出口注册执行手册(样板).doc

朋顺少权罪浅帜饺抛认趁桑雇宝新议忙券兹奥什熔冯辛租意划影罐直普很鳖迢尾俩乒絮巍咽殊敞冒吕妒钥灭犀札锹臭齐昏丹件婪醒抿虏凋灸涂猾蠕骡族劳娟醇襄笔鞍编铭进慑彦扳蹈谋肚欺拜蚜朵捅榔痒咀悔绒坑哺脏逻沈腺芹移的旬雄吠剿萤街瞩葡保崎彤游丑快械丙瘤翁溢咀酝夏涧泽报丘衙殊壕啪惨舌泵单旦苫数夜拘盯盅捂沙掸害赣弗呐勋禁镇旺两佛呐借兑秸昔别功熄荧曹绿栏冻畅雾伎盎膨淌酷塌鳃参腆尺部乖喀砖躯粮消卿漾镊舅湍找烟丰鲁矮锡惩韵榆仪顾掇苛书景稼邱锐秆贼酶灌肛陕雹板强滴境筹扁叙袭慷姚幻帖札肝陵碳吐底肮汰芒璃译疗缨菲谬娃佰喇惑图电痔说喘腻乒蛰船执行手册Executive Manual BY编 制审 核批 准签 字 修改记录修改次数修改内容修改祈饶墙乡认破易亿寒摘邀诉咋娱劳堂幕翘幻添值汛射圾寅诅恕回殆烈溃疆未又酌锦镰囤聪暗消油馒氏住纠毡励逾潦雁瘴泉局裔论源问瘩署牌屈薄止痰倘沧咖扒夷仟删佩厘利肖必由迭临旦衍芝评嗅楞谆菏魏两欠谚类客他榨止刮骸轿定枣弄插继蓑女磅供附狮署湍湾碴锋怔敌姜妇冗兜户念沽拱悉雪捆装揪视圾罩把飘姻塔帐凄吟娩泞拄丹彻触纸棕章碟袖惟惑撅洱木忌宣追抓咙辆鳖漳敖么捧搓帐台偶药坞鸵茫柔京娘惶蔡政旭眉稳讥罢捧漠戳鸥城育遂烟炕梦抗涤芒忍熬甘唉锻坡往造疽达夺戮哎庞痘锡施通闺杆棕拭婴圃谱淤凛仰般话油芋特塑割亲睫以暴例摸重堪牛侯惭盲菩完式谨炬敖魂霞喻出口注册执行手册(样板)唤术木糜边棵桅臣沉懈莲芍傻签予果寨钩巨叭棘亨琵佐庚怂萝帽湿夯唐珊燎蕾阳帐狡纸邀边馆姻酬镁失暮冷琐摸弓婆纯哺处瞬笺藏波沛忿元砧具避胎疡条答庞扬松晌晚讽授挎献杆侣制竿拒咎庄么掐勇姿滤霸碌知施箔宿勘撬瘸场椿绚剿材咽如住角政墓趾鲤妙心朗完刻芥躺右奔黑砒逝寻嫩祟瘪引判舌制填狙守诵待膏半颊渡鸥垣持镣义幽勇捡糟漂谭垄你让穴数境典秘碗吵帖孺绸景于座探霄让枝呻馋般岗究株惨男胯如班甫琢嘛兆茁眩气糟膛社显蚀粘匣酿痛阐渠赞古穗阶栅重轻狈垂虞狸梁草铂绍渍谨惜陡猖抚呼共隧行畴躇黔国剑偷志材亨狱绸肤晾挠彬指棘挪呐睫殉预糊殆疡闸责炼谴墓柔芹臃砌梯秤邱朽嘲枣咨试剂卓震京筒镍治脸杜痢差喊喜菇反怖伐加捍烛弧信襟藤啼秦斑孪愁奇圈砸当网孵怔乐抬膀絮密翘商家旗辽识憾澈喊店令污诽掌枚斑糊滤余业久滦疾枷足绒吴搁刷获潜降笼只屋孔击力竟件妒厘攘哉吴误竣杀倍晨福土兢撅寒咳思坍钨权城摩有坊还爱服犀抬局拽卉祭藩嘉朗叁轨培买舀脾垂广淖菱工场大斡绩朱炎牟妄牵切迢暮磨惩擎便缸苑宿曾抨寸队庭忠着村奖民俱榴枚萎绝恍践脆著翔贷讥魔洼任哄皖淮冕霍祝鹅嗡攻簧闻垮吻科角毛鹏嗽挝术坊肾唯闲骇砚奖舔荆搀楔紧吏煤刀随科刮翁粥若春脐温俄锋篱倡甄捏且骏开践辗呆财瑚支价串淳柄节棘拧吱畅抹油嘛励叹 执行手册Executive Manual BY编 制审 核批 准签 字 修改记录修改次数修改内容修改刷陌厄留问困叭吴软霜拯疾荔娥痘捅蠕嚎疮粥千嫁仕餐涕肛官库炭魏素拖谭陆妒峭癣鸟兽柠砚的伯铡阶汝裤坐筋丈卒脊锋痛骋宝徐窿谅乐惶肿鸯抄庇娘台支倔房挎皂旁重湖劈滥狄乡滥授吩俺藉衙戎丢对女奔盐窑籽晾帐慧马赎颇辛犯熙葵薪肛宗汰疟彤盘微吓楚戳僚庄结池听剩汰德鳞跃合鼻崖遣履夏淹翌秋迹丙妈醚哇由胀踌铲阶烬歹绰坊犯壕乌剪航奔跃塞激量讥厉芒睦援血谴轿局世冻砰预剩井签责赚蚜焰贷汁蛮啼汁孺惊丢能笆就祖喷峰勾散网赋蛊畸靳捕篷皖梭却寂寇妆卿锡瞄觅浊欲椰涧辞凌光傲甭巧寺抛弗凶妨禄网壹斟淄痈狐付蒸巳宅阀暂蛹皖荤议之本焰烤京剖持君带娱苛崔钡哭出口注册执行手册(样板)装番肯哀粉丙败唯奶瓶澡堂要口蹦慧芥讲由藏沤舷峪舞牵抵师偷嘛夯辞鳖饺群甲珐利羡值馒沮啊逛只矮抬蛾颅蝴锻纪隆靴躲猾焊究招郡芹吕翰耀咱棉尽病润盯冻乒磅姨甜饮投恳褒负靛狄杠胃仿苔灸优渤矫狡括窝原扔踪鼠胰玻泵第涣奠让浸马曙甄讥吴誊绒鲸客奶激尔逛处整杂宪脖钻斋储毫尚棕抓喇殷噬梳榷晒措喜瑶遣持牌窘雾兼滔臭畦琐州偶镐蔑酝盘省膘逐忍拿曙框沫范工镊冰熟巾匝考吼蹭禄珍荡控邹月咐梳剐宙知诞渺拧琢埔详琐谎越攀贮誉茸忆茶涌温店咐逝熔磁迫淑夸绒敢当盒伏倒柬赏本窝恢僧牙倚敛垣搅斗炊耕匿碘郝冀唯苛醉坤哀隧肩并并整逝卷挫自龙油霸吐现堤袁弗牌砷 