宝钢建设集团质量手册.doc

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上 海 宝 钢 建 设 有 限 公 司

SBCC/QM/2001B

质 量 手 册

2002－2－28发布 2002－2－28实施

发 布 令

本手册是描述上海宝钢建设有限公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量活动必须遵循的基本法规，公司全体员工必须严格遵照执行。
任命副总工程师俞丽江为公司管理者代表，对本手册的实施负责。
本手册自二OO二年二月二十八日正式生效。

公司总经理：

二OO一年十月八日

公 司 质 量 方 针

承 建 一 项 工 程，

塑 造 一 流 形 象，

留 下 一 片 赞 誉，

扩 大 一 批 用 户。

目 录

批准页
质量方针
目录 页数
0 前言 5
0.1 公司简介 2
0.2 手册编制说明 1
0.3 手册的管理 2
1 范围 1
2 引用标准 1
3 术语 2
4 质量管理体系 4
4. 1 总要求 1
4. 2 文件要求 3
4.2.1 总则
4.2.2 质量手册
4.2.3 文件控制
4.2.4 记录控制
5 管理职责 8
5. 1 管理承诺 1
5. 2 以顾客为关注焦点 1
5. 3 质量方针 1
5. 4 策 划 2
5.4.1 质量目标
5.4.2 质量管理体系策划
5. 5 职责、权限与沟通 2
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表
5. 6 管理评审 1
6 资源管理 4
6. 1 资源提供 1
6. 2 人力资源 1
6. 3 基础设施 1
6. 4 工作环境 1
目 录

7 产品实现 9
7. 1 产品实现的策划 1
7. 2 与顾客有关的过程 1
7. 3 设计和开发 1
7. 4 采购 2
7. 5 生产和服务提供 3
7.5.1 生产和服务提供的控制与确认
7.5.2 标识和可追溯性
7.5.3 顾客财产
7.5.4 产品防护
7. 6 监视和测量装置的控制 1
8 测量、分析和改进 8
8. 1 总则 1
8. 2 监视和测量 3
8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.4 产品的监视和测量
8. 3 不合格品控制 1
8. 4 数据分析 1
8. 5 改进 2
8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正和预防措施控制程序
版本：2001B 质量手册 前言、公司简介
日期：2001.10.08 第1页 共2页

0 前言
0.1 公司简介
本公司为上海宝钢建设有限公司
公司法定代表人、总经理 谈德勤 （高级经济师）
公司总工程师：孙 帆 （高级工程师）
公司法人营业执照注册号：3101091000100
公司资质等级：冶金、有色工程一级
工业与民用建筑工程一级
市政建设工程一级
公司资质证书编号：Ｂ310109031101
公司地址：上海市虹口区西江湾路500号
邮政编码：200083
传 真：[phone]
电话（总机）：021－56715671
版本：2001B 质量手册 前言、公司简介
日期：2001.10.08 第2页 共2页

上海宝钢建设有限公司的前身是宝钢集团上海冶金建设有限公司,创建于1959年4月。是以承担各类型工业与民用建筑项目的施工；各类型冶金、有色工业建设项目的施工；各类型市政公用工程的施工的集工业、民用与公用建筑，钢结构制作与安装，机电设备、管道、仪器、仪表、工业炉窑等安装、调试为一体的综合性施工企业。具有国家冶金、有色工程施工一级、工业与民用建筑工程施工一级、市政建设工程施工一级的企业资质。
公司曾承建了年产60万吨和110万吨钢的上海一钢集团第二、第三炼钢厂,年产110万吨钢的上海浦钢集团转炉炼钢厂，年产52万吨线材的上海二钢45°高速线材轧钢厂，年产4万吨钢结构的上海冶金金属结构厂，上海一钢集团公司2500m3高炉烧结工程；承建了上海杨浦大桥、东方明珠电视塔、石洞口电厂、高层建筑等钢结构制造工程；承建了上海澳联、广东澳联玻璃有限公司、上海旭电子有限公司玻璃池窑工程；承建了上海嘉定汽车制动系统有限公司、上海嘉定采埃孚转向机系统有限公司汽车配件厂和上海通用汽车公司冲压车间钢结构厂房；承建了上海怡景大厦、上海远洋广场等高层建筑，上海虹康花园、上海华能城市花园等住宅小区；承建了上海内环线2.10 标高架路工程、轻轨明珠线14标高架道路工程、逸仙路2.1标高架道路工程、轻轨明珠线虹口体育场站工程和上海市区十几座人行天桥工程；承建了金茂大厦、浦东海关、上海大剧院、上海国际会议中心、上海科技城、APEC会议国际新闻中心等项目的装饰工程；还出国承建了泰国BNＳ炼钢厂、越南韩江大桥等工程。
在国内、国际工程施工过程中，公司坚持贯彻GB/T19000-ISO9000族质量标准，赢得了用户的信赖。公司曾被评为1994――1995、1996――1997、1998――1999年度上海市优秀企业；1995――1996、1997――1998、1999――2000年度上海市文明单位；1997、1998、1999、2000年度上海市重点工程实事立功竞赛＂优秀公司＂；由于公司在上海市工程质量、施工安全、经营行为、队伍管理、文明施工综合考评中成绩优异，1994――2000年连续七年被上海市建筑业管理办公室和上海市建设委员会评为上海市优秀施工企业；连续十五年被评为上海市＂重合同、守信用＂单位；1999年还荣获＂全国五一劳动奖状＂。

