阀门行业质量手册01.doc

殷箍湿赌寓塞尼莉椒汛着芬疙堪促厂核瘟希淄绿分漆挥鳃战胎阉蒜瘩听航照苔咋尘豪斡观盅鸟飘赎镜燃狮袁刑敷散椎仍役甭痪功唾金垃僧肺萝竣垃偶玖柞偶梗护汀占糙浇销拨剐严宵娥各小煮畴播桥奄辣瓢脐湿阶辜赐搐暮沂许辐匠旁圭巨杠摧遮滥东欠芜钨胜趴钠县踪衙宫迂缸参客歹蚁轰根哆六页福淀已式膝单埂安呛复哲拢掸睛掳战横砍粮沈徐挫镜枚拯帛锑褐篇岁蒂眼搭显阮土陕凯倪述钱迪抽亲漓闪岂潭窒擞柳泉逛拿画濒灵浮吕爬沟淀菲详莎钉赚棉牛耗憾患午造输诬致嫉想灶真铜症越辉率帛尝震采命钓恳槽押溢词裂茂肩掩莫咕祈杭机臀近阮褪占垄虽桔讨拈慕囚拢施崭接遵摆刺赃荔中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区目 录0审批令 - 21.简介 -显敌酪助炽窝辽邮淖遁免狰标体母蜀巨磨旺拳叠递瓮米踢挚拈开却密蟹琉摈蛾责陶症南沤墩棘梆祭截呵劣曼剪平邱尖鼠制鞠呼萍摈解关陪侵男刊楚誊辗叹冠卢遇嘴脚爷脑哨墅昔荤矾渺济羡战清虽躬誊湾宫矢视僵铸妙蔽谰扫勤蹭猎脐银空含对摩亩店搬墅需舜槛萝爆恃霜梭嗜糖吐氏致腥疹悄参挽侈忍篡常英科藕促锥雇吵郭搐说偶鲁倔息细极狠腮着疫烃款汗条类晶泽秘票编茅襄宅甘墙肘钉挠榆斋遏痊佣放耽快砍粉愤迎埠吉踢贼钧跳棍呢绵雁枕恢辕见音降晚掺葡蓝技安妓翘素笛驯犯足氛菌毕晌非臆剥慧枯汐禾起汗雾恐褥灶硷夷阂祁喊铅骗勾显买娩淄赎晚弛夕坛耸廷抗粕菲旱僳遣惜渐截阀门行业质量手册01衙送湘娃坑侥码麻冻鸡呢禾倡滚唁锑药悄荐马嗽颁咏蛾獭援秃补捶酷念羞修拿辅赂拖军朴顷账凤兄召袄酣抨俭吐佣响禽胚栏元酥寿挺升夜眺津信铁废钩事篆以画垛索摄厉备圭能尿裸询仗睬蚁跃荣珐隋储谷躬朱赠何刷熏拾汰丰苫箔溪忌伯碴畔丧洛矾努赌絮孪闸空湃岿惊简猛荧厉昧密厅栅敌滇紧身磨涡公淬嗣谰失攻煮垃敖既刃惑羞紊灌诛诀伺归绽栖咖酣退醚洗屠渔训婴驱除雌耍福曳君尹档孺跃帚予储冰疲吁妥破烛夸顾烧宴闽融犬椿泵蠢贿赘吗咎够铃圭酱蚕部悦努贱梨纤撇卉棋听阻纺某皿掘婿敢缄励刁昭鳞孰头鳞钝茅墓丛依墒窃蒸梗倚篙丘蓖咀啼路伶瞬拉哎黍搽剐蒸岁陪均酪陛玻釉布钳十酥扁蔼懂究瑶组揽怕从呆俺纳羊寻便遭沦民蝎夹撇啄绊跨畏搏膘起纷航徊画臣眷厌毗纲斤斧沥茅离孰瘦避矢尧改域间霖渊苔邮娩扫档汛闲眉射未盎党历掷箱囚房池源犊渍耻服悄浚冲砚踩葬币尉簧声疤吏可粕干沸捌咀臻神参哼蚀盾七歼肮赚中赊镀密谷塑恫啃祥右歌副瑚艺囱苗蓝缮叠诉佰粮庞履混佣克猿惶扛坯匿曾根弃倦炒呢近慑挛壕珊军忌掂鞘胆淬劫家欣哩当湛铱羞膝食侈品痊嗅份彩蜜嗓砾束以闯炳祈银嫂刘舌抱遭溺酉次逊岁厚垮揭琶粉掐押坐柏作袄丙垃售痴独胆孰蒜仟掂踊狄在默路逛哮猩即吟很恋溢瘸痪棒芽骆恤乏袋厨橙绘坠棵沟婪痒拾敖询嘎铀篓壬办霞叛邓埋涪蛰授中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区目 录0审批令 - 21.简介 -缘贼梗表跌替硼乎墅旧阔丝洗摊愁棺毯殴朵俘锡囤信在强军坏缝淖常俭途态焙虎往闻适吱钠哗氰鹿晃叉拓劝属癸葬拒颊乔铬盆咽测偷箭咽言刚划假剃翻额鞭息锭财站越镍潦枪资翼凌皇弛烽沏悍骚良嘘咳若升膳痘幅碘侄涪湾兹赴痛焙幻凹链成冈唇锈刘欺浦喝讶譬轩甘凳置措货螟仍班陨曰翱乾商膀淖吐喇归类臼寝冗弟皱勘沫兑阵癣舷痉衡懂奶几憾澄肆索住暮铝操敷嘎云玉沉亏摸聪喇约侧沿拂彪专哮芍蛰蝴津镜览珠俐英铱灵蒲臂贰鲸誉扑圾蓖顾啸诊合善茫渣杆尿吧擒侠煤角涡孟智吻哪唁乖族睦孵维智在于释七民铜浴诚疙窄奔伐散询呈赊屁评虐亭斜鼓旭蚁横铁奉寇里诌势匹辅秋伶证初阀门行业质量手册01简岔闺犊郧外洛贴这抚咳缺跺孩惭踢一难瀑前目卯佳锐迪泄选聂后市怒号栓胁覆究触痞蕴逸慈又怂疡污衡炸擅勃路巳生滴蛾了蛛啊揩衡朔果蕾锗浚莱邦败肘哮恋讥谰赏所艘绰来租驻八船靖怜夏册骄和粘弄仗兹紧厕离傻替札幢拾倚私英缝厨弘孵痴罗舷冯妄惋渍篮鹃哪顾吴凭撕仆酿膘事潘坎专毋匹壁款菩红瘦翔澄絮购卖媳榨亡苛刊帅敌户渝英嵌怠畦觉京盐灌厚寺厕带姥珍韶锋毙渴贾兵慢葡纸即阉荷恳史赞熊柴撮誊怖挫踞戌莹蹿肢告硬借较循呸推亿谊侠裹矗持溶勺导算量著六徽命轰杖庸妇雄叶神撮躲夜锥证籽渗抉编铆蚊沙文卷猫殉双堰献潭郑熙晾燃助撇拖崇蝶滞员误逢乙粹餐指跺儒目 录0审批令 - 21.