别与评价控制程序
QE/THS-CX-5-4-3
B版第0次修改
5.4.5
法律、法规与其他要求识别、获取和确认控制程序
QE/THS-CX-5-4-4
B版第0次修改
5.5.3
信息沟通与交流控制程序
QE/THS-CX-5-5-3
B版第0次修改
4.4.6
环境/职业健康安全运行控制程序
QE/THS-CX-4-4-6
B版第0次修改
7.7
对相关方施加环境影响控制程序
QE/THS-CX-7-7-1
B版第0次修改
7.7
废气、粉尘管理程序
QE/THS-CX-7-7-2
B版第0次修改
7.7
废水管理程序
QE/THS-CX-7-7-3
B版第0次修改
7.7
废弃物管理程序
QE/THS-CX-7-7-4
B版第0次修改
7.7
噪声管理程序
QE/THS-CX-7-7-5
B版第0次修改
7.7
危险化学品管理程序
QE/THS-CX-7-7-6
B版第0次修改
7.7
能源、资源综合利用管理程序
QE/THS-CX-7-7-7
B版第0次修改
7.8
应急准备与响应管理程序
QE/THS-CX-7-8
B版第0次修改
8.2.5
环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序
QE/THS-CX-8-2-5
B版第0次修改
8.2.6
合规性评价控制程序
QE/THS-CX-8-2-6
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8.3.2
事故、事件报告、调查与处理控制程序
QE/THS-CX-8-3-2
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编号：QE/THS-CX-4-2-3
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标 题
文件控制程序
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1、目的
对质量环境环境管理体系运行有关的文件和资料进行控制，确保各部门及时获得使用有效版本的文件。
2、适用范围
适用于对质量环境环境体系运行有关的文件和资料的控制。
3、职责
3.1办公室
a)是质量环境管理体系文件归口管理部门，负责对体系文件的组织编写、统一分发、更改等控制，质量环境管理体系文件须列入“受控文件清单”，发放到有关部门。
b)对现有体系文件进行定期评审。
c)负责管理性文件的编制，使用和归档等管理。
3.2生产部、技术部
负责工艺技术文件、设备操作规程、生产管理等作业性文件的编制；
3.3市场部
a)负责销售过程管理性文件编制；
b)负责采购过程管理性文件编制；
3.4品管部
负责检验试验及监视测量设备的相关文件的编制
负责采购产品、过程产品、最终成品检验文件的编制；
3.5各部门的资料管理人员负责本部门与质量环境管理体系有关的文件收集、整理和归档等。
4、工作程序
4.1文件和资料的分类
4.1.1第一层：质量环境管理手册
4.1.2第二层：程序文件
4.1.3第三层：支持性文件（技术文件、管理文件和外来文件）
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4.1.4第四层：质量环境记录
4.2、文件的编制、审核和批准
4.2.1办公室负责质量环境手册、程序文件、技术文件和管理文件的组织编制、发放、更改控制和管理；并负责所有文件登记、备案。
4.2.2公司管理性文件均由总经理批准后发布实施，技术性文件由管理者代表批准实施。
4.3文件的编号、标识和登记
4.3.1文件的编号
本公司文件按照以下格式编号
/
顺序号
手册章节号
文件层次号
公司代号（THS）
质量环境文件（QEE）
质量环境文件(QE)
公司代号(THS)山杉
文件层次代号(SC手册；CX程序；JS/GL技术/管理文件)
4.3.2文件的标识
受控文件加盖“受控”或“非受控”文件印章标识，必要时加注版本号及修订状态标识。
4.3.3文件登记
所有质量环境体系文件（包括外来文件）由办公室编制《受控文件清单》
进行登记、保管。
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4.4文件的发放与回收
4.4.1文件的发放
所有文件编制批准后，均须到办公室登记备案方可发放实施。文件形成后，办公室应严格按文件发放范围加盖“受控”或“非受控”文件印章，办理好文件的发放登记和签收手续。收文人员应在发文件部门《文件发放回收记录》上签收和写明日期，以备考查。行政管理性文件涉及到质量环境体系的，应到办公室登记标识后发放。
4.4.2文件回收
a) 办公室应将所有作废的文件及时撤离现场，做好“作废”标记，如加盖“作废”印章或以其他任何形式的作废标记，予以保存或按程序销毁。
b) 各部门人员更换或调离工作岗位时，应办理文件资料移交手续。
4.5文件更改
4.5.1文件内容与质量环境活动不相适应时，可以进行必要的更改，但更改必须由文件编制人或相关部门填写《文件更改申请表》。并注明修改内容、说明修改原因，经管代审批后予以更改。
4.5.2 为防止使用作废文件，所有与质量环境有关文件修改和发放、回收，应予以登记，以保证在质量环境体系运行场所都使用相同的有效文件。
4.6文件和资料归档
4.6.1各部门每年应清理、整理一次质量环境文件和资料，按规定办理存档、回收。
4.6.2存档的文件办公室应将存档的文件按时间顺序、保存期限、分类存放，以便存取和查询。文件保存时间按文件保存期限规定执行。
4.7文件借阅
需借阅、复制文件的部门和人员应填写“文件借阅、复制登记表”，主管部门负责人或总经理批准后方可借阅、复制。借阅人应妥善保管和使用文件，
不得丢失或损坏，并保证用后及时归还。
4.8文件资料的传递
部门与部门之间的文件资料传递应填制“文件资料移交登记表”。