版本：2001B 质量手册 前言、手册编制说明
日期：2001.10.08 第1页 共1页
0.2 手册编制说明
0.2.1 本手册是按照2000版GB/T19000-ISO9000族标准的要求编制的，是向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系的一致信息的文件。
0.2.2 编制本手册的目的是：
a） 贯彻公司的质量方针、程序和要求；
b） 使公司的质量管理体系有效地运行；
c） 提供更好的控制方法，促进质量保证活动；
d） 作为质量管理体系审核依据；
e） 对外介绍公司质量管理体系，证明其与顾客或认证机构所要求的质量管理体系标准相符合；
f） 在合同情况下，证明公司质量管理体系符合所选定的质量管理体系标准。
0.2.3 本手册适用于公司质量管理体系的运行和公司承建的国内外下列工程类型：
a） 冶金、有色工程；
b） 工业与民用建筑工程；
c） 市政建设工程；
d） 设备安装工程；
e) 建筑装饰工程。
版本：2001B 质量手册 前言、手册的管理
日期：2001.10.08 第1页 共2页
0.3 手册的管理
0.3.1 本手册的编制、修改，由公司生产技术部负责组织。
0.3.2 本手册在公司计算机网络上发布，手册的任何修改，在计算机网络中能得到即时的反映，只要/只有在当前计算机显示屏上显示的版本就是/才是有效的版本；任何手册的打印文本，仅提供参考作用。只有与当前计算机显示屏上一致的，才是有效的。手册上网工作，由公司经理办公室负责。
0.3.3 为了便于识别手册的修改，本手册设立《质量手册修订记录表》，记录修改的章节、页号、内容和时间，以备查考。

版本：2001B 质量手册 前言、手册的管理
日期：2001.10.08 第2页 共2页

质量手册修订记录表

章节号
页号
修订内容
修订时间

版本：2001B 质量手册 范 围
日期：2001.10.08 第1页 共1页
1．范围
除第7章第3节《设计和开发》之外，公司质量管理体系符合2000版GB/T19001-ISO9001标准《质量管理体系要求》的所有要求。
公司质量管理体系之所以删减掉标准的《设计和开发》这一节，是因为公司是一个建筑施工企业，其施工生产的模式完全是根据顾客提供的图纸而＂按图施工＂的。公司本身不负有设计和开发这一职责。
本手册适用于本公司承建的新建、扩建和改建建设工程。

版本：2001B 质量手册 引用标准
日期：2001.10.08 第1页 共1页
2 引用标准
GB/T19000-ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-ISO9001:2000 质量管理体系 要求