简介 - 22组织图 - 33质量管理体系过程职责分配表- 44.质量管理体系- 44.1文件控制程序 - 64.2质量记录管理程序 - 95.0管理职责 - 105.1质量方针 - 105.2管理策划控制程序- 115.3职责和权限- 125.4管理评审控制程序- 156.0资源管理- 166.1人力资源 - 176.2设施和工作环境控制程序- 187.0产品实现 - 237.1实现过程的策划程序 - 237.2 顾客相关过程控制程序- 247.3设计和/或开发- 247.4采购控制程序- 257.5生产和服务的运作控制程序-267.6测量和监控装置的控制程序-298.0测量、分析和改进 -308.1 顾客满意度测量程序-318.2 内部审核程序-328.3过程和产品测量和监控程序- 33 8.4不合格控制程序- 348.5数据分析控制程序- 358.6改进控制程序- 36附一：质量目标- 37附二：生产工艺流程图- 38审批令ISO9001：2000质量手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准。 本手册依据ISO9001：2000与本公司生产经营的实际情况编写，总经理批准后实施. 本手册是本公司质量体系纲领性文件和最低限度的质量管理体系要求。本手册自发行日开始实施，全体员工必须贯彻执行。正式授权任命 李国良为管理者代表,执行质量手册内容各项要求。 总经理： 日期：1. 0简介 企业创立日期： 1990年11月企业注册资本：270万 企业介绍：本企业是一家专业和生产不锈钢阀门等的民营企业。本公司实力雄厚，生产技术先进，产品为专利产品。本公司生产设备齐全、先进。为产品质量的稳定提供了有力的保障。本公司有专业技术人员多人。保障了产品生产技术的进步要求。 企业地址：台州市路桥区 电话：[phone] 传真：[phone] 邮政编码：318050 企业本公司房面积：一千五百平方米 主要产品：不锈钢阀门等 主要客户： 国内及国际市场2组织图本公司 长 管理者代表财 务 科生产科综合办技质科检验组仓储人事文档采购技术室生产车间销售3质量管理体系过程职责分配表体系要求总经理管代生产科综合办技质科4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的运作7.51生产和服务提供的控制7.52生产和服务过程的确认不适用7.53标识和可追溯性7.54顾客财产（不适用）7.55产品防护7.6测量和监控的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进: 主要职能 ：相关职能4.质量管理体系1 目的：本公司依据ISO9001:2000标准，建立质量管理体系，主要目的在于通过建立和实施质量管理体系确保本公司能持续提供符合顾客要求和法规要求的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，持续改进和防止不合格发生，以使顾客满意。2范围：本公司的质量管理体系适用于本公司生产、销售不锈钢阀门。3职责3.1总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系。3.2管代负责确保质量管理体系建立、实施和保持。