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4.9文件资料的换版
当发生下列情况之一时，应对文件资料进行换版：
a) 当依据的标准换版时；
b) 当质量环境体系发生重大改进时；
c) 当质量环境体系运行发生较大障碍难以实施时；
d) 当质量环境体系文件资料更改次数超过四次时。
4.10 外来文件和资料的管理
办公室、品管部、技术部应与技术监督局、标准出版社等单位经常保持联系，获取有关国家质量环境法律法规及行业标准，还可以通过互联网、报刊等渠道保持对其要求变化的及时跟踪。
办公室对确认所获取的国家质量环境法律法规及标准列入“外来文件清单”。
4.11质量环境体系文件定期评审
办公室每年底组织对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其它原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准。
5、表格
受控文件清单
外来文件清单
文件发放/回收记录
文件资料移交登记表
文件更改申请表
文件借阅、复制记录

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标 题
质量环境记录控制程序
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1、目的
对质量环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理进行控制和管理，提供木门的生产和服务质量环境符合规定要求和质量环境体系有效运行的客观证据，并实现质量环境活动的可追溯性。
2、适用范围
本程序适用于与公司质量环境体系运行记录和产品及服务质量环境的有关记录的控制。
3、职责
3.1办公室负责对质量环境记录进行控制。
3.2各部门负责对本部门的质量环境记录进行整理和归档。
4、工作程序
4.1质量环境记录包括：质量环境体系运行记录和服务质量环境记录。
4.2质量环境记录标识、表格的印制和发放
4.2.1质量环境管理体系所有表格标识，按如下规定进行编号。

顺序号
手册代号
表

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质量环境记录控制程序
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4.2.2质量环境记录表格由各主管部门或主要人员负责编制，报办公室编号、备案、印制并发放使用。
4.2.3质量环境记录表格由办公室收集、登记、归档、发放。
4.3质量环境记录填写
4.3.1质量环境体系运行的记录，由质量环境体系运行所在职能部门填写，并定期交由办公室归档。
4.3.2质量环境记录填写要求字迹清晰、字体端正、涂改采用杠改并签名。
4.3.3质量环境记录内容按各程序文件和相应规范、规定要求填写。
4.4质量环境记录归档前管理
4.4.1每个职能部门应在办公室指导下收集、整理本部门的质量环境记录。
4.4.2所有质量环境记录应妥善保存，包括来自供方的记录。
4.5质量环境记录编目、归档
4.5.1质量环境记录编目
办公室应将质量环境记录分类、分项编目、组卷，每卷应有封面、目录、页码。
4.5.2质量环境记录归档
归档的验收资料应做到编制、整理及时、内容完整、项目齐全、有关方面技术人员认可、签证手续齐全，确保归档质量环境记录的完整性、准确性和系统性。办公室按归档要求审定，有权退回不符合要求的归档资料，并对归档的质量环境记录、技术资料进行分类、整理组卷上架、编制检查目录，做到易查，便于保存、方便利用。
4.6质量环境记录贮存、保管期限及销毁
4.6.1质量环境记录贮存
不论是临时保存还是长期保存的质量环境记录，都应贮存在适宜的环境中，符合防火、防盗、防光、防鼠、防虫、防潮、防污染等规定，防止损坏、变质和丢失。
4.6.2质量环境记录保管期限及销毁
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质量环境记录控制程序
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质量环境体系运行记录保管应根据其重要程度和保存价值确定保存期限但不应少于3年。
产品的生产和服务质量环境记录保存期限不应少于3年（公历年），超过保存期限和失去保存价值的质量环境记录，由办公室人员填写“文件销毁申请”，报总经理审核，统一销毁，并指定专人验证。
4.7质量环境记录借阅
4.7.1借阅应经办公室批准，并填写“文件借阅、复制记录”；
4.7.2办公室对归还的质量环境记录进行检查核对，确认无误才能注销借阅登记。如果发现异常情况，应及时找当事人核对索回。
5、表格
质量环境记录清单