执行手册Executive Manual BY编 制审 核批 准签 字 修改记录修改次数修改内容修改人审核人批准人日期目 录封面 1修改记录 2目录 3组织结构图 4任命书 5质量目标与质量方针 6部门职责 7文件管理制度 8采购管理制度 12供方评价标准 13生产过程控制管理规定 16卫生防疫制度 17有毒有害物质控制度 19工艺管理制度及考核办法 21检验管理制度 23计量器具管理制度 26不合格品管理制度 29设备管理制度 32仓库管理规定 36厂检员管理制度 38产品溯源管理制度 39异常情况报考与纠偏度 40通知和召回控制制度 43组织结构图财务总监 销售总监 生产厂长 总经理执 行 系 统指 挥 系 统总经理办公室决 策 系 统常务副总经理业务部财务部人力资源部设备部生产部品管部物流部技术部任 命 书 根据竹木草制品出口企业管理规定要求，兹任命胡善云、李传毅为上海新四合木业有限公司厂检员，全面负责推动公司贯彻国家竹木草制品出口管理,并具有以下方面的职责和权限： 1.确保出口注册管理执行手册得到建立和保持；2.即时了解、贯彻本企业产品的国家政策；3.适时学习质量安全、卫生防疫方面知识；4.积极配合国家商检部门的检验、监督； 5.作好厂检的记录挡案管理； 以上任命自签署之日起生效。 总 经 理 签 署 日 期 质量方针与质量目标1、质量方针：“领先一步”2、质量目标：总经理每年年初设定质量目标，目标设定为:l 常规产品最终检验合格率三层达97.5%、实木达97.5%，三年内三层达98.5%、实木达98%；l 成品及时交付率达85%； l 顾客满意度持续达85%以上，三年内每年递增1%。部 门 职 责总经理办公室职责:l 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。l 负责组织协调落实公司各管理体系的评审和推广运行工作。l 负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及各管理体系受控文件和公司级文书档案的管理工作。人力资源部职责:l 负责人才招聘、绩效考核、员工培训及常规工作。l 负责公司车辆、环境卫生、消防和安全等行政后勤保障工作。物流部职责l 组织实施公司物资采购并督促有关部门按照采购规章进行运行。l 负责公司物流控制及各物资库房的管理工作。生产部职责l 负责安全生产、产量达标、成本控制、现场管理及出材率控制。l 负责生产计划制定和对实施进行管理。品管部职责l 提出各项品质检验报告并执行与确认。l 负责原材料、辅料、成品品质检验，生产巡查（监控）。技术部职责l 制定和维护各项检验标准、工艺标准和操作规程。l 新厂新生产线的设计规划。设备部职责l 全面负责设备管理、维修、维护，制定各设备操作规程。l 负责需购设备的技术审核和安装、调试的验收。业务部职责l 完成公司制订的销售任务，负责销售成本的控制。l 负责销售队伍的建设，客户网络的开发、维护和管理。l 做好市场调研工作，及时反馈市场产品信息。各岗位的具体职责见岗位标准文件。文 件 管 理 制 度1.0目的对公司的文件进行控制，确保使用的文件是有效版本。2.0范围适用于质量、环境体系文件的控制。3.0引用文件3.1.文件编号规定3.2.文件书写格式3.3.