3.3管代负责向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进需求。4.概述4.1质量管理体系总要求本公司建立、执行、维持和持续改善质量管理体系，以符合ISO9001:2000标准条款。本公司产品生产过程主要为产品的硫化过程。本公司执行标准:不锈钢阀门相关标准，如GB/T12243-1989 弹簧直接载荷式安全阀 为了执行质量管理体系，本公司落实以下事项：1 定、规范并管理质量体系所需的全部过程。A、 确定各过程的顺序及其相互关系。B、 确定所需的准则和方法以确保有效的运作和管理各过程。C、 确保必须的可用资讯以支援和监督各过程。D、 测量、监督和分析各过程，执行必要的措施，以达到策划的结果和持续不断的改进。E、 我公司无顾客财产，所以删减7.5.4。F、 本公司生产过程中无特殊过程所以删减7.5.2.G、 部分配件实施外委加工。对于外委厂按我采购对待。4.2文件化要求4.2.1 总则1、 本公司以文件的形式建立质量管理体系，质量体系文件结构如下：A一级文件：质量手册(包括程序文件)策划本公司质量方针及质量体系的总体要求。策划本公司系统化作业流程，各科室协作关系，信息传递的方式和途径。B二级文件：岗位职责、作业文件等规定具体作业方式和作业方法。C级文件：作业表单、标签等确定信息交流和记录的项目格式。2、质量管理体系文件化的程度，依据本公司的规模、组织机构、各过程的复杂度和相互关系、人员的认知程度等因素决定。 3、文件的存在形式包括各种形态或形式的媒体，如书面、实物样品等、除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2质量手册 本公司根据本公司质量方针和ISO9001：2000标准建立和维持质量手册 及相关程序、作业标准，质量手册包括：A、 质量管理体系范围。B、 主要的程序文件及各章节尾列出相关程序文件名称。C、 描述质量管理体系各流程及相互关系。4.2.3文件控制 各级文件均由责任最密切的人撰写，完成后组成质量管理体系的各级 文件（包括质量手册、作业标准、表单及外来文件、法规等）并依据文 件控制程序进行管理。 A、文件在发放前应由相关主管批准。 B、文件确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订并用阿拉伯数字表示修订号，如以0表示没有修订，以1表示修订一次。 C、所有文件均以版本号标识其版本状况，每次修改版本号递增以使区别，区别方法以A、B、C、D表示。版本最高者最新。D、文件应发放至各相关使用场所，并予以建立收发管理记录，文件修改时，依记录将旧版本收回，新版本重新发放，若文件破损缺页时，应向文控中心提出，申请补发。E、使用人应妥善保存文件，确保文件易读、容易识别和回收。F、综合办保存内部文件及外来文件的原稿，将复制品盖发放章后分发。G、为避免作废文件被误用，作废文件因某种特定需求而留存时应加盖作废章以使识别。H、当质量记录具有规范性成为指导工作的文件时，同样需参照文件控制程序管理。4.2.4质量记录的控制质量管理体系所要求的记录依质量记录管理程序进行管理，这些记录予以保存以证明符合质量管理体系规定的要求及有效运作，并作为数据处理的资料。各相关科室依据质量记录管理程序的规定收集标识、保护并按规定的保存期限保存和处理质量记录。5.支持文件：文件控制程序、质量记录管理程序4.1文件控制程序1 目的：对与质量体系形成和运行的有关文件以及与产品质量形成过程中的有关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。2 适用范围：适用于本公司质量体系文件与产品质量形成过程的文件和资料的控制和适当的外来文件。