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标 题
合同评审控制程序
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1、目的
充分理解顾客的需求，保证合同正确执行，满足顾客的要求，并保证公司的合法权益得到体现。
2、适用范围
本程序适用于本公司木门的销售服务合同或协议的评审活动。
3、职责
3.1市场部销售员负责产品销售合同评审的组织工作。
3.2生产、技术部对合同中的生产能力、交货数量和期限、技术要求提出评审意见；
3．3品管部负责产品质量等级和质量检测等要求及监视测量设备要求提出评审意见。
3.4办公室做好评审中的培训需求工作。
4、程序要求
4.1、与产品有关的顾客要求的确定
通过合同、订单或合作协议来获取：
a)顾客规定的要求，包括对交付和交付后的活动的要求，如产品种类、供货数量、价格、付款方式、技术要求、质量要求、交货日期、交货方式、运输、包装要求、售后服务等；保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，如：色差、含水率、表面平整度等；
c）与产品有关的法律法规要求，如：产品需符合《质量法》及相关标准的要求；
d）顾客提出的合理的任何附加要求，如送货方式、供货及时性等。
e)本企业的附加要求，如企业内控标准等。
4.2 合同的分类
4.2.1 结合公司生产实际，合同分为常规合同和非常规合同两种。
a) 常规合同指公司现行木门产品的合同；
b) 非常规合同指公司现行木门产品以外的产品合同或对公司现
行产品品种、规格、交货期、包装等方面有特殊要求的合同；
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标 题
合同评审控制程序
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4.3合同的评审
4.3.1 常规合同
由市场部负责按产品目录、价格、供货方式等有关规定与顾客洽谈协商确认，经过市场部负责人审批签字后，即可视为评审。如果通过电话、口头合同的形式为顾客供货，记录人员记录后设法通过顾客确认，由市场部负责人或公司领导或其授权人在“电话、口头合同记录”上签字，即可视为评审。
4.3.2非常规合同
a) 合同签订前，市场部应将顾客提出的要求准确地填写“合同评审表”，并组织、进行评审；
b) 生产部、技术部、品管部负责对产品的生产工艺、质量检验等合同要求进行评审;
c) 市场部负责对合同要求的产品的价格、交货方式、付款方式、运输方式及服务进行评审，市场部对合同要求的产品的原辅材料供货量、交货日期进行评审；
d) 合同评审后，各评审部门负责人应在合同评审表上签署评审意见，企业负责人签署评审结论。销售员根据评审意见与顾客再行协商、确认，使意见达成一致后签订合同。
4.3.3口头合同或订货
若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前采取适当方式对顾客要求进行确认，如通过记录签字或传真签字等方式进行确认。
4.3.4网上销售评审
若网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替
代方法，可对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。
4.4市场部负责与顾客沟通
a)沟通产品信息；
b)合同或订单的执行情况，包括对合同或订单修改，合同修改后，须重新
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标 题
合同评审控制程序
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评审确认并通知相关部门；
c)合理处理顾客反馈，包括顾客抱怨，每半年进行一次顾客满意度调查。
4.5签订合同
4.5.1签订书面合同应按规定复写合同书。
4.5.2合同书按双方协商确认条款逐项填写，要求字迹清晰，描述准确，必要时签订合同附件附后。
4.5.3对合同及附件仔细审核，确认无误后双方经办人签名、盖章。
4.6合同更改与撤销
4.6.1合同更改与撤销应在供需双方协商一致情况下，并且明确规定善后
处理措施的前提下进行，供需双方不能单方面修改、撤销合同。
4.6.2顾客要求修改或撤销合同，应有书面通知（电传、信函等）。
4.6.3市场部接到顾客提出修改或撤销合同的通知应立即对照原合同，明确更改内容或撤销理由，必要时重新办理合同评审手续。
4.6.4合同更改后，应在原合同上注明更改内容、日期等有关事项，并且保证有关合同更改资料、记录等文件的准确、统一。
4.6.5市场部对口头协商更改或撤销合同的要求应予以书面确认。
4.6.6合同更改或撤销后，市场部负责将更改内容书面通知相关部门。
5、合同资料管理
合同履行后，应将合同及合同评审表、订货记录表、合同更改通知、顾客电话及有关记录性文件一并存档，指定相关人员负责按规定期限要求保管。
6、记录表格
合同文本原件
合同评审记录
电话、口头订货记录
合同台帐
销售台帐