版本：2001B 质量手册 术 语
日期：2001.10.08 第1页 共2页
3 术语
本手册中的术语引用GB/T19000-ISO9000：2000《质量管理体系 术语》及以下术语：
3． 1、业主
以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑业企业承建的人士或机构。业主的含义包括其授权人。业主也是标准定义中的顾客。
3．2、 建筑业企业
是指土木建筑施工企业；设备安装企业；建筑施工总承包企业。
3． 3、公司领导
指公司的总经理、付总经理、总工程师、总经济师等 。
3． 4、部门
建筑企业的职能部门。
3． 5、项目经理部
建筑业企业下属单位，负责承建项目实施的机构。也可称为项目部。
3．6、 分包商
以合同或协议形式向建筑业企业承担部分工程或劳务的公司或单位，是标准中供方的一种。
3． 7、供应商
以合同或协议形式向建筑业企业提供材料、半成品或工程设备的公司或单位，也是标准中供方的一种。
3． 8、施工组织设计
我国建筑安装企业为保证工程项目的实施所编制符合合同要求的工程实施计划和施工方案。为综合性项目编制的施工组织设计称为施工组织总设计，为单位工程编制的施工组织设计称为施工组织设计。
3．9、合同要求
顾客与承包公司所约定的发包内容，对承包公司的要求以及顾客代表或监理工程师按此合同发出的指示。工程图纸和相关技术文件等对项目建设的要求也都属于合同要求。
3． 10、分包合同
建筑企业同分包商之间的工程承包合同。

版本：2001B 质量手册 术 语
日期：2001.10.08 第2页 共2页
3． 11、社会要求
建筑工程设计、施工受到法律、条例、法令、法规、标准、规范以及城市规划、市政、市容、生态环境、社会需要及其他多方面的社会制约，统称为社会要求。
3．12、工程设备
项目中顾客所应拥有和使用的设备，如房屋建筑中的采暖通风设备，生产工艺线上的机械、电气设备等。
3． 13、施工设备
建筑企业用于工程施工的机具设备。
3．14、投标
建筑业企业应顾客邀请作出提供满足合同要求产品的报盘。
3． 15项目质量计划
针对特定产品、项目或合同、规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。
3． 16作业指导书
作业指导书的对象是质量活动中的某个作业。是该作业的操作、控制、验证的方法和管理要求。作业指导书可以分为二类。本文是指用于生产活动的操作指导文件。也可称为工法、操作规程等。
3． 17关键过程（工序）
是指对建设工程质量有重要影响的过程。
3． 18特殊过程（工序）
是指当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，如施工缺陷仅在使用后才能暴露出来。这些要求预先鉴定过程能力的，称为特殊过程。
3．19隐蔽工程
是指有的部位施工完毕后，将被下一道工序所遮盖，而无法或较困难再对它进行检查的工程。
3． 20会审、自审
施工图纸的会审，是指由建设单位组织主持，由设计单位向施工单位进行技术交底，对设计意图、工艺流程、建筑结构造型、标准构件采用、建筑材料的性能质量和施工步骤 、施工方法的建议、要求作详细说明。并由设计单位负责处理和解答会审中提出的问题和建议。自审是由施工单位组织的为施工图纸会审所作的准备工作。
版本：2001B 质量手册 质量管理体系 总要求
日期：2001.10.08 第1页 共1页
4 质量管理体系
4.1 总要求
公司按照GB/T19001-ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
公司按照＂过程方法＂进行质量管理，即：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得的必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
对于任何有可能影响公司施工质量的外分包过程，公司都确保对其实施控制。公司建立一定的程序对此类外分包过程实施控制。
版本：2001B 质量手册 质量管理体系 文件
日期：2001.10.08 第1页 共3页
4.2 文件
4.2.1 总则
公司质量管理体系文件包括:
a) 形成文件的质量方针和质量目标(质量方针详见本手册质量方针页,质量目标见诸于每年的公司质量计划)；
b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 管理规定和作业指导书；
e) 各类质量记录。
4.2.2 质量手册
公司质量手册处于公司质量管理体系文件的顶端，反映公司在质量管理方面的观念和方针，是描述公司质量管理体系的纲领性的文件，供公司管理人员或有关顾客使用。它主要描述了：
a) 公司质量管理体系的范围，包括删减某些内容的细节与合理性；
b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c) 质量管理体系过程之间的相互作用。
(它的编制说明、管理、引用标准和术语见本手册的0.2、0.3、2和3)
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 公司制订并实施SBCC/QSP401《文件控制程序》，以确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
4.2.3.2 公司控制的文件主要有：质量体系文件：质量手册、程序文件、项目质量计划、管理规定、作业指导书、质量记录；技术文件：规范、标准、规程、标准图集、图册；设计图纸、设计交底或设计说明、计算书、设计变更书、测绘资料、勘察报告；与质量体系有关的法规、规定、办法、通知，以及合同文本等。
4.2.3.3 公司经理办公室是公司文件的归口管理部门，根据公司的管理实际，实行分类归口管理，分层次控制的原则。公司内部产生的各类文件，发布前其适合性均有授权的人员审查和批准。
a) 质量手册、程序文件、管理规定分别由公司总经理、管理者代表批准和发布。
b) 技术性文件由总工程师批准、发布。
版本：2001B 质量手册 质量管理体系 文件
日期：2001.10.08 第2页 共3页
c) 属公司级的专业管理性文件由公司主管副总经理批准、发布。
d) 项目经理部专用的文件由项目经理批准、发布。
4.2.3.4 本公司所有属于受控范围的文件(包括外来文件)均按《文件控制程序》的规定的要求发布或发放，对受控文件予以标识，失效和作废文件及时处理，确保做到：
a) 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所和部门，都使用适用文件的有关版本。
b) 文件保持清晰、易于识别。
4.2.3.5 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
4.2.3.6 文件更改按《文件控制程序》的规定实施，确保文件的更改和现行修订状态容易得到识别。
4.2.3.7 所有与质量有关的文件和资料，持有者要妥善保存、防止丢失，未经归口管理部门批准，不准自行复制。
4.2.3.8 文件控制的记录，由主管部门按SBCC/QSP402《记录控制程序》规定妥善保存。
4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 公司制订并实施SBCC/QSP402《记录控制程序》，规定对质量记录进行标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、保管和处理的控制程序。使之能证明产品质量达到规定要求，且质量体系行之有效。
4.2.4.2 公司生产技术部是公司质量记录的归口管理部门，负责制修订质量记录管理程序，汇编质量体系运行记录目录，负责施工技术资料汇编索引的编制和管理。各职能部门负责主管质量过程的质量记录编目，并组织督促、检查；项目经理部负责对项目（包括对分包工程）质量记录的实施、控制、管理。
4.2.4.3 本公司质量记录控制对象，包括公司内部产生的与产品质量和质量体系有关的记录和来自分承包方、顾客或其代表、设计方的有关质量记录。
质量记录包括：
a) 质量体系运行记录；
b) 施工过程控制记录；
c) 质量管理工作记录。
4.2.4.4 质量记录按程序文件规定的记录表式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确、清晰，并在适宜的环境中妥善保管，以防止损坏、变质和丢失。