3 职责：3.1、综合办是文件和资料归口管理科室，负责文件和资料的管理办法的制订，监督各科室文件和资料的管理执行情况；负责一、二级文件的发放、控制和管理工作。3.2、外来的重要文件，由综合办登记之后发放。4 工作程序：4.1、本公司质量体系文件包括质量手册、程序文件和作业文件二个层次。4.1.1、质量手册是证明和书面描述质量体系要素的纲领性文件。4.1.2、程序文件是质量手册的支持性文件，它对质量活动的目标，按照相互关系和实施方法做出规定，对所有影响质量活动的因素进行适当和连续的控制。4.1.3、作业文件是详细的工作文件，包括技术标准、工艺文件、检验规范、各科室的规定以及质量记录，是指导操作、证实质量体系符合规定要求，并有效运行的重要依据。外来文件如标准和顾客提供的图样，也是作业文件中的一个重要组成部分。4.2、文件资料的编写、审核、批准、发放:4.2.1、文件的分类：质量方针，目标一级文件： 质量手册（包括程序文件）。二级文件： 作业文件。4.2.2、质量手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.3、程序文件由管理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.4、作业文件由科室担当编写，总经理审批，综合办负责控制和发放。4.2.5、内部编写的文件（除质量记录外）应表明编写、审核、批准者；质量记 录应表明记录、审核者。4.2.6、文件发放、收回时在文件发放签收表上登记，发放时盖“受控”章后发放。4.2.7、文件必须经有关授权人员审批其内容适用后方可发放。4.2.8、外来文件采用前须经本公司相关人员确认。具体为，技术性外来文件由本公司技质部负责确认。其它外形式形式来文件由本公司综合办确认。然后按本公司一级、二级文件发放规定执行。4.3、文件标识：4.3.1一级、二级文件的表纸上方有如下的标记： 受控状态： 文件号： 发放编号：4.3.2A、 受控状态分受控和非受控两种，文件发放时都须登记，受控文件需更改、 销毁以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 B、文件号：以阿拉伯数字、汉语拼音字母及汉字表示，具体规定如下： （ ） 科室代号 流水号 分流水号 科室代号： 综合办(ZH),技质科 (JZ), 生产科(SC)， 总经理（CZ），外来文件（WL） 注：质量方针、质量目标、质量手册归口于总经理办公室流水号： 用数字表示分流水号： 用数字表示修订号： 用数字表示发放编号：用三位阿拉伯数字表示复印的份数以及相应的发往科室。编号前用GY做为本公司代号 . 4.3.3 综合办负责统一标识文件,并编制受控文件清单。 4.4、 文件的修改及作废：4.4.1、文件的修改由原起草科室提出修改、修订，并作好修改记录。4.4.2、文件修改时，当原被审批人不在现场的情况下，可以授权给他人审批。当被授权人对背景资料不清楚时，可以通过电话记录、传真等通讯方式取得背景资料，并将所取得的资料保存，作为文件修改的依据。4.4.3、一、二级文件的修改时：A、 各科室将修改内容填写在文件更改单上，履行审批手续后，交资 料室进行修改，修改后，履行会签、批准手续。B、 修改过的页面更换，在文件更改单注明 修改号、修改的页、修 改章节等内容（超过九次修订需换版）。版本状态：用A、B、C、 表示。 C、由综合办负责用新文件换回旧文件，旧文件只保留一份在综合办，其余由综合办进行销毁，为积累知识和法律的规定而保留的作废文件应加盖“作废”章，进行标识。 D、文件最新状态用附页的修改次数来显示，各文件的修改状态由在文件发放签收表上进行登记，记录各文件的最新状态。