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标 题
设计和（或）开发控制程序
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1．目的
对设计和（或）开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规要求。
2．范围
适用于本公司新产品的设计开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3．职责
3.1技术部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。
3.2总工程师负责审核项目建议书、下达设计开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责审核试产报告。
3.3总经理负责批准项目建议书、试产报告。
3.4市场部负责所需物料的采购。
3.5市场部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.6品管部负责新产品的检验和试验。
3.7生产部负责新产品的加工和试制和生产。
4程序
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标 题
设计和（或）开发控制程序
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4.1设计开发策划
4.1.1 设计开发项目的来源
a)市场部与顾客签定的新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求评审表》，总工程师下达《设计开发任务书》，并将与新产品的技术资料转交技术部；
b)市场部根据市场调研或分析提出《项目建议书》，报总工程师审核、总经理批准后，总工下达《设计开发任务书》，并将相关背景资料转交技术部；
c)技术部综合各方面信息，提交《项目建议书》，报总工程师审核、总经理批准后，总工程师下达《设计开发任务书》，交技术部实施；
d)生产部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，报总工程师审核、总经理批准后，总工程师下达《设计开发任务书》，转交技术部组织实施。
4.1.2技术部主管根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发任务书》。计划书内容包括：
a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；
b)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；
c)资源配制要求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.3设计开策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时，予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4设计开发不同组别之间的接口管理
设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司
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标 题
设计和（或）开发控制程序
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3
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外部。
4.1.4.1对于组别之间重要的设计信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联络单》，由设计组负责人审批后发给相关组别。需要技术部主管进行协调工作的，由技术部主管审批后组织协调。
4.1.4.2市场部负责与顾客的联系及信息传递。
4.2设计开发输入
4.2.1设计开发输入内容应包括以下内容：
a)产品主要功能、性能要求。这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同或订单或项目建议书中；
b)适用的法律法规要求，对国家强制性的标准一定要满足；
c)以前类似设计提供的适用信息；
d)对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求，包括安全、包装运输、贮存、维护及环境等。
4.2.2设计开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，附有各类相关的资料。
4.2.3技术部主管组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发输入满足任务书的要求。
4.3设计开发的输出（初稿）
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标 题
设计和（或）开发控制程序
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4.3.1设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。
4.3.2设计开发输出文件应能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为生产运行提供适当的信息。设计开发输出文件因产品不同而不同，可包括指导生产、包装等活动的图样和文件：如零件图、部件图、总装图、总施工图、生产工艺及包装设计等，包含或引用验收准则；标准件，外协、外购件清单，质量重要程度分级明细及采购物资分类明细等，产品技术规范或企业标准。
4.3.3根据产品特点规定对安全和正常使用致关重要的产品特性，包括安装、使用、搬运、维护及处置的要求。
4.3.4由项目负责人对输出文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》。技术部主管批准后，加盖“初稿”印章才能发放。
4.4设计开发的评审
4.4.1在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审，一般由设计项目负责人提出申请，技术部主管批准并组织相关人员和部门进行。
a)应在设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审；
b)评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和
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标 题
设计和（或）开发控制程序