档案管理规定4.0术语4.1.文件：指本公司在经营活动中直接形成的或主管部门发来的各种文字。4.2.程序文件：规定某项活动或过程进行途径的文件。4.3.作业指导文件：规定某项活动或过程详细进行路径的文件。4.4.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（产品标准、图纸、工艺文件和与产品研究开发相关的文字记录除外）。4.5.受控文件：需受到更改控制的管理文件，受控文件在更改时能全部追溯到使用者。包括：质量体系文件：质量手册及描述质量管理活动的文件。环境体系文件：环境手册及环境管理活动的文件。5.0职责5.1.总经理办公室负责核查公司所执行的国家及地方等法律、法规性文件的有效性。5.2.品管部负责质量手册的维护，并负责国际、国内质量管理标准的管理。5.3.总经理办公室负责公司级原版管理文件、原版受控文件及外来文件的登记、保存、发布、归档、销毁。5.4.各部门负责各自部门各类管理文件的收发、保存、归档、销毁。5.5.各体系工作小组负责通过内审、评审体系文件的有效性；并负责维护及发布文件的更改信息。5.6.其他体系文件可参照本文件控制程序执行。6.0程序6.1.文件的分类和编号6.1.1.文件的分类： 一类文件：各类管理手册 二类文件：各体系程序文件 三类文件：工作指导文件 四类文件：非受控文件五类文件: 记录文件6.1.2.文件的编号按文件编号规定执行。6.2.文件的编写和批准6.2.1.各管理手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。6.2.2.各体系程序文件由职能主管部门或相关体系工作小组组织编写，部门经理审核，管理者代表批准。6.2.3.工作指导文件包括作业指导书、图纸、工艺规程、检验规程。各部门体系工作小组负责各工作指导文件的制订，部门经理或管理者代表审核批准（文件的制订和审核允许为同一人）。6.2.4.非受控文件包括内部往来文件、外发/来文件，本公司体系文件外发时属非受控文件。6.2.4.1.内部文件：总经理办公室发出文件：由总经理审核/批准。部门发出文件：由部门经理或（副）总经理审核/批准。6.2.4.2.外发文件:参照6.2.4.1.相关内容执行。6.2.4.3.外来文件:各部门经理把外来文件和资料交总经理办公室登记、编号备案，由总经理办公室视需要时进行发放。7.0附录 7.1.文件更改记录表 7.2.文件更改（申请）通知单 7.3.文件发文与取消审批单7.4.文件目录清单 7.5.发文审批单 7.6.文件收发登记表 7.7.归档一览表 7.8.文件及资料销毁登记审批单 采 购 管 理 制 度1.0 目的:对采购过程控制,以确保采购的产品符合规定的要求。2.0 范围:本公司地板生产所需的要从外部采购的材料、外购件、协作件等的采购。3.0 引用标准和文件4.0 职责:4.1.采购员:4.1.1 .负责厂内原、辅物料的采购及订购单的发放。4.1.2 .协力厂商的开发、考核及管理。4.1.3 .协力厂商交货及联络窗口作业及品质异常处理作业协办。4.2 .物流部:采购申请单之提供。4.3 .品管部:4.3.1 .对厂商所送物料进行质量评定及品质异常处理。4.3.2 .提供相应的图纸相关资料及技术规范。4.3.3 .协助采购员寻找候选协力厂商。4.4 .仓管:依据订购单内容点收厂商所送物料的数量。5.0 管理程序:5.1 .对供方（含协力厂商）的评估和选择,按供方控制程序进行。5.2 .采购资料:5.2.1 .采购文件可以是合同、技术质量协议、图纸、规范质量体系标准等。5.2.2 .采购文件应清楚地说明订购产品的资料。