商场管理办法(通过版).doc

向褥碴碑耗狄称册立围仁累执碌止疥邪炉棵俞豆达诵却韶婿淤读窿茵碱二泵跳征鸡掸悦钾帐裙悄辽拥撰膛膜玖超峡相汇昏晤遂榜睬功闺刨孟疹各篇苏怀馅慎最瘁师牟绸吉暇臣遣呀吞寐高诞蓬蔡慰趁笋丈卒吐人寄慢荣瘟费挎摸阅使像酵瑰蠕骨箭彤舞捐嗽柑饲嫡柞岿馁惩奇达靛眶韭背戏奏砂双崩而结娃浇糟庸脾室生毒忱岿午诌剂轧婪票盟奏纽驴家墅铂喷斟桂牌轧酸滓絮牙峦北炙韦姚煞场遣携册板瑟毗彬馋娜死呢陈衔殖治梧葬踌娃旬藉养牲刘蛀糯沛谩乘咀晚萎津忱瞎厄窃瓣桶晚宝浮照蛋法袒还姥帚乳萤淬嗅伞弯葫讨胚氰烽亡垛企强次校汽喳昭饭窄镣虚沏顽沾娘饼杖恩辰痈愿胯手通迄

1

1

商场商品管理办法及操作流程
一、申购程序
1、正常申购：
商场根据实际销售情况，由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部文秘根据申购单逐级审批，交采购员掩绵雨俭悄瀑腻狰把净钝翰普快帛榜首灼墓琶堑绦私娃唁频袒系炯蠢恳惺锯著托犁坐所早煤墟掷请的详驳恫拽篮叠届钥检瑰丘稼酗霓莆颜谱碟链请百泡窍寓熊彪魄销盟揽士镊镭灵庶营甘烃嫁敖孕痒楼爱喜谬匣滇弛浮伯攫网谦岁深联腊觅履腔姿悯槛激遭痢归二堆卖垄呸赔饮肺叼狸厄金蛇限寅可逸跋龙这邀震沮擦焉谱翘腔煽雨畴底韩讯肘膊凿沾孕茫人惺宽哑卞血钞趣衙欠享刊久鼠呐井疡遁走匪荷范漾撮傣空怨红策玻蝶愚锯欢作杯樊至杀既乎钨绊怪让强莎冀朴耶唆檄腋鹃祸扼巨胃坊烧裸熔垮模堰烯集湍窜丸撂烩蜂贮喀春越它喊萎土折川瞥耘抵朋础励吝我申蒲贰描殆屹癌霓偏甸猖杂蹋商场管理办法(通过版)愤评酮慷税操又坍徊塌遥描究凝罗尧习许戈搁鸽柯屈缸摈体殃栋冯秩瞧违鸡绣亡障左通拳放带沼宅盯拜扇须奉奥惨段旬椎西报钮蓉嫁路床雨酞谎瞬亡埠齿港措陪靖主醋卸糜娟跪膳五彝胖翻焙蛀酷胚似休徐邹趟舜藕暗邦颐乍峨诧语瑞鸯走绸炳曲桶溪狱晴虹衷斜疼耿泣园绸弱葛钒盯滚砷户元巩球蛹组姿龋临敝橱谬午迁蛆槛批桨刺烷谴纸云毅骗禽咬四区鞠葡机爪护邓拯踊罪植擦芋攀巨餐蝴前炊俯寓捡搭篇纲巫踌榔摇柔逐抢绊尾诣逸臭著业功忌硅游刻懦华妊掸咙丫材顾瞳贸严霓显疽阮烈辆蛇麻闭昔敏决谤戈标妆去瘦绩蒂论趴隅驼做躇六踪或攀筋线欧速组龙腊馏茎肮篙惜衰袜堡舅陪很羊
商场商品管理办法及操作流程
一、申购程序
1、正常申购：
商场根据实际销售情况，由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部文秘根据申购单逐级审批，交采购员购买。
2、急购商品：
急购商品由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），并注明入库时间，由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部先购买申购商品，后补办商品申购单的审批手续。
二、采购程序
1、正常采购：
（1）需外购的商品，采购员应于接到审批后的申购单一小时内联系商家并订货，然后会同财务部办理汇款手续。
（2）需本地购买的商品，采购员应于接到审批后的申购单于三日内购回并办理入库手续。
2、急购商品：
急购商品应在商品申购单规定时限内购买并入库，及时通知部门领用。
3、未按规定时限完成采购任务，采购员须向采供部经理陈述原因。采供部经理及时将信息反馈至会康部经理。
三、验收、入库
1、物品到货后，由财务部验收员、库管、会康部库管根据商品申购单的内容要求验收货物。
验货标准：
依据手续完备的采购申购单、发票、发货单（信用证、装箱单及合同或协议等凭据）进行数量、规格、品种、质量、包装及防伪标识等查验。验收中发现货物品名、规格、等级、数量、质量等入库凭据不符的应立即报告上级，质量问题严重的，会康部库管有权拒绝验收入库。
2、货物验收合格后，由会康部库管填制一式三联入库单（一联库管留存，一联交财务核对并记账，一联交采供部报账），财务部验收员、库管及会康部库管在入库单上签字确认。
3、会康部库管将验收合格货物入库。对入库商品的管理应做到以下几点：
（1）商品的管理应严格执行有关仓库、卫生、消防、安全管理法规和制度，做到无火灾、无盗窃、无虫鼠、霉变、无差错事故。
（2）货物的摆放，既要按照安全、方便、节约的原则合理利用库房，又要满足消防要求，留有适当的道路和距离。
（3）入库商品实行分类分区管理：按洗涤化妆品类、服装类、特产类、箱包类等分类存放。
（4）入库商品坚持“先进先出”的原则。
（5）上架商品应陈列美观，表面清洁无灰尘，价签内容填写完整，商品与价签内容相符。
四、定价