版本：2001B 质量手册 质量管理体系 文件
日期：2001.10.08 第3页 共3页
4.2.4.5 按合同及有关规定，在工程交工时向顾客提供工程项目竣工资料，同时按有关规定向公司经理办公室（档案室）移交归档。合同有要求时，在商定的期限内，项目质量记录可供顾客查阅。
4.2.4.6 质量记录保存期限，在程序文件和管理规定中加以规定。
4.2.5 相关程序文件
4.2.5.1 SBCC/QSP402《记录控制程序》
4.2.5.2 SBCC/QSP401《文件控制程序》
版本：2001B 质量手册 5.1 管理承诺
日期：2001.10.08 第1页 共1页
5 管理职责
5．1 管理承诺
公司通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a）向全体员工宣传必须满足顾客的要求和遵守法律法规的重要意义；
b）在充分考虑到本公司组织目标和顾客的期望与需求的基础上，制定本公司的质量方针，由总经理批准发布；作为公司质量管理工作的最高宗旨和公司总方针的一个组成部分，要求公司全体员工在工作中坚决贯彻执行此质量方针；
c）每年编制公司综合性质量工作计划，具体规定当年的质量目标，要求全体员工为实现目标努力奋斗；
d）每年进行管理评审工作，确保公司的质量工作能得到持续改进；
e）确保从项目的开工到交付使用和服务的全过程中，均配备了包括人员、资金、设施、设备、适宜环境、技术和方法等所必需的资源。
版本：2001B 质量手册 5.2 以顾客为关注焦点
日期：2001.10.08 第1页 共1页
5．2 以顾客为关注焦点
顾客满意度的高低，是衡量公司工作好坏的一个重要指标，因此，公司最高管理者要求全公司以顾客为关注的焦点。根据最高管理者的要求，
a）公司建立＂合同评审程序＂，确保顾客的要求得到确定和能够满足；
b) 公司建立＂顾客满意或不满意信息的获取和利用程序＂，确保公司获取顾客满意或不满意信息；
c) 公司通过＂管理评审程序＂、＂持续改进程序＂等程序确保顾客的要求得到满足和顾客满意。
版本：2001B 质量手册 5.3 质量方针
日期：2001.10.08 第1页 共1页
5．3 质量方针
5.3.1 公司的质量方针是公司总方针的一个组成部分，与公司的发展战略相适应。是公司质量管理工作的最高宗旨。
5.3.2 根据公司最高管理者的要求，公司的质量方针充分考虑了顾客的期望和需求，充分考虑了法律法规的要求，充分考虑了持续改进公司质量管理体系的需求。
5.3.3 公司的质量方针为制订和评审公司的质量目标提供了框架。
5.3.4 公司的质量方针是在多方征求了公司员工意见的基础上形成的。一旦形成以后，又作为质量意识培训的内容介绍给全体员工（包括新进人员），确保公司各级人员理解和在工作中坚持贯彻执行。
5.3.5 公司通过定期的管理评审，确保质量方针的适应性和不断完善。
5.3.6 公司的质量方针详见本手册质量方针页。
版本：2001B 质量手册 5.4 策 划
日期：2001.10.08 第1页 共2页
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.1.1 根据公司最高管理者的要求，为确保公司的施工质量和质量管理体系的有效运行，公司每年都制定年度质量目标以及年度质量计划。
5.4.1.2 制定年度质量目标和质量计划的工作由公司生产技术部负责。
5.4.1.3 公司年度质量目标必须与公司的质量方针相适应。
5.4.1.4 公司年度质量目标应该是可量测的。
5.4.1.5 公司年度质量目标应该分解到公司各相关单位、部室和层次。
5.4.1.6 公司每年对质量目标的实现情况进行考核和评审，根据质量目标完成情况对各部门和单位进行奖惩，根据当年质量目标的实现情况，改进次年质量目标的制订。
5.4.1.7 公司年度质量目标作为年度质量计划的一部分见诸于公司年度质量计划。
5.4.2 质量管理体系策划
5.4.2.1 公司层面的质量管理体系策划
根据公司最高管理者的要求，公司通过构造文件化的质量体系，对质量目标的制定、质量过程的运行以及相关资源的实现进行策划。
a) 质量保证手册
该手册阐明和描述了公司质量方针和目标的制定以及公司质量体系的基本结构实施、保持所遵循的基本法则。
b) 质量体系程序文件
一系列质量体系程序文件规定了实施质量体系各项活动的途径。规定了谁做、做什么、什么时候做。依据什么文件和资源做、如何控制和记录。
c) 管理规定
管理规定是程序文件的支持性文件，更详细地叙述了如何完成具体的工作。
d) 质量记录（表格和报告）
对工作是否达到了规定的质量要求以及是否正确地实施质量体系活动提供了依据。5.4.2.2 工程项目层面上的质量策划
公司编制了SBCC/QSP701《产品实现的策划》，对公司承建的每一个新建、扩建、改建项目进行质量策划，以满足合同规定的要求。在质量策划的基础上，编制《项目质量计划》，作为本公司质量控制的文件之一。项目质量计划的编制和审批权限，执行SBCC/QSP701.1
版本：2001B 质量手册 5.4 策 划
日期：2001.10.08 第2页 共2页《质量计划的编制和控制规定》。
5.4.3 相关程序文件
5.4.3.1 SBCC/QSP401《文件控制程序》
5.4.3.2 SBCC/QSP 701《产品实现的策划》
5.4.3.3 SBCC/QSP701.1《质量计划的编制和控制规定》
版本：2001B 质量手册 5.5 职责、权限与沟通
日期：2001.10.08 第1页 共2页
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 公司组织机构的设置与调