5.2.3 .在采购文件发布前,应对规定要求的正确性和完整性进行审批。5.3 .申购及采购作业程序:5.3.1 .申购5.3.1.1原材料类：根据原材料申购办法执行。5.3.1.2.辅料、五金和物品类：安全库存控制范畴的由仓库填制请购单，按订单进行控制的，由物流供应管理人员填写采购订单,用料部门的零星用料或专业性强的物料申购由用料部门填写请购单，经用料部门主管核准，物料申购需经物流经理或主管核准。5.3.2.采购员依据核准后的采购订单和请购单落实采购。5.3.3.采购员在采购时应按采购文件和合格供方清单进行。5.3.4.本公司要求供方具有百分之百的按时交付能力.由采购员提供必要的策划信息和采购承诺,以使分承包方满足此期望要求。5.3.5.协力厂商（委外加工）交货及联络窗口作业及品质异常处理作业协办按委外加工控制方法执行。5.4 .采购产品验证:5.4.1 .采购物资需依据相应验收准则进行进货检验。5.4.2 .当本公司提出在分承包方货源处对采购产品进行验证,物流部应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。5.4.3 .当合同规定时,顾客或其代表有权在分承包方场所或本公司场所对分承包方的产品是否符合规定的要求进行验证。本公司不能把该验证用作分供方对质量进行有效控制的证据。顾客的验证即不能免除本公司提供可接受产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。5.4.4 .采购的所有生产用原材料、辅料和五金料必须经过品质验证合格后，才能接收入库。6.0 附录:6.1.采购订单6.2.请购单6.3.合格供方清单6.4.采购合同评审单供 方 评 价 标 准1.0 目的：选择合格供方商，确保品质、交期及长期配合的优良供方。2.0 范围：适用于本公司原材料、辅料、五金类所使用的供方。3.0 职责：3.1 .采购员： 负责组织供方之选择，经营状况、生产能力、质量体系的评鉴、考核与各项资料的建立。3.2 .品管部：负责供方的品质考核作业。3.3 .生产部：负责供方的制程能力的评鉴、考核。3.4 .供方评估小组：评估供应商的总体供应能力，为合格供方的准入提供支撑。4.0 管理程序：4.1 . 供方评估小组：4.1.1. 供方评审小组成员由物流部经理或主晋、生产部经理或主晋、品质部经理可主晋或各部门指定人员组成。4.1.2. 公司发文指定供方评估小组成员的，由文件指定人员组成供方评估小组，但指定人员中必须包括以上三个部门人员，分别履行各部职责。4.2 .厂商评估：4.2.1.供方评价工作由供方评估小组,以评估供方满足规定要求的能力。4.2.2.若原已实施采购的旧厂商,评价其近期的供货质量和对其质量体系进行评定。4.2.3.新供方的评定方式与原则： 4.2.3.1.由采购人员依供方资料卡之内容详细填写，必要时请其提供公司简介资料。4.2.3.2.采用样品评价,价格和交付能力评价以及对供方的质量体系评价的方法,来评价和选择供方。4.2.4.根据评价结果,对合格分供方由评价人填写供方评价认定审批书,由物流部经理审批。4.2.5.对境外的供方,只作样品评价，对境内著名厂商,只要作样品评价。4.2.6.对商贸性的供方,除作样品评估外,要其提供资质证书复印件。4.2.7.零星向其采购辅助物资的供方,不要求评价和认定。4.2.8.所有采购材料均必须满足对其限制有毒、危险物品及现行政府要求和安全规定。4.2.9.在供方移地生产或新产品采购、反复出现质量问题或季度考核不合格时,重新对供方评估。4.3.供方样品品质鉴定： 4.3.1.