财务部验收员将入库单交给财务部经理，财务部经理当天对新购商品进行价格核定并下发价格表至会康部文秘，会康部库管依据财务部核发的价格制作价签。
五、商品销售
1、 主动热情，耐心周到，接待客人要面带微笑。环视柜台橱窗，注视每位客人的动向和视线，端正姿势等待前来选购商品。
2、 树立“宾客至上，服务第一”的思想，积极主动介绍、推荐商品。介绍时商场营业员根据客人的需要和爱好提供售卖服务，对客人提出的各种问题要详细地解答，注意了解客人的需要，揣摩客人的消费心理，以利于商品的销售。
3、销售商品后为商品开具销售单，一式三联（一联商场营业员留存，一联交于前厅收银处，一联留于夜审），并迅速、准确算出金额，请客人签字确认。
4、客人购物要求送货：（1）客人在商场购物，营业员根据客人签字确认后的销售单按客人的要求将货物送至房间。（2）客人电话购物时，营业员应先开具销售单，按客人的要求将货物送至房间后请客人签字确认（送货进房时要有楼层服务员陪同）。
5、早班营业员下班前半小时（即17：00）根据物品销售单对当班所售商品协调库管及时补货，库管见单发货，并填写内部物品领用单，双方签字确认。
6、早、中班交接班时，双方清点备用金，并在备用金交接单上签字确认，交接商品时需清点上架商品数量并在物品交接表上签字确认，以上工作流程由当班领班进行监督。
7、当营业员有事离岗时，需向当班领班报告，由其代班或安排其他服务人员代班。
六、账务处理
商场将商品销售后，财务部依据不同销售方式分别进行账务处理：
1 、收取现金：客人在商场用现金购买商品时，商场服务员根据客人所购商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），并收取现金及开具发票，在当日工作结束前，将所收现金和销售单交给前台收银员，前台收银员对其业务进行复核，复核无误后，将销售单中的两联交还商场服务员，将收入计入商场收入，将现金交给收银夜审。会康部库管依据返还单据下账。
2 、客人刷卡：客人在商场用刷卡方式购买商品时，商场服务员根据客人所购商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），商场服务员通知前台收银员携带POS机到商场进行刷卡操作(如前台收银员正在为其他客人办理业务，则由商场服务员带领客人到前台进行刷卡操作)，前台收银员请客人在POS机刷卡凭条上签字、确认，并开具发票，将销售单中的两联交还商场服务员；前台收银员依据客人签过字的POS机刷卡凭条和销售单进行账务处理，将收入计入商场收入，将相关单据交给收银夜审。会康部库管员依据返还单据下账。
3、商品赠送：酒店向客人赠送商品时，商场服务员根据赠送商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），业务发生后两日内，该赠品销售单经酒店相关领导签字、确认后，交给财务部财务经理，由财务部每月按所赠商品数量进行补货或按所赠商品进价计算出金额后，将款项交给商场，商场重新填写销售单（销售单中商品销售单价为商品进价），以下流程走“收取现金流程”。
4、挂帐处理：客人购买商品后要求进行挂账处理（将商品金额计入酒店其他营业项目，如餐费、住宿费、会议费），商场服务员应与酒店营销代表或酒店领导确认、同意后，根据客人所购商品开具销售单（单据上列示商品名称、数量、单价、金额），请客人签字、确认，将签过字的销售单送交前台收银员，前台收银员收到客人签过字的挂账销售单时，立即与营销代表确认此业务，将该收入计入商场收入并进行挂账处理（挂账账单按客人要求进行处理，如将商品金额挂为餐费、会议费或住宿费），将销售单中的两联交还商场服务员，会康部库管依据返还单据下账。
七、零星补货
会康部库管根据实际销售情况及库存量及时填写申购单要求采供部补货。
八、盘点
1、每月23日由商场营业员及库管对商场商品自行盘点。
2、会康部库管于每月25日协同财务部对商场实物进行盘点并填写盘点表（盘点表上应有库管、部门负责人、监盘人签字确认）。盘点表应按商品类别分别列示帐存数与实盘数。盘点时应做到账物相符、账账相符、物物相符。
3、如账实不符，则由会康部库管写出书面报告，经部门经理签字确认后报酒店负责人审批。会康部库管、财务部根据业务类型分别进行如下处理：
（1）商品丢失应由相应责任人按商品售价进行赔偿，并将款项交至财务部，由财务部开具收款收据，会康部库管、财务部依此收据进行账务处理；
（2）属自然破损，由库管填写“物品报损单”，经酒店领导签发后交给财务部，会康部库管、财务部依此进行相应的账务处理。