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不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求；
c)根据需要也可以安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。
4.4.2项目负责人根据评审结果，填写《设计开发评审报告》，对评审作出结论，报技术部主管审核，总工程师批准后发到相关部门或单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施，技术部负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计开发评审报告》相应栏目内。
4.5设计开发的验证
4.5.1根据评审通过的设计开发初稿制作样件。品管部负责对样件进行检验试验或送权威检测机构型式检测，并出具检测报告。对样件的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。
4.5.2在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。
4.5.3项目负责人综合所有验证的结果，编制《设计验证报告》，记录验证的结果及跟踪的措施，报总工程师批准，确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。
4.5.4样件试验通过后，技术部组织各相关部门对小批生产的可行性进行评审，填写《试产报告》报总工程师审核、总经理批准后，技术部指导生产部进行小批试产（数量不大于20件）。
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设计和（或）开发控制程序
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4.5.5品管部对小批试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，生产部对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；市场部出具物资批量供应可行性报告，财务部出具成本核算报告，技术部综合上述情况，填写《试产总结报告》报总工程师审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。
4.6设计开发确认
确认的目的是证明产品能够满足预期使用要求。通常应在产品交付之前（如单件产品）或产品实施（如批量产品）之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认，根据产品的特点，可以选择下述几种确认的方式之一：
a)技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交《新产品鉴定报告》即对设计开发予以确认；
b)试产合格的产品，由市场部联系交顾客使用一段时间，市场部提交《客户试用报告》说明顾客对试样符合标准或合同的要求的满意程度及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；
c)新产品可送往国家授权的试验室进行型式试验并出具合格报告，并提供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。
上述报告及相关资料为确认的结果，技术部对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《设计开发信息联络单》上传递到相关部门执行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。
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设计和（或）开发控制程序
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4.7设计开发正稿
通过设计开发确认后，技术部项目负责人将所有的设计开发输出文件整理成正稿，送交档案室归档。
4.8设计开发更改的控制
4.8.1设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和评估更改对产品的原材料使用、生产过程、作用性能、安全性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。
4.8.2设计开发的更改提出部门应填写《文件更改申请》或并附上相关资料，报总工程师批准后可进行更改。
B)在设计开发初稿的更改
在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发初稿上直接划改（应签名）或重新编制相应的初稿，执行《文件控制程序》。
b)在设计开发正稿的更改
产品定型后如需要更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《设计开发信息联络单》中提交技术部，由相关设计人根据可行性和必要性填写《文件更改申请》或《图样及技术文件更改通知单》并附上相关资料，报总工程师批准后可进行更改，执行《文件控制程序》。
c)当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，经总工程师批准后才能实施。
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编号：QE/THS-CX-7-3
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标 题
设计和（或）开发控制程序
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5相关文件
文件控制程序
6相关记录
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计验证报告
设计开发输出清单
试产报告　　　
试产总结报告
客户试用报告　　
新产品鉴定报告
产品要求评审表　　
文件更改申请单
图样及技术文件更改通知单
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编号：QE/THS-CX-7-4
B版第0次修改
标 题
采购控制程序
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1、目的
为使采购产品符合规定的要求，特制定本程序。
2、适用范围
适用于本公司木门的生产所采购的各种规格型号的原材料及外包工序的质量环境控制。
3、职责
3.1市场部负责原辅材料、包装材料的采购和采购产品及质量控制管理。
3.2生产部、技术部、品管部负责向市场部提供与采购产品有关的使用要求；及配合对外包过程的控制。
3.3技术部提供与采购及外包过程有关的技术文件和资料并配合对外包过程的控制。
3.4品管部负责采购产品及外包产品的质量检验和质量验证。
3.5总经理负责对合格供方的审批。
4、采购控制程序
采 购 工 作 流 程
顾 客 要 求