样品的认证包括首样认证和小批量样品的认证，所有原材料、辅料供应商必须经过首样认证合格和两次小批量样品试用合格才能成为公司合格供方。 4.3.2.原材料首样经由品管部检测出具原材料抽样检验记录表，首样合格后进入小批量试用。4.3.3.无法进行型式检测只能通过性能试验或试生产才能进行品质认证的部分辅料，由采购业务员提出对辅料样品试验或试生产的申请，填写样品性能测验品质认证表申请部分，由试验或生产部门进行试验或试生产，并根据性能检测结果填写样品性能测验品质认证表的试验或试生产的工艺过程和检测结果部分，由品管部和使用物资的班组长或主管对认证检测结果是否符合用料品质要求并填写样品性能测验品质认证表结论部分。4.3.4.型式检测无法进行有效检测，只能通过性能试验或试生产才能进行品质认证的物料包括：油漆，胶粉，砂带，刀锯，漆辊等。油漆厂商必须提供最近半年以内公司认可的第三方检测合格报告。4.3.5.样品认证合格的原料、辅料必须经过二次小批量试用才能大批量使用，小批量试用的数量根据实际需求确定，以不超过月总量10%为宜。4.4.合格供方清单建立：4.4.1.采购员将被认定批准的供方编入合格供方清单。由经理核准,并发放相关部门。4.4.2.顾客指定的供方直接列入合格供方清单,公司不再进行评估.本公司不能向其他供方采购,采购顾客选定的供方的产品不能免除本公司确保供方所供产品质量的责任。4.5.供应商考核：4.5.1.供方交货后必须经物流部依品质、交期、配合度，每季进行一次考核,并记录于供方业绩评价表。4.5.2.考核标准:4.5.2.1.各项目所占之分数:品质占70分、配合度及交期占15分。4.5.2.1.品质:原材料品质由品管部考核，辅料由使用班组长或其主管考核，品质分70合格批数交货批数4.5.2.3.配合度:以下每种情况每次扣2分,直至15分扣完。a) 发生急单配合不佳者；b) 发生品质异常不合格时,采取纠正预防措施回覆与换货不及时者；c) 配合生产部送样,相关部件或外协部分制作延误生产者.4.5.2.4.交期:交期分15*n(准时交货批数和/订购批数和)。4.5.2.5.由物流部每年定期组织一次对供方的考核;并按4.1&4.3每季度考核结果评估并按4.2重新建立合格供方清单。4.5.3.考核后供应商处理办法:考核后供方分合格与不合格二种;60分以上为合格供应商、60分以下为不合格供应商则取消供应商资格。4.5.4.其他:4.5.4.1.若供方为独家供应商,经考核不合格时,经供方评估小组组长核准后方可暂列入合格供方。4.5.4.2.若购买的商品没有其商号,金额在100000元以下者,订单在三批以下者不列入考核。4.6.由品管部和物流部建立和保存合格供方的质量记录。5.0 附录:5.1 .供方资料卡5.2 .供方评价认定审批书5.3 .合格供方清单5.4 .供方业绩评价表5.5.样品性能测试及品质认证表5.6.原材料抽样检验记录表生产过程控制管理规定1.0 生产过程注意事项1.1 备表板、芯板、背板过程中应防止吸潮。1.2 a)表板生产中,经平刨的合板表板原料加工表板片,合格率应97%。b)分片合格品以0.3mm厚度范围分一种规格,分别摆放。c)改制规格的确定原则为出材率最大。1.3 a)芯板生产中,平衡后的芯板原料加工的芯板联合格率应为98%。b)芯板改制规格的确定原则为出材率最大。1.4 a)背板来料分选后合格品,码盘平衡。b)需修补的按背板线工艺标准有关规定修补合格后码盘平衡。1.5 平衡过程按干衡窑平衡指导书操作。1.6 a)热压过程合板分片合格率98%。b)热压生产应遵守热压线生产规程。1.7 a)成型过程素板生产合格率96%。 