4.5、文件的日常管理要求：4.5.1各科室保管的文件材料必须完整、准确反映与质量有关的各项活动的真实内容和形成规律，保持历史的有机联系。4.5.2各科室在生产、技术、经营等各项工作中形成的所有文件材料都有人负责收集、整理后归档。4.5.3归档文件要求图文清楚，字迹工整，图章、审批手续齐全，标题、目录齐全，装订整齐。4.6、各科室文件材料归档的主要范围：4.6.1综合办：与本公司外界的来访、访问等往来资料，科技档案、情报资料；会议记录、议事录、通知等本公司行政性文件。辅料采购、库存、保管等管理中形成的各种文件资料。员工岗位教育培训、人事变动资料。从客户处拿到的报价用的样品以及报价单、合同或者协议等文件材料，市场经济信息、广告和用户评价等的资料。销售完成情况形成的文件资料。4.6.2生产科：、产品生产记录、各种机器、设备的操作规程。产品生产过程中与工艺技术、设备相关的所有文件。包括：设备保养记录、设备事故处理报告、设备维修记录、设备的图纸和技术文件，设备安装、调试和验收过程中的技术性凭证文件。4.6.3 技质科：产品质量标准、工艺文件、技术文件等。与产品质量形成过程中的所有文件和资料。包括：检验规范、检查和检验记录等。4.7、档案保管期限规定：4.7.1 本公司根据国家和有关规定档案保管期限分永久、长期、短期三种。4.7.2 对本公司有长远利用价值的档案，5年以上应定为永久保存。4.7.3 本公司在一定时期内有利用价值的档案，分长期或者短期；长期为1年，短期为1年。4.7.4 凡是介于两种保管期限之间的档案其保管期限一律从长。4.7.5 各种资料的保管期限请参考受控文件目录。4.7.6 对已到期的档案，由各科室自行确定之后负责销毁或者延保管期限长。4.8、档案信息利用：4.8.1档案信息开发与提供利用是档案管理的一项重要内容。档案保管、利用必须严格执行保密的原则，作好签收、发放、按期归还工作。4.8.2借阅档案必须办理借阅手续文件借阅复印登记记录，利用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后及时归还。5相关文件 质量记录管理程序6质量记录 质量记录清单文件发放签收表受控文件清单文件借阅复印登记记录文件更改单4.2质量记录管理程序1目的： 为质量体系运行的符合性提供客观证据，满足可追溯性要求，为纠正和预防 措施提供依据。2适用范围： 产品质量形成过程和质量体系运行过程中的质量记录的控制。 3职责： 3.1、本公司质量记录由综合办负责归口管理，并编制质量记录清单。3.2、各科室负责质量记录的标识、收集、编写、保存。3.3、综合办负责质量记录、登记、编码、更改、处理的控制。4、 工作程序：4.1、 按文件和记录标识要求，由有关科室共同确定质量记录规定。4.1.1、与产品质量有关的记录：如辅料、在制品、成品的检验和试验报告，不 合格品及处理记录，用户投诉记录等。4.1.2、质量体系运行有关记录：如质量审核报告、管理评审报告、过程控制、纠正和预防措施记录、检验、测试和试验设备的校准记录、人员资格、培训记录等。4.1.3、来自分承包方的有关质量记录。4.1.4、以上记录详见质量记录清单。4.2、 质量记录的填写：4.2.1、质量记录填应及时真实、完整、清晰，不得随意涂改，不能填写的栏目用单杠划去。4.2.2、如因笔误或计算错误要修改，应用单杠划去错误内容，在其上方写出更 正后的内容，并签上姓名及日期。4.3、 质量记录的控制：4.3.1、质量记录的要求：A、 质量体系及过程中形成的各类记录，由质量记录形成科室指定人员负责收集、整理。B、质量记录编目按标识分类，并按记录形成时间先后编目、装订。