生 产 计 划

采 购及外包 计划

供方及外包的评价

合格供方 及外包方 采购、外包

进 货 检 验

合 格 入 库 不 合 格 处 置

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编号：QE/THS-CX-7-4
B版第0次修改
标 题
采购控制程序
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4.1采购计划的编制
市场部采购员根据产品的销售情况、成品和原辅材料库存及生产计划情况，编制采购及外包计划，经总经理或其授权人批准后实施采购及外包。
4.2采购产品技术文件的确定
4.2.1公司常用原辅材料的采购及外包过程技术文件由技术部负责提供，应能清楚说明采购及外包产品的技术要求。
4.2.2提供的产品采购及外包技术文件资料包括：
a) 产品的名称、规格型号、有关产品的国标、行标；
b) 供方的检验报告单或合格证；
4.2.3采购员根据采购及外包计划和采购及外包技术资料实施采购及外包。
4.3合格供方及外包方的选择与评定
4.3.1供方及外包的选择由采购员在相关技术人员配合下负责组织和实施，并确定二至三个候选供方及外包方；
4.3.2采购员组织质检员等有关责任人员参加会审，会签“供方及外包方评定记录表”，经总经理批准后即作为合格供方外包方，列入“合格供方名录”；
4.3.3对有长期供货关系且质量稳定的供方和外包方，可以直接列入“合格供方名录”；
4.3.4合格供方及外包方评定准则
a) 生产经营证照齐全、质量管理组织机构健全；
b) 具有生产和质量控制能力
c)产品进公司检验合格；
d)产品质量性能稳定；
e)供货和服务及时、信誉良好。
4.4供应及外包合同的签订
由授权的采购人员与合格供方外包方签订供货及外包合同，必要时提供相关的技术文件和资料，需要时应由双方的生产部门签订技术质量协议，明确规定对所提供产品或外包生产加工的质量控制方法和控制程序、质量特性指标、
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标 题
采购控制程序
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验收方法及质量争端处理方法，作为合同附件与合同同时有效。
4.5外购外包产品质量控制
4.5.1原辅材料的合格供方及产品外包方在供货时，应提供供货产品及外包加工产品的质量检验合格证明（必要时应提供测试数据）；
4.5.2必要时，公司可委派授权的质检人员对供方提供产品及外包产品的现场进行质量控制。
4.6采购产品的验证
4.6.1采购的原辅材料、包装材料及外包产品经质检员验证合格后，由采购人员办理入库手续；
4.6.2若需在合格供方货源处及外包方对采购产品及外包产品验证时，本公司应在采购或外包文件中加以说明，并作出验证安排及采购及外包产品放行规定。
4.7采购员应用“供方供货及外包产品质量记录表”，及时记录每批采购产品及外包产品的质量情况。
4.8对经验证不合格产品，由采购员与供方及外包方按合同约定处理。
4、资格要求：
采购人员经培训合格后上岗。
5、 质量记录
采购合同文本原件
合格供方名录
供方评定记录表
供方业绩记录
外包质量记录

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编号：QE/THS-CX-7-5
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标题
生产控制程序
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1、目的
对公司木门产品的生产过程进行有效控制，以确保满足产品生产规定的要求与顾客的需求和期望。
2、适用范围
适用于本公司木门类加工产品；在生产过程中影响产品质量的活动的控制。
3、职责
3.1生产部是产品生产过程控制的归口管理部门：
a) 负责编制生产过程和设备安全操作规程；
b) 负责组织和调度均衡生产,指导并监督各工序操作人员按工艺作业指导书或卡和安全操作规程认真操作,并确保安全生产和搞好生产现场的环境卫生；
c) 指导生产车间进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，防止因设备原因造成的不合格产品；
d) 生产车间负责人按生产计划或生产任务通知单或派工单要求组织操作工生产；
e）生产车间各工序操作人员负责工序产品自检、互检；
f）仓库必须向生产各工序提供合格的原辅材料，仓库对入库产品进行分类、标识、储存和防护。
g）负责产品的过程检验、最终检验及检验状态标识及可追溯性控制；
3.2技术部负责负责编制工艺规程和工艺作业指导书/卡,特别是对于加工精度要求高的产品，提供详细产品特性技术要求。当顾客有派人员前来现场检验时,生产部、技术部、品管部要做好协调配合工作。
3.3品管部负责过程产品的巡检和最终产品的检验，按照检验规程完成过程检验、最终检验，认真填写检验报告，并签字确认。负责监督对检验设备的定期保养，周期鉴定和校验工作；
3.4办公室负责招聘和培训符合生产需要和技能要求的生产技术人员。
3.5市场部销售员
a）通过市场调研，反馈质量信息，改进产品；
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编号：QE/THS-CX-7-5
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标题
生产控制程序
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b）负责产品交付后的技术咨询服务工作。
4、工作程序
4.1生产部根据设计开发结果或市场部传递