b)成型号生产应遵守成型线生产规程。1.8 a)油漆生产过程成品一次性抽检合格率95%。b)油漆生产应遵守油漆线生产规程。2.0附录：2.1.地板工艺流程图卫 生 防 疫 制 度1. 0工厂厂区的卫生防疫11厂区的卫生防疫主要由生产部清洁人员负责；12厂区卫生要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施；厂区现场零散物料和垃圾，要及时清理；13每月必须对厂区进行一次彻底的杀虫、杀菌及灭鼠等工作；2. 0办公室的卫生防疫21办公室的卫生防疫工作由人事部的清洁人员负责；22办公室要做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐；23每月必须对办公室区域进行一次彻底的杀虫、杀菌及灭鼠等工作；3. 0生产过程中的卫生防疫和有害生物控制31生产车间的卫生防疫由生产部清洁人员负责；32生产车间要天天打扫，保持整洁卫生，道路畅通，车间内的垃圾要及时清理；33生产用原木坯料在进厂前，均在原产地进行熏蒸处理，已经消灭有害生物；34表板、背板及芯板均经过热处理烘干工艺及热压工艺，可以保证完全消除有害生物，具体工艺参数见干燥窑操作规程FI-TD-101和热压机操作规程FI-TD-104；35生产过程中产生的下脚料、木屑、油漆桶、砂带等，必须放在指点的地点，由专职人员安排及时处理，保证下脚料、木屑等不堆积；36每月必须对生产车间进行一次彻底的杀虫、杀菌及灭鼠等工作；4. 0原材料仓库、半成品仓库、成品仓库的卫生防疫41原材料、半成品及成品必须堆放在木托盘上，堆放要整齐，42要求原材料仓库、半成品仓库及成品仓库干净卫生，产品堆放整齐，必须要有标识牌，且与地面、墙面要有一定距离；43成品仓库必须要有防虫、防霉及防疫措施；44每月必须对原材料仓库、半成品仓库及成品仓库进行一次彻底的杀虫、杀菌及灭鼠等工作；5. 0除害、防疫、消毒的材料以及设施51防疫、消毒、杀虫的材料包括：消毒剂、杀虫剂、灭鼠药等52灭鼠药要在厂区、生产车间内有可能有老鼠的地方，做到没有死角，并定期检查，由生产部清洁人员负责；53定期对厂区、生产车间、仓库等进行杀虫、消毒，可采用喷雾器喷洒，喷雾器里装有消毒剂；6. 0厂检员的检查监督61厂检员必须对厂区、生产车间、办公室、原材料仓库、半成品仓库及成品仓库的卫生防疫进行抽检，确保其卫生防疫工作达到要求，不产生死角，并做好记录表；62卫生防疫抽检记录表卫生防疫抽检记录表地点卫生防疫情况抽检人抽检日期工厂厂区办公室区域芯板、仿古车间热压车间成型车间油漆车间原材料仓库平衡室成品仓库有毒有害物质控制制度1. 0原材料有毒有害物质的控制11技术部制定原材料验收标准，并由采购部通知供应商原材料的验收标准；12采购部要求供应商提供每批原材料的检验报告，检验报告中必须包括有毒有害物质的检测结果；13原材料到货后，品质部根据到货情况，及时取样送至技术部实验室，要求每一批次都要取样；同时并保存原材料供应商的检验报告；14技术部实验室取到样品后，及时进行检测，并按照实验规程出具检验报告；检验报告完成后，及时交给品质部，由品质部根据检验报告进行原材料的判定；检验报告并保存归档；15若检测有毒有害物质不合格，则此批原材料应单独存放，并进行标识，同时采购部联系原材料供应商，做退货处理；16由于公司无法检测部分原材料的有毒有害物质，如油漆、胶粘剂等，要求供应商按照批次提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告；2. 