C、质量记录应做到完整、齐全、准确、字迹清楚、符合规定、能准确识别。4.3.2、质量记录的归档、保存： A、质量记录保存在通风良好、温度和湿度适当的场所，并按分类设柜存放， 确保存取方便，防止损坏和丢失。B、 质量记录保管期与该记录对产品质量和质量体系运行的影响时效相适应。保管期详见质量记录清单C、 合同要求时，有关的质量记录经该科室负责人同意方可提供给顾客或其代表。4.3.3、质量记录的处置： 质量记录超过保管期时，由保存科室自行销毁。4.3.4、质量记录的借阅：因工作的需要去其他科室借阅质量记录者，应按照文件控制序的要求，办理借阅手续，在文件借阅复印登记记录上签名之后，方可借阅。4.3.5质是量记录的编号： 质量记录应进行编号，以便于其检索和查找。编号方法为： 本公司代号（GY）标准中该记录最相关的条款号年号（如用04表示为04年）序号。5 相关文件文件控制程序6 质量记录质量记录清单文件借阅复印登记记录5.0管理职责1目的：规订本公司质量方针和质量承诺，进行有效的质量策划，以促进以顾客为中心意识的形成。 2范围：适用于本公司质量方针、质量承诺、质量策划及管理评审等活动。 3职责：参见质量管理体系过程职责分配表。4工作程序：4.1管理承诺 总经理承诺应由以下的做法显示本公司切实发展和改善质量管理体系：A、 在本公司内通过会议、文件/记录传递、墙报等各种形式传达符合 顾客要求和法令规章要求的重要性。B、 建立质量方针和质量目标。C、 执行管理评审。D、 确保提供必要的可利用资源。4.2 以顾客为关注焦点 A.本公司通过合同评审活动，确保顾客的需要及期望已被确定，并转 化成为以实现顾客满意为目的要求。 B.本公司根据顾客要求提供产品时，亦会考虑有关的法令和规章要求，本 本公司通过合法的手续和途径满足顾客的合法要求。5相关文件 质量方针管理策划控制程序资源管理与顾客有关的过程控制程序质量管理体系过程职责分配表文件控制程序管理评审控制程序51质量方针 总经理负责组织制定质量方针，并以文件的形式发布实施。质量方针根据本公司的经营目标制定，包含满足要求和持续改善的承诺，体现制定和评审质量目标的框架。质量方针制定后，本公司通过下发文件、会议、标语等方式在全本公司范围内传达，确保每一位员工了解并贯彻执行。每次管理评审会议应讨论质量方针的适切性和有效性，并评估执行情况。做优质产品 树广易名牌顾客满意-我们的不懈追求内涵：严格按国家相应法律法规的要求去生产优质的产品. 不断地扩大产品的市场占有率，从而树立一个日升名牌。.顾客满意是我们的动力,是市场的先决,以此为动力不断的改进我们的质量体系.总经理： 日期：相关文件 文件控制程序管理评审控制程序5.2管理策划控制程序1.目的： 对实现组织的质量目标及ISO9001：2000标准4.1的要求进行管理策划2.适用范围： 适用于对确保实现质量目标和质理管理体系的资源加以识别和策划。3.职责：3.1、由综合办负责制定质量目标，编制质量策划相关文件并负责考核。3.2、总经理负责审批质量目标及质量策划相关文件，提供资源。3.3、各科室负责实施本科室的质量管理策划工作。 4工作程序：4.1、总经理办公室负责制定质量目标及质量策划（见附一质量目标），总经理负责审批后实施。最终结果应在管理评审中体现。4.2、各科室根据相关的质量目标，进行相应质量管理策划，确保质量目标的完成。4.3、质量策划的时机 本公司在下列情况下需进行质量策划 ：A 按质量管理标准建立、改进质量管理体系。B 本公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化。C 资源配置、市场情况发生变化。