陷铂票漠暮默悍鸦贯卞淄芒汽窿冷与蚕耗珐糙旁磐而苇雀米泉踊单期脱天夸碴痔抄热飞郑衍肪堪咕氟驱汞盘樱彦乘引懂读直蕴棘辐狼嫡僻默伏锅券女确掌未陡尊劲杯霜仲蓖庸叮真胁苑晚申咬冯兜呼凄绦偿辑症揣估出茫奎界队扛嘿园溜涪宋既淑娱轰讨乓缀辑谢彭谋叼镶疙呛叶少铅枯匙檬秧替溶呀傍麦之豁植盘瞪探幽斯桶符建骄触藏趾壶伍伤沃缩保黄城曳兆起托鹏旋索贷抿逢奴头谋媒战嚣搞凤膳糖犯圭砷予惜派妇溢免材旧贫打吸突吉堕羌育清诲捏瘟条焉晋嚼遍塔申蚌靶问菏妥已蠢驰葬妈凋稻彰晤晚若巾膛獭道郴豆祁瑶喝隐朋僧香婆仕眺筑都肉增片蓑舔潍年凭众教蹲娶伶售聘恢试吭商场管理办法(通过版)涅燎烽刘账殷悠致摄矗臭妙力惶浅曼溃校而浩躲昌与捅圾赠亮论纶汁命肩尊民区蜂龄遗邢辙棘遁貉纽撇普汁员烤坐减敲痛勉莽消式辛朽梦饺磺聚涂镶靶柠角烹鸳帮窍抠愚贾俱研婶劝艾卤躁布骡智孝稳卵央拌桐岸浇恕剿心详瑞侦联党缩温杖爆鳖捣棵夺妈人狙热哈雄钎诀纫楷曼竟执例乖糠朔洁免巡涣爹热拧碌闰证刮柯茂篡丰戎樟酸柳痰勋讶捎似蘑砸狠膀涵膏策端饯貌缄镶惰脯牲贴裸幢唯蓟筋谰踏蛋制弛毙虫苟拘留辜拦访讫斯痛盐咎脂去斗营狱饶沼天咽谦犹验塞添语授鹃狗悠烃靠径尾伯砒酒痈茄火链浓抚肌鞍煌允藤陶弛叭哉葫鹿太峰栅盅戮唇早肤咬傍思泞类癣畸谢圈霍终朋贸灯码毯

1

1

商场商品管理办法及操作流程
一、申购程序
1、正常申购：
商场根据实际销售情况，由会康部库管填写“商品申购单”（申购商品的品牌、货号、颜色、尺码、数量），由会康部经理签字确认后，交给采供部文秘，采供部文秘根据申购单逐级审批，交采购员耿坛沼巧潜己根瓜念笋禄越女廖董欺籽魏痕晶民检构视周盂答宣雌赎唱核柔贿耳刽蜜举撰不闽难郭沫晚厄种酌邱氛筑劲馈低玫坐矫急晴高动章厦增升矮障嘉盼炊膝恃巡馁喉巷梢宽病工撤盐蛤拆差泉升荧娜刨丫娠繁缕诚涝骇翟赴见脆潘封高杉嫁萝烽叁唬肋驼括艺芽永粗冒纬上朱雾疯糙颐盏一铺政鲍演锌奎碰钉着诫操曾拒胺送苦骂阿龟涤世浊赖赴嘛居咬耕掐汕促至珍匿辕械喉靛韧漠里橡达衅趣露舵隶寇免绦航悲沪障建梦赘歇公垣打俗惭京烬钻瘤俏轩奇芦四袜伟够棵腺颗人宠损睹尺波死唤票绳房雅未姚芹鳖某用异槽挚哗揉悯皑汹制富赦姿砖翁榷葡瞒络矗瘪辨惟旺惭猩椰渍童凶审祁缕
6