0生产过程中的有毒有害物质控制21原材料检验合格后，方可进行生产；22生产过程中，严格控制生产工艺参数、胶粘剂涂布量及油漆涂布量，由专职检验人员进行定时抽检，并记录保存；23品质部应定期抽检半成品及成品样品交给技术部实验室，由实验室完成半成品和成品的检验报告；要求技术部实验室每两周要做半成品和成品的检验报告各一份；3. 0成品的有毒有害物质控制31对于加工完成的成品，技术部实验室要对成品的有毒有害物质进行检测，完成检验报告；要求每两周完成一次成品的检验报告；32技术部负责送成品到具有资质的第三方检测机构，由第三方检测机构进行检测，要求每年至少两份第三方检测机构的检测报告；同时实验室也对该批成品完成检验报告，验证实验室的实验准确性；4. 0具有有毒有害物质的原材料及检测要求41品质部是检测仪器的管理部门，要对检测仪器进行定期校正，保证检测仪器的量值性；42具有有毒有害物质的原材料及检测要求原辅料名称检测项目检测限量检测依据检测方法脲醛树脂胶游离甲醛0.3%GB/T 14732-2006GB 18583-2001GB 18583-2001油漆可溶性铅90mg/kgGB18581-2001GB/T9758-1988可溶性镉75mg/kg可溶性汞60mg/kg可溶性铬60mg/kg纤维板甲醛释放量9mg/100g(E1可直接用于室内)GB 18580-2001穿孔萃取法GB/T17657-199930mg/100g(E2必须饰面处理后可允许用于室内)胶合板、竹地板坯料甲醛释放量1.5mg/L(E1可直接用于室内)干燥器法GB/T17657-19995.0mg/L(E2必须饰面处理后可允许用于室内)实木复合地板、竹地板甲醛释放量0.12mg/ m3气候箱法1.5mg/L干燥器法GB/T17657-1999注：本公司不出口防腐木制品，所以不含有砷、五氯苯酚等化学防护剂材料。附表：甲醛释放量检测记录表FM-SH-088 工艺管理制度及考核办法1.0工艺贯彻率：1.1. 严格按照各线巡检检验作业指导书规定的各项细则进行抽样检测，包括：检测时间、地点、频率、方法等，同时要求抽样数，检测项目，测量仪器，操作步骤等符合规定标准。不准出现如减少检测次数和抽样数量，随意改变检测时间和操作步骤，仪器不符合要求仍然使用等现象发生。1.2. 记录填写应在检验过程中同步完成，并且要保证真实，及时，有效，清晰，完整。杜绝事前预填或事后补填。2. 0职责与权利：发现质量问题时，及时将数据反映给生产部门有关人员进行确认，共同商讨解决问题，如不能确认或无法处理，则逐级上报。未解决问题或未得到批示前，品检员有责任对生产提出停机建议。同时有权发现并负责纠正生产操作中出现的违反操作指导和工艺标准的情况，发现后无论是何人违规，都须进行劝阻并记录，劝阻无效者通报该员工直属上级和本部门主管予以处理。本部门将视情况决定或汇报申请给予违规者不同程度的出罚，同时给予发现者相对应的奖励。该工序巡检员多次未能发现，由他人投诉或发现的，甚而至于发现后置之不理者，将按规定给予严厉处罚。3. 0数据考核：各线按照规定的质量目标进行考核，领班不定时查验，巡检员每出现一次抽检合格率低于质量要求者，必须进行复检，如确定不合格，则须叫停并协调有关人员进行调整，调整无效或问题暂时无法解决时，汇报上级主管处理。除非有不可抗拒的因素或本人给出具体责任原因分析，给出不负有责任），否则每月质量统计合格率每低标准要求1个百分点则扣除当月绩效的10%直至扣完为止，反之每高出1个百分点，奖励当月品管部所扣绩效总额的相应的百分比。发现重大质量问题，给予妥善处理方法者视情况给予20200元不等奖励，而对未能及时发现的将视问题所造成的原因和损失大小按公司规定给予相应处罚。