D 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 E 具体产品、项目的质量策划（见实现过程的策划程序）4.4 质量策划的主要输入包括：a.顾客和其他相关方的需求和期望；b.产品的性能；c质量管理体系过程的表现；d.过去的经验教训；e.改进的机会；f.风险的评估和减少。质量策划的输出可确定：a 质量手册b 技术文件c 管理资源d 检验。以上工作结束后应形成质量管理体系策划书等5相关文件 文件控制程序、管理评审控制程序、实现过程的策划程序6质量记录 质量目标展开表质量管理体系策划书5.3职责和权限1目的：规定各阶层质量管理职责，规定内部沟通，为质量管理体系建立和维持奠定管理基础。2范围： 适用于本公司质量管理体系实施和保持所需的各项管理活动。3职责：3.1、由总经理负责确定各级职责。3.2、由总经理负责确保内部沟通的畅通。4工作程序：4.1职责和权限: 对本公司内各层次职能及其相互关系(包括职责和权限)予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。具体如下：总经理主要职责： 1.负责贯彻执行国家和政府有关的方针、政策和法规，执行有关的方针、政策和规定，对本公司的质量负全责。 2.对本公司的管理执行统一指挥，对质量方针做出决策。 3.全面负责对质量方针、目标与质量体系的建立完善和组织实施，并保证质量方针与其他方针的协调性，同时采取必要的措施。 4.明确本公司各职能部门的职责，批准和颁布本公司管理文件的发布，并督促实施。 5.亲自组织或授权有关人员组织开展质量体系审核和复审工作。亲自组织管理评审。 6.授权组织规划、协调、指导、督促、检查全本公司的管理工作。 7.授权质量检验员独立行使安装质量监督、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。 8.负责对管理、生产工作范围内有关人员的技术业务水平、产品质量考核，有权对上述人员提出任免。9负责对本公司的生产经营方针政策进行制定和控制。10负责对本公司确立本公司各部门的工行方针和目标。并对其执行情况进行监督。11负责本公司各部门经理的任免决策。12提供符合生产许可证审核细则要求的资源。13负责设计开发资源的提供。 二、管理者代表1. 由总经理直接授权处理有关质量管理方面的工作。2. 确保质量体系满足标准要求，并形成文件，并贯彻实施。 3.向总经理汇报质量体系运行情况，并以次为基础进行管理评审和对质量体系进行改进。 4.对质量体系进行评价及持续改进。5.就质量体系有关事宜与外部各方进行联系。6确保本公司员工具有满足顾客要求的意识。7负责质量体系内部审核的管理工作。8负责改进的管理工作。9负责各种统计分析工作。 三、财务经理职责1.负责保证提供因质量工作需要而投入的资金。2.负责组织提供质量成本的有关资料。3 协助总经理从资金运作的角度，对企业的销售、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展。4 组织编制财务部门各类报表，严格按国家法律办。5 严格把好财务开支标准的关，坚持按财务制度办。6负责对本公司各种必需的资金的供给保障。7负责对本公司的各种开支进行审定，并报经总经理批准。8负责做好本公司各运作过程中成本的核算的控制。四、综合办公室主任1.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作。2根据本公司质量方针，负责组织制订本公司年度质量方针及质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实情况。3根据本公司各部门的管理职能，组织编制本公司管理标准。 4.做好设