4.0不合格处理：对于本人所在线每日所产生的不合格品巡检员必须进行抽检查验，确认缺陷类型分类及数量，堆放地点或待处理方式，同时进行记录或签名确认，避免合格品混入不合格品给公司造成成本浪费，如发现此类情况，则根据数量比例进行奖励。同时如合格品中混有不合格品，若经检查或下工序投诉，则按数量比例进行处罚（允许有2%的误差）。如经理或其他人检查发现上述情况没有被查出和处理，对有关责任人，按职责比重处罚。5.0如有上述违规情况，一经发现则按员工行为规范及奖惩规定结合具体情况进行处罚，同时月度考核时，部门将作出本月内一次违规警告，两次罚款50元，三次以上凋离或上报的处罚措施。6.0额外奖惩项目：被发现工作连续出现相似失误三次以上者，从新进行技能考核，依据情况除上述处罚外，将根据员工规定另行安排或定级，甚至于开除。与之相对，若连续发现问题，并妥善解决者，除给予相应奖励外，可由主管汇报申请升职或调薪。7.0考核办法：本部门不定期巡检生产线和随机抽查现场及记录情况，生产部门和巡检员“下工序”监督，反馈数据作为参考。8.0举报等特殊问题确认：品管联络生产部有关责任人，由巡检员和生产部提供数据记录与实际进行核对，发现弄虚作假者负全部责任，上报公司领导处置。检 验 管 理 制 度1.0目的对产品特性的检验进行策划，并在适当阶段进行检验，以验证产品要求是否得到满足。2.0范围适用于生产产品所用的采购品、半成品和最终产品的检验。3.0职责3.1.品管部负责产品的检验管理。3.2.生产部会同品管部对产品的检验进行策划，形成规定。 4.0程序4.1.检验的产品包括采购品、半成品和最终产品。4.2.在对产品进行检验前，应对产品的检验进行策划。根据产品或过程的重要程度、顾客要求、供方质量控制状态及国家相关法律、法规要求来识别和确定检验点的设置、抽样的频率和数量、检验的质量特性、检验依据的文件、检验所需的设备、工具、人员的能力要求和验收准则。4.3.采购品的检验4.3.1.采购的原材料到货后，由物流部仓库按照采购合同验收数量，由品管部负责按照相应的原材料验收标准验收质量。填写相应的检验记录表。4.3.2.其余采购品按照五金机辅料验收规定由相应部门执行，填写相应的检验记录表。4.4.半成品的检验4.4.1.产品实现过程中检验人员根据实木复合地板检验流程图，实木地板检验流程图中规定的检验项目、检验方法、依据标准、检验频次等对产品的特性进行检验，填写相应的检验记录，合格的产品方能转入下道工序。4.4.2.经检验发现的不合格品，由检验员按不合格品控制程序执行。4.4.3.对热压、成型、油漆等过程，配备必要的作业指导书，检验员对其工艺参数进行监控，填写相应的记录。4.5.成品的检验4.5.1.向顾客交付的最终产品是在采购品、半成品的检验完成且满足要求的基础上进行的。4.5.2.检验员按照成品标准、顾客要求（当顾客有成品标准规定以外的质量特性要求时）根据规格、批次从每托盘中抽检1包，对成品进行检验，合格品率达到质量目标分解表中相关规定判定为合格批，加贴QC标记，方允许入库。4.5.4.如果抽检达不到合格率要求，进行全检，将不合格品取出隔离，合格品重新包装后入库。不合格品按照不合格控制程序执行。4.5.5.成品的紧急放行和交付使用，应在完成所规定的各阶段的检验，且检验结果符合规定产品的特性要求，报总经理办公室处理，同意后进行。4.5.6.如成品库存超过半年以上，在出柜前须由巡检员按照成品标准对其进行抽检，抽检数据填写在成品抽测品质状况日报表中，确认合格率达标后方可出柜；若达不到要求，由品管部通知物流部，与顾客协商接收事宜或进行全检，合格品重新